仓库作业规范

仓仓库库作作业业规规范范文件编号版本/版次文件名称仓库作业规范发行日期页码NO制定/修订履历表日期版本/次页数1首版发行2008.02.01A072修订4.4.1、4.2、4.5、4.7、4.8、4.9、4.102008-12-01A173修订4.92009-01-15A274修订4.1、4.2、4.32009-02-04A375修订4.102009-07-13A476修订4.9.32010-11-29A57文件编号版本/版次文件名称仓库作业规范发行日期页码1目的为了确保仓库物资的品种数量准确，保证仓库物资的品质得到维护，提高仓库管理的作业水平和工作效率。2范围适用于仓库物资的进、出、存、盘点作业过程。3职责仓储部负责货物合理合法的保管，确保数据安全和准确。4作业内容4.1货物验收规范货物入库的第一项工作是验收，也是仓储工作的起点，是分清仓库与办理货物入库部门责任的界线，并为保管养护打下基础，凡是货物入库必须经过验收，只有验收后的货物方可入库保管。货物验收的项目有：采购定单号、物料编码、型号、数量或重量、包装以及质量。4.1.1外购货物验收4.1.1.1供应商、物流商送货来时，仓管员根据《送货单》核对该批货物的采购定单号、编码、型号、清点数量，以重量为计算单位的货物要进行称重，确认单、货相符且包装完好。4.1.1.2在验货过程中如发现包装破损，退供应商重检验更换纸箱。如发现采购定单、编码、型号不符、件数或重量溢短，应立即通知采购员，采购员对此要出具书面处理意见并及时向仓管员反馈，必要时采购员要到现场协助处理。4.1.1.3货物初步验收合格放待检区，仓管员及时填写《IQC检验报告》通知IQC检验，《IQC检验报告》形成后要在第一时间给到仓库，以便仓管员及时办理入库手续，并产生《入库单》。4.1.1.4对检验不合格的货物，按照《不合格品控制程序》处理。仓管员按照《IQC检验报告》的评审结果进行处理，对于检验合格的货物，仓管员凭《送文件编号版本/版次文件名称仓库作业规范发行日期页码货单》、《入库单》及《IQC检验报告》办理入库手续并附在一起作为该批货物的入库凭证。4.1.2成品验收成品入库，由生产部开具《托工缴库单》随成品一起办理入库手续。仓管员根据《托工缴库单》对待入库产品的编码、型号、数量和包装，及外箱是否盖QAPASS章等项目进行验收，以上项目任何不符不得办理入库手续，退回生产部。4.1.3退回品验收退回品入库要由退货部门或客户办理《退货单》，注明退回原因，并有部门负责人签字。仓管员根据《退货单》对退回品进行核对清点，并将其送品质部检验。检验合格后办理入库手续。4.2货物入库规范4.2.1仓管员根据《入库单》将货物放置指定货位、分拣和堆码作业。并将入库数量、厂家逐一填入《物资收发卡》。4.2.2货物堆码要整齐，大不压小、重不压轻，对于破损、变形的包装或散落的货物，要进行整理或重新包装，堆码作业完成后再次对照《入库单》核对物料编码、型号、数量，确认无误后填写货位卡。并在《入库单》上签名确认。4.2.3多项物料同时上货架时，连续做完一项物料上架的三个操作步骤“填写物料标签、粘贴物料标签、搬运上货架”后，再处理下一项物料相同的操作，避免与其他物料发生交叉错误。4.3货物在库管理规范4.3.1货物入库后，仓管员要切实担负起自己应尽的保管责任。经常对各库位的货物堆码进行检查，确保库存货物处于良好状态，发现问题及时处理。4.3.2不定期对库存货物进行清点盘存和对账，必须保证账、物、卡三相符。在对账过程中如果发现账物不符、数量或重量溢短等问题，要及时查明原因并向上级主管报告，如隐瞒不报或弄虚作假，将严厉追究仓管员的责任。4.3.3包装整理：如在整理、搬运、调整库位时出现包装破损的情况，要对破损货物及时重检验合格后更换包装，同品名、规格、型号的货物不允许有二个散包装。文件编号版本/版次文件名称仓库作业规范发行日期页码4.3.4库位调整：随着货物进出库作业，要随时观察库位的变化情况，对于存货只剩几件或堆码不到三分之一的库位要及时进行调整，将分散在几个库位上的零散货物集中拼成一个整库位，提高库位利用率，同时为后续入库的货物做好库位准备。库位调整后，要及时修改台账和库位卡上的库位，保证账、物、卡相符。4.3.5每月结合库存清点对账工作，根据公司的要求对呆、滞、废货物进行清点，并统计汇总，形成报表上报上级。4.3.6保持库容整洁，货物堆码有序。进出库作业后的废弃包装物要随时清理，经常清扫仓库和货物外包装上面的灰尘，裸露放置的货物要进行防尘处理并定时清扫。4.3.7由仓库主管主导，与生产、工程、品质部相关人员每半月一次对仓库进行巡检，并将结果记录于《仓库巡检表》。4.4货物出库4.4.1生产材料的出库规范4.4.2各类货物的出库必须遵循“先进先出”、“先散后整”的原则。在不影响产品质量和技术标准的前提下，对于同编码、型号的材料应严格按照“先进先出”、“先散后整”的原则发放。4.4.3货物出库必须要有《领料单》，《领料单》由领料部门填写，注明品名、规格、型号、数量或重量，并有领料部门主管签字。领料人员凭部门主管签字的《领料单》到仓库办理领料手续，仓管员根据《领料单》核对所领材料的编码、型号、数量并如实发料，以重量为领用单位的必须进行称重。领料人员对所领材料的编码、型号、数量确认后在《领料单》上签字，仓管员据此销账，出库作业完毕，仓管员要及时将《领料单》交统计员录入ERP系统。4.4.4如仓管员在核对《领料单》上所列材料与库存的编码、型号不符或数量库存不足时，领料人员要及时向部门主管报告并与相关部门协调，确认并核实后再到仓库办理领料手续。4.5成品出库规范4.5.1成品出库必须由销售部门开具《发货建议单》。仓管员凭《发货建议单》发货,仓管员凭《发货建议单》对照台账确认所发产品的编码、品名、规格、型号和数量文件编号版本/版次文件名称仓库作业规范发行日期页码与库存无误后，指挥出库作业。出货完毕，提货人在《发货建议单》上签字，仓管员凭提货人签字后的《发货建议单》销台账，并开具《放行条》放行，并及时将《发货建议单》交统计员录入ERP系统销货。4.5.2如仓管员在核对《发货建议单》上所提产品与库存的编码、型号不符或数量不足时，提货人要及时向部门主管报告，确认并核实后再到仓库办理提货手续。4.5.3成品的存放和运输过程纸箱的叠放要求不超过5层。4.5.4发货完毕，仓管员要及时清点库存，核对账、货、卡，整理货位。4.6退货规范4.6.1如所送货物不符合订购的品种、数量、规格或发生破损，仓管员有权拒收货物，直接退货，同时在供应商的送货单上标识清楚实际收货数量及退货数量和原因并签字。4.6.2如在生产过程中发现货物无法使用，则由生产直接退回仓库，仓管员应立即隔离并标识。同时将退货原因告知采购人员，由采购人员通知供应商，退回时仓管员开具《退货单》由供应商签名确认。4.7盘点规范4.7.1每月最后二天，仓管员与财务人员须协同对仓库内的所有货物进行盘点。4.7.2根据上月月末盘点数量以及本月出入库情况，由仓管员和财务出具盘点表，盘点时将盘点数量填写在空白处，发现与系统库存不符应重新核实，做好记录。盘点后由二人共同签字确认数量。4.7.3盘点中发生的盘盈盘亏应由仓管员查明原因，及时上报。4.7.4盘盈盘亏如在允许的范围内，可作平帐处理。4.7.5盘点时对超存储期的物料必须及时转移到待检区，并将盘点超期信息通报相关部门提供处理方案。4.7.6仓管员每月月末应主动配合财务部门做好仓库物资的盘点工作，并接受财务部门提出的好的意见或建议，在工作中进行改善。4.8储存期限规定详见《超期物料管理规范》文件编号版本/版次文件名称仓库作业规范发行日期页码4.9储存环境4.9.1储存场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮；4.9.2易变质物料在仓储期，要采取保鲜膜、消毒等措施以防止产品变质。4.9.3仓库内物料在相对温度15---30ْC;相对湿度45%---75%环境储存，4.10储存注意事项：4.10.1储存应遵循三原则：防水、防火、防潮；定点、定位、定量；先进先出；4.10.2产品上下叠放时要做到：上小下大，上轻下重；4.10.3物品摆放：物品严禁直接放置于地面上，应放置在货架或踏板上，纸箱不能超出卡板，物品高度不得高于纸箱外箱标示层数，但高度不超过1.8米。4.10.4严禁任何火种进入库房，晚上下班前确保门窗、电源关闭；4.10.5认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防潮、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防雷；4.10.6接触静电敏感材料时必须正确佩带静电手环。