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单位：经营指标年度计划年度实际完成年度完成率////经营指标当月度计划当月度实际完成当月完成率///经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率///认购销售额认购销售额认购销售额期初在建面积期初在建面积00期初在建面积000新开工面积新开工面积新开工面积在建面积0在建面积00在建面积000竣工面积竣工面积竣工面积新增融资额新增融资额新增融资额年度审批编制月度计划最高编制地区立项最高编制集团立项审批最高编制年度审批费用月度计划最高费用地区立项最高费用集团立项审批最高费用月度计划编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）月度计划费用地区立项费用集团立项审批费用实际使用费用月度计划编制地区立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）月度计划费用地区立项费用集团立项审批费用实际使用费用人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计人工工资绩效奖金社保福利合计96监事会88附表1：7岗位编制人工成本7766经营指标地区经营规模编制费用标准岗位人工成本费用科目3月岗位编制人工成本岗位编制人工成本11附表1：集团总部2010年6月岗位编制费用动态管理及立项汇总表大/小地区大/小地区本年度计划4月大/小地区56财务与投资管理中心人力资源与行政管理中心323256561010法律室工程管理中心设计管理中心市场经营管理中心开发管理中心经营班子总部小计5651511172020191219394449493636342931312734988219888219232232179万元万平方米经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率经营指标年度计划（1月-本月）当月度计划当月度实际完成当月完成率人员编制标准岗位管线月度计划编制立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名月度计划编制立项编制集团立项审批编制实际使用编制（在岗人数）实际在岗人员姓名总裁副总裁副总裁集团财务总监总裁助理总裁助理总裁助理00合计经营规模附表2：**中心**年**月岗位编制动态管理及立项明细表经营指标5月6月7月序号类别单位增/减岗位名称增/减编制数量集团人力审核编制数备注编制月份附表4：工作量变化及编制增减明细表附表5：**片区/地区**月编制调整/岗位异动人工成本调整明细表**月（原岗位标准）姓名标准岗调整类型中心/项目部门序号编制增加经营班子月度固定工资月度绩效奖金合计合计共计编制减少编制增加经营班子共计合计合计#REF!#REF!#REF!000附表5：**片区/地区**月编制调整/岗位异动人工成本调整明细表**月（原岗位标准）**月（调整后岗位标准）合计月度固定工资月度绩效奖金社保福利额社保福利额年薪000000#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!000000附表5：**片区/地区**月编制调整/岗位异动人工成本调整明细表**月（调整后岗位标准）调整额备注合计00000#REF!#REF!012…12…附表6：岗位异动**中心/项目**部合计**部合计共计**片区/地区**月编制调整/岗位异动人工成本调整明细表**月（原岗位标准）月度固定工资月度绩效奖金姓名标准岗调整类型中心/项目部门序号附表6：**片区/地区**月编制调整/岗位异动人工成本调整明细表**月（原岗位标准）**月（调整后岗位标准）合计月度固定工资月度绩效奖金合计调整额附表6：备注**片区/地区**月编制调整/岗位异动人工成本调整明细表