项目管理流程

项目管理流程文件编号：编制：审核：批准：受控状态：各版本建立及修订履历版本号建立/修订履历申请人/日期审核人/日期批准人/日期A00初次建立项目管理流程目录1.目的和范围............................................................42.引用文件..............................................................43.职责..................................................................44.术语..................................................................65.工作程序..............................................................65.1.开发立项..............................................................75.1.1.立项流程..........................................................75.1.2.项目标识..........................................................75.2.项目策划..............................................................85.2.1.流程图............................................................85.2.1.1.建立需求阶段计划..............................................85.2.1.2.建立《项目总体计划》..........................................85.2.1.3.建立项目支持计划..............................................95.2.1.4.分解《项目基准计划》和《项目总体计划》.......................105.2.1.5.项目支持计划.................................................105.2.2.计划执行和变更控制...............................................105.3.项目监控.............................................................115.3.1.对照项目计划进行跟踪.............................................115.3.1.1.周跟踪及报告.................................................115.3.1.2.里程碑/绩效节点跟踪及报告....................................125.3.1.3.不定期跟踪...................................................135.3.2.问题管理.........................................................135.3.2.1.原因分析.....................................................135.3.2.2.制定纠正措施.................................................135.3.2.3.跟踪纠正措施.................................................135.4.风险管理.............................................................145.4.1.风险识别.........................................................145.4.2.风险评估.........................................................155.4.3.风险缓解.........................................................165.4.4.风险监控.........................................................165.4.4.1.监控风险的状态...............................................165.4.4.2.应急措施的执行...............................................175.4.4.3.风险持续管理.................................................175.5.项目结项.............................................................175.5.1.结项总结.........................................................175.5.2.结项申请.........................................................175.5.3.结项评估.........................................................175.5.4.评估审批.........................................................185.5.5.项目财富入库.....................................................186.模板.................................................................18....1.目的和范围确定开发立项、策划、监控、风险管理及结项流程，通过规范项目管理过程，保证开发项目顺利进行，以保证最终产品质量。本文件适用于一般开发项目管理过程。2.引用文件评审规程变更管理规程3.职责角色职责技术经理1、项目策划工作：组织进行项目工作结构分解组织进行项目估算，编制《项目基准计划》、《项目总体计划》组织进行《项目总体计划》和《项目基准计划》评审依据《项目总体计划》和《项目基准计划》进行月度计划分解按照项目计划进行开发管理2、项目监控工作：对照计划进行项目的监督和控制，进行偏差控制按照要求进行项目报告组织项目里程碑评审提交项目评估申请向产品经理进行工作汇报3、风险监控工作：项目风险识别及评估，建立项目《风险管理报告》按要求进行风险监控和风险缓解4、项目结项工作：完成结项总结报告，提出项目结项绩效评估申请配合进行结项评估工作项目组成员1、项目策划工作：参与项目策划过程按计划开展项目工作2、项目监控工作：参加项目会议，向项目经理汇报工作3、风险管理工作：识别、提出风险协助项目经理处理风险。跟踪所负责的风险，及时采取缓解措施4、项目结项工作：参与结项评估会议大项目经理1、立项工作：....安排人员提交《立项申请表》立项申请审核2、项目策划工作：审核《项目基准计划》并协调资源3、项目监控工作：跟踪项目经理对项目的监督和控制活动，审阅项目经理提交的报告，及时了解项目进展情况，并在项目偏差控制时，提供支持并监督偏差控制的纠正措施实施情况4、项目风险监控工作：及时了解项目中高级别的风险以及缓解措施提供风险管理所需的资源5、项目结项工作：接受结项申请组织进行结项评估审批结项结论参与结项评估产品评审委员会1、立项工作：进行《立项申请表》的审批2、项目策划工作：进行《项目基准计划》和《项目总体计划》的审批3、项目结项工作：审批项目绩效奖金PQA工程师1、项目策划工作：依据《项目基准计划》和《项目总体计划》编制《项目质量保证计划》。根据项目计划不断维护或变更《项目质量保证计划》参与项目评审工作依据《项目基准计划》和《项目总体计划》编制《项目总体测试计划》维护或变更《项目总体测试计划》2、项目管理过程审计工作：依据《项目质量保证计划》进行项目管理过程QA审计和报告参与项目评审工作。3、项目风险监控工作：根据各项目的风险管理报告，建立并定期完善组织的风险数据库配置管理员1、项目策划工作：依据《项目基准计划》和《项目总体计划》编制《项目配置管理计划》维护或变更《项目配置管理计划》参与项目评审工作2、项目管理工作：依据《项目配置管理计划》进行配置管理工作....4.术语术语或缩略语解释PDPProjectDefinedProcess,项目已定义过程WBS工作分解结构(WBSWorkBreakdownStructure)，5.工作程序项目管理过程流程图：开始开发立项项目策划项目结项风险管理项目监控结束....5.1.开发立项5.1.1.立项流程立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立ERP立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立项申请依据公司立项的主项目，开发部门组织进行项目分解或细化，指定人员进行立项申请，编制《立项申请表》；内部及现有产品改型需求，开发部门提出立项需求，指定人员进行立项申请，编制《立项申请表》；立项评审开发部门组织进行立项评审。《立项申请表》主要由开发部门负责人审核，高级管理者批准。立项公告《立项申请表》审批后，由立项申请部门将此表及相关资料提交开发管理部，由其进行ERP开发项目建立及公告。项目任务下达：《立项申请表》批准后，项目实施前，部门根据实际情况，给对应项目组下达《项目任务书》。5.1.2.项目标识一般开发项目编号规则详见公司合同管理规定。....5.2.项目策划5.2.1.流程图项目策划（PP）流程图建立项目总体计划及支持计划分解计划项目组项目组产品经理产品经理技术质量部技术质量部输出输出输入输入开始项目估算结束PDP说明工作结构分解项目基准计划WBS项目基准、总体计划评审立项公告编制计划项目估算记录不通过通过建立支持计划各支持计划分解月度计划月度计划项目总体计划通过支持计划评审不通过建立需求阶段计划WBS5.2.1.1.建立需求阶段计划立项公告后，项目经理策划需求阶段工作进行分解，记录在《WBS》中。需求评审通过以后，项目经理组织进行下一阶段各策划工作。5.2.1.2.建立《项目总体计划》确定项目范围项目经理根据项目立项公告和项目需求，获得项目的范围与工作要求的信息，确定项目最终交付物，明确项目组织结构。项目分解根据所确定的工作范围，项目经理组织进行WBS工作结构分解，并用Project表示，可在ProjectWebAccess上实现。在项目的策划过程中，应通过阶段完善的方式对WBS进行不断的细化与补充。为保证管理的有效性。《WBS》由产品经理负责审批。项目估算根据所确定的WBS，由项目经理组织估算活动。项目估算包括进度、规模、工作量，成本以及由此产生的其它工作与资源的估算（不仅局限于此）。估算要求详细请参考“估算规程”。....建立《项目总体计划》以及《项目基