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流程图绘制2013年2月昆明一、流程图介绍二、流程图绘制三、绘图软件使用内容提要一、流程图介绍一、流程图介绍什么是流程图？用一些规定的符号及连线来表示某个具体业务处理过程，是一种描述组织机构间、人员之间的业务关系、顺序和信息流向的图表。如下所示：流程图分类：基本流程图跨职能作业互动图（即：跨职能流程图）由上而下的流程图多层次流程图一、流程图介绍基本流程图一、流程图介绍跨职能流程图一、流程图介绍对外投资业务流程图立项申请项目可研投资决策项目实施项目后评价及处置监审部财务部股东大会董事会总经理办公会投资项目小组总经理(分管领导)证券部技术开发部开始投资建议书结束审批未通过可行性研究报告论证、考察审批500万未通过通过合同授权谈判审批是1000万通过否审批是未通过通过资金筹集项目合同签订实施管理会计记录立项程序合规性检查可研程序合规性检查决策程序合规性检查会计记录准确、及性性检查尽职调查报告未通过履职报告等外派董高人员审批未通过通过外派财务负责人投资情况专题分析项目处置方案通过审批未通过处置回收审批500万通过否审批是未通过1000万通过未通过否审批是未通过通过处置程序合性检查否自上而下流程图一、流程图介绍多层次流程图一、流程图介绍二、基本流程图、跨职能流程图绘制基本流程图1、组成：由简单的“起点”、“终点”、“决策判断点”、“工作项目”组成。2、用途：企业的ISO文件或是内部控制制度中。主要的用于检视工作展开的过程，决策点的逻辑是否正确，基本流程图是其他各类型流程图的基础。123开始结束否二、流程图绘制流程图的绘制必须使用标准的流程图符号，并遵守流程图绘制的相关规定，才能绘制出正确而清楚的流程图。第12页共38页符号名称含义端点、中断标准流程的开始与结束，每一流程图只有一个起点处理要执行的处理，一个输入，一个输出判断、决策决策或判断，有一个输入，三个输出文档以文件的方式输入/输出流向表示执行的方向与顺序数据表示数据的输入/输出联系同一流程图中从一个进程到另一个进程的交叉引用观察信号灯观察左边行至路中央观察右边绿灯亮——走红灯亮——等绿灯没车——走有车——等待行走到对面没车——走有车——等待示例行人过路口的流程图二、流程图绘制观察信号灯绿灯亮——走红灯亮——等绿灯第14页共38页二、流程图绘制否观察左边行至路中央没车——走有车——等待第15页共38页二、流程图绘制是观察右边行走到对面没车——走有车——等待第16页共38页二、流程图绘制否是第17页共38页二、流程图绘制行人过路口的流程图否是否是二、流程图绘制练习根据如下的所述合同审批流程绘制流程图承办人员起草合同交部门负责人审核；部门负责人审核通过后，报法律事务代表、财务部审核；各部室均审核不通过，则退回承办部门修改；通过，则交承办部门对审核意见进行确认；意见确认完毕，报分管领导审批。分管领导审核不通过的返回承办部门；大于50万的需再报总经理审批。开始承办人起草合同合同部门负责人审核未通过法律事务代表审核财务审核未通过通过通过未通过分管领导审批未通过金额=50万总经理审批结束否通过是通过未通过承办部门确认跨职能流程图1、组成：由“起点”、“终点”、“决策判断点”、“工作项目”等组成。2、用途：主要功能在于针对某特定流程，制定各部门的权责，此流程图清楚说明每个部门应完成的作业活动，以及这些作业活动如何在部门之间往来的情形。二、流程图绘制二、流程图绘制对外投资业务流程图立项申请项目可研投资决策项目实施项目后评价及处置监审部财务部股东大会董事会总经理办公会投资项目小组总经理(分管领导)证券部技术开发部开始投资建议书结束审批未通过可行性研究报告论证、考察审批500万未通过通过合同授权谈判审批是1000万通过否审批是未通过通过资金筹集项目合同签订实施管理会计记录立项程序合规性检查可研程序合规性检查决策程序合规性检查会计记录准确、及性性检查尽职调查报告未通过履职报告等外派董高人员审批未通过通过外派财务负责人投资情况专题分析项目处置方案通过审批未通过处置回收审批500万通过否审批是未通过1000万通过未通过否审批是未通过通过处置程序合性检查否二、流程图绘制•两个维度•活动流转•流程要素部门/岗位维阶段维每一个流程都是由不同的阶段组成的，要识别每一个流程大的阶段，这是认识流程的第一步，不要一开始就深入细节某活动是由哪个部门或岗位来完成的活动的流转某活动某活动判断N某活动Y流程的目标流程的客户流程的触发事件流程的输入、输出流程的关键控制点流程的要素每个网格内的活动是由该部门该岗位在该阶段作的活动简单工作流程图，阶段维可以不细分流程编号流程名称责任部门层级版本号部门节点编制批准第页共页审核实施日期（（（（（（（（（（（（（（（(（（)V1.0流程目的3（采购合同管理BC-SM-02-01采购部确保及时准确的采购，并为及时为付款提供依据适用范围适用于公司所有采购合同的签订、执行和付款管理采购部需求部门法律部财务部供应商供应商名单开始拟定采购合同采购需求需求审查法律条款审查付款条件审查是否通过否签订采购合同是下达采购订单物资配送入库验收财务付款结束17654328ABCDE合同签章后的合同采购订单验收单采购订单验收单入库单动作业务流转线表单，包括纸质传递及系统中的判断流程之间的？关系纵向部门展示了每个部门的责、权、利二、流程图绘制练习根据如下的所述合同审批流程绘制流程图（跨职能流程图）承办人员起草合同交部门负责人审核；部门负责人审核通过后，报法律事务代表、财务部审核；各部室均审核不通过，则退回承办部门修改；通过，则交承办部门对审核意见进行确认；意见确认完毕，报分管领导审批。分管领导审核不通过的返回承办部门；大于50万的需再报总经理审批。合同审批流程总经理分管领导法律事务代表财务部承办部门是审批确认审批金额=50万审核合同承办人起草合同审核部门负责人审核开始结束通过未通过通过通过通过未通过否通过未通过三、绘图软件使用MicrosoftVisio2003是一款常用流程图绘制软件。该软件在公司内网首页可以下载。下载后进行解压安装，安装序列号在“序列号.txt”文件中。也可以用WORD绘图工具或其他软件绘制流程图。下载链接Visio创建跨职能流程图文件第28页共38页把绘制流程图所需“形状”，拖拽到绘图区。4.选择“连接线工具”进行连线绘制第30页共38页选择箭头方向，绘制连接线第31页共38页注意，不需要连接线的时候，点击“指针工具”，回到移动状态。第32页共38页全部选中（CTRL+A），进行复制第33页共38页可以粘贴到WORD文档里.在WORD中双击就可以进行修改。