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研发部门物品采购流程一、采购流程：请购部门填写请购单------部门负责人审核-----高管审批-----采购部接收采购二、请购单接收规定：（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否完整、清晰，（比如：请购物品所属项目、用途、物品名、数量、规格、物品需求时间），并核查是否经过部门负责人、公司领导审批（2）接收请购单时遵循以下原则：无计划不采购，名称规格等不清晰不采购，库存已积压的物资不采购的原则；三、询价及其规定1．研发人员根据项目安排或者日常工作需要，购置物品或硬件设备，可以预先在网上选好商品及价格，并填写请购单2.采购人员根据提供的网络或者电话，确认物资的价格合理空间(5%左右),或者建议研发人员替代产品，合理降低采购成本3.采购部询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量，了解其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；4.对于紧急请购项目应优先处理；四、开票要求及经费报销其他规定1.费用低于10000元,由专管副总签字审批；大于等于10000元由总经理签字确认2.开票优先选择次序为：增值税专用发票增值税普通发票电子发票带公章的收据，若只能开具带公章收据，需部门领导及采购人员共同询问，金额大于500元无发票需经财务部同意，并开具价格确认单3.采购金额大于等于2000元，需订立合同；并只接受增值税专用发票4.物资或设备到货以后，研发人员和采购人员当场确认，经需求部门验收签字，研发人员填写物资领用单采购部留存，并将发票、验收单交给财务部核销。