爆破公司综合安全管理检查表

1表1爆破公司综合安全管理检查表序号检查项目类别要求评分办法检查记录得分1公司相关证照A30～171、取得爆破作业单位许可证，且到工商行政管理部门工商登记后，应到所在地县级公安机关备案一项不符扣2分2、库管员、爆破员、押运员、危货驾驶员、爆破技术人员、特种作业人员等都应持证上岗一人不符得0分3、公司证照建立台账，实行动态管理，所有证照应按时通过年审，且都在有效期内一项不符扣2分4、爆破作业人员不可受聘于两个以上爆破作业单位一项不符扣2分5、公司或库房应有合格的、有效期内的安全评价报告一项不符扣2分2安全方针目标管理A10～71、制定年度安全方针目标无安全方针目标，得0分2、目标分解落实到公司各部门及下属项目部、班组一项不符扣1分3、下级目标应能保证上级目标完成一项不符扣1分3安全办公会议A20～111、公司应设置安全管理机构和配置专职安全管理人员，以下文任命为准，建立安全办公会议制度一项不符得0分2、安全办公会议应由公司总经理或负责安全生产副总主持一次不符扣2分3、会议应定期召开（每月至少一次），每年应不少于12次每缺一次扣2分4、会议应有记录并有主持人及参会人员签字一次不符扣2分5、会议内容应以安全生产为主，会议决定的事项有落实和验证资料一项不符扣3分4安全教育培训A10～71、建立员工教育培训制度没有制度，得0分2、员工培训应有年度培训计划，并按计划实施一项不符扣1分3、培训应有教材、试卷、签到、成绩汇总、总结等文字档案每缺一项扣1分4、新进员工经三级安全教育合格方可持证上岗一项不符扣1分25、对不合格人员应采取再培训或调离本岗位等措施一项不符扣1分6、对换岗、转岗、复岗人员要经安全培训合格后方可上岗一项不符扣1分7、采用新技术、新工艺或使用新设备或重新上岗前，必须对有关人员进行专门的教育和培训一项不符扣1分5安全生产责任制A10～71、公司应制定安全生产责任制没有责任制，得0分2、责任制应能覆盖所有部门和人员一处不符扣2分3、责任制应有正式的下发文件不符扣1分4、责任制内容明确，与部门岗位实际责任一致，并严格按责任制执行一处不符扣1分5、所有员工均应与直接上级签订安全生产责任状（书），并有考核记录一人不符扣2分6安全监督检查及隐患整改A30～171、制定公司安全检查及隐患整改制度没有制度，得0分2、明确检查内容、时间、检查方式等，公司负责人每月组织公司级安全检查不少于一次一项不符扣2分3、安全监督检查制度应得到严格执行，记录准确真实一项不符扣2分4、应采用检查表等科学方法逐单元进行检查，检查表应根据不同单元存在的安全隐患，制定需要检查的内容一项不符扣2分5、检查发现的安全隐患应得到整改，并有隐患整改记录一项不符扣2分7安全奖惩A10～71、建立安全考核管理制度，每月考核兑现一项不符扣2分8出入库检查制度A10～71、建立出入库检查、登记制度没有制度，得0分2、严格执行购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，账物相符，有关资料至少保存2年一项不符扣1分3、如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，雷管要记录编码，每天核对民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统一项不符扣2分39废品销毁制度A30～171、建立废品销毁制度，每次销毁都应有相应的销毁方案一项不符得0分2、应有安全员和主要技术负责人参与销毁，签字确认，并有销毁原始记录一项不符扣2分10生产安全费用管理A20～111、公司应制定安全技术措施费用提取管理制度，费用应按如下比例提取：营业收入1000万元及以下的，提取销售收入的4%营业收入1000万元～1亿元（含）提取2%营业收入1亿元～10亿元（含）提取0.5%一项不符扣2分2、生产安全费用提取、使用应有年度计划，并按制度、计划严格逐月执行一项不符扣2分11事故应急救援预案A20～111、应制定切合本公司实际的事故应急救援预案且内容明确合理具有可操作性和针对性并定期开展演练，演练要有计划、有记录（文字、影像、演练计划、实施依据及总结改进）一项不符扣2分2、每年演练不得少于一次，并根据演练总结对预案进行重新修订完善一项不符扣2分3、应配备事故应急救援物资，建立急救援物资台帐一项不符扣2分12职业安全健康保障B0～51、公司应为员工依法及时进行缴纳养老、医疗、工伤保险金一人不符扣1分2、每两年为员工做一次职业健康体检不符扣1分3、为员工配备劳动防护用品；制定防治粉尘、有毒有害气体、噪声和高温的具体措施，并加以落实，记录存档一项不符扣1分4、保险、体检、劳保用品应制度化一项不符扣1分13劳动防护用品管理B0～51、有正式文件下发的制度并严格执行不符扣1分2、制度中应明确具体发放标准，应有防护品发放记录，防护品应符合行业标准，应按时发放劳保防护品一项不符扣1分14设备安全管理A10～71、制定设备管理、安装、使用、保养和维修制度不符得0分2、建立设备管理台帐一次不符扣1分3、需要检测的设备按照有关规定经有资质单位检测检验并出具报告不符得0分415事故管理A10～71、建立事故管理制度及事故档案一项不符扣1分2、事故处理严格按制度规定和“四不放过”的原则分析处理一项不符扣1分3、事故应登记、按要求上报，记录应规范一项不符扣1分检查人签字：年月日被检查单位负责人签字：年月日5表2爆破公司库房安全管理检查表序号检查项目类别要求评分办法检查记录得分1值班管理A10～71、储存库实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，严禁脱岗、睡岗现象一项不符扣1分2、安装电子巡更系统，建立电子巡更管理制度，值守人员按制度对库区进行巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账一项不符扣1分3、值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度一项不符扣1分4、值守人员熟记与当地公安机关和派出所的通讯联络方法，遇有紧急情况及时报告一项不符扣1分2工程验收A10～71、新建库区或库房等建设项目应有安全验收评价和建筑工程质量、消防、防雷、治安防范等验收或检测合格报告一项不符扣1分2、工程竣工验收资料应完整并能够妥善长期保存一项不符扣1分3报警值班室A10～71、应设报警值班室一项不符扣1分2、报警值班室应有防侵犯设施和自卫器具等一项不符扣1分3、报警值班室严禁设置床铺一项不符扣1分4、值班室、监控室应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式，并应安装值班报警电话并保持24h畅通一项不符扣1分4储存库防盗门窗A10～71、储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为防盗门，两层门均应向外开启一项不符扣1分2、内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场一项不符扣1分3、库窗应设置铁栅栏、金属网一项不符扣1分5“犬防”管理A10～71、库区应配备2条（含）以上大型看护犬一项不符扣1分2、看护犬夜间应处于巡游状态一项不符扣1分66入侵报警装置、周界入侵探测器设防状态A20～111、库房应安装入侵报警装置；库房内无人时，入侵报警装置应进入设防状态一项不符扣2分2、库区及重要通道应安装周界报警装置；库区无人员、车辆进出时，周界报警装置应进入设防状态。对面积较小、形状规则的库区可沿库区围墙安装周界报警装置，对面积较大，形状不规则的库区可在每座库房周边安装周界报警装置。一项不符扣2分3、库房入侵报警装置、库区及重要通道周界报警装置每次撤防时间不应超过2h，紧急报警装置应全天处于设防状态。一项不符扣2分7入侵报警系统运行状态A10～71、报警系统应能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防一项不符扣1分2、应具有防破坏功能，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位一项不符扣1分3、当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据一项不符扣1分8视频监控A30～171、库房、库区及重要通道应安装视频监控装置一项不符扣2分2、报警值班室所设监控终端，能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像图像应清晰一项不符扣2分3、摄像视场角应覆盖目标80%以上，对库区大门、库房门窗等出入口和直接被监控目标，必须做到全覆盖。一项不符扣2分4、图象记录保存时间不少于30天一项不符扣2分5、被监控目标的照度应符合摄像机正常图像的照度要求，在照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的视频监控探头一项不符扣2分7、监控和报警设备不应安装在民爆物品储存库内；通讯设施终端应连接至或安装在报警值班室一项不符扣2分8、报警、视频监控应具有备用电源，要求对控制台设备视频部分供电不小于1h，报警部分供电不小于8h；交流供电恢复后，备用电源自动充电一项不符扣2分79、技术防范设备质量和系统设计、安装、验收，应当符合《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）的规定，特殊场所的应当符合防火、防爆、防腐等特殊要求一项不符扣2分9安全防范系统的管理A10～71、储存库所属单位的主要负责人是本单位治安防范工作的责任人，负责组织落实本标准的实施一项不符扣1分2、单位保卫组织在公安机关指导监督下具体组织实施治安防范工作一项不符扣1分3、储存库安全防范系统，应通过公安部门组织的验收一项不符扣1分4、储存库治安防范设施应由专业人员或部门定期检测和维护，并准确记录每次的检测维护详情一项不符扣1分5、储存库治安防范系统出现故障，应在48h内恢复功能。在修复期间应采取有效的安全应急措施，并于24h内报单位上级主管部门和公安部门一项不符扣1分10选址A10～71、远离城镇的独立地段，不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近一项不符扣1分2、不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方一项不符扣1分3、不应让无关人员和物流通过储存库区一项不符扣1分11外部距离A10～71、储存库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722的要求核定，且最低不应小于300m一项不符扣1分2、各库房外部安全允许距离应符合GA838或GB50089标准的规定。一项不符扣1分12内部距离A10～71、工业炸药及制品、工业导爆索地面储存库之间最小允许距离、上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离应符合GA838或GB50089标准的规定。一项不符扣1分2、值班室距工业炸药及制品、工业导爆索库房的最小允许距离应符合下一项不符扣1分8列要求：当3000kg＜药量≤5000kg时，有防护屏障≥65m，无防护屏障≥90m当药量≤3000kg时，有防护屏障≥30m，无防护屏障≥60m大型库执行GB50089的相关规定3、值班室距雷管库房的距离不应小于20m一项不符扣1分4、独立设置的雷管发放间与炸药库、炸药发放间与雷管库的距离均应符合GA838或GB50089标准的规定。一项不符扣1分13总平面布置1、储存库区四周应设密实围墙，围墙高度不应低于2m，墙顶应有防攀越的措施一项不符扣1分2、储存库区周围有陡峭山体、水沟等能起到防盗、防火作用的自然屏障处，可不设密实围墙，但应设铁丝网围墙一项不符扣1分3、值班室宜布置在围墙外的安全地带，岗哨不应设置在防护屏障内一项不符扣1分14防护屏障A10～71、工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库应设防护屏障，防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土挡墙等形式，并应符合GB50089的要求，对周围的建筑物应能起到有效保护作用一项不符扣1分2、当采用钢筋混凝土挡墙形式时，应由有民爆器材设计资质的设计单位设计一项不符扣1分3、当防护屏障内为单层建筑物时，防护屏障不应小于屋檐高度；防护屏障内建筑物为单坡屋面时，不应低于屋檐高度一项不符扣1分4、利用自然地形设置的防护屏障，其高度、顶宽、底宽、边坡及距离库房外墙的距离应符合GB50089的要求一项不符扣1分15建筑与结构A10～7储存库应为单层建筑，1.1级储存库耐火等级应符合GB50016中二级耐火等级的规定一项不符扣1分16消防管理A10～71、建立消防管理制度，消防设施及消防器材应定期检查并有检查记录一项不符扣1分2、消防器材应配备充足，储存库区内单个储存库应配备至少两个