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东莞市世能电子科技有限公司文件名称版本A/0仓库管理制度页码1of3文件编号SN-PMC-A0011、目的1.1通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。2、适用范围2.1仓库以及涉及公司物料领用的所有部门。3、职责3.1仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。3.2仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。3.3仓管员负责单据追查、保管、入帐。3.4仓管员负责日常来料货物的装卸、搬运等工作。3.5仓库主管、ＩＱＣ、采购人员共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。4、管理规定内容4.1原材料收货及入库4.1.1需严格按照“入库单”的流程进行作业。4.1.2采购员将“送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。4.1.3仓库收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。4.1.4必要情况下，仓库收货时的原材料必须有采购部提供的采购订单（或者说ＰＯ）拷贝件，否则有权拒绝收货。4.1.5仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。4.1.6仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。4.1.7对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。4.1.8仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。4.1.9仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。4.1.10仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。4.2原材料出库4.2.1需严格按照“领料单”、“技术部联络单”的流程进行操作。4.2.2仓库的生产原材料出库依据是计划部提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及公司所规定的原材料损耗进行核料，并由生产副经理级或以上管理人员签名确认。东莞市世能电子科技有限公司文件名称版本A/0仓库管理制度页码2of3文件编号SN-PMC-A0014.2.3仓库把所出库之原材料配好，并填好“领料单”后，通知相关的相关部门进库领料，并由该部门负责人签名确认后方可让原材料出库。4.2.4仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。4.2.5超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“超领单”，且超用人注明了超用原因，以及得到生产总监及总经理的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。4.2.6技术部的物料调用依据是由技术部填写“调用单”，并由技术总工签名确认，并经计划部同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。4.2.7仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库，切实做到“见单发料”。4.3原材料退货的处理4.3.1需严格按照“退货物料通知单”进行操作。4.3.2对采购来的不良物料需要及时通知品质部，并由品质部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。4.3.3对于不良原材料不可以办理出入库用续。4.4原材料报废4.4.1严格执行“报废单”进行操作。4.4.2发现仓库库存物料不良时及时处理或通知计划部处理。4.4.3需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。4.5成品的收货及出库4.5.1成品的收货及入库4.5.1.1严格按照“入库单”进行操作。4.5.1.2所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。4.5.1.3入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。4.5.1.4对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。4.5.2成品的出货4.5.2.1严格按照“成品出货单”进行操作。4.5.2.2成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。4.5.2.3对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。4.5.3成品的退货4.5.3.1严格按照“成品退货单”进行操作4.5.3.2由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。4.5.3.3客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。5、货物管理东莞市世能电子科技有限公司文件名称版本A/0仓库管理制度页码3of3文件编号SN-PMC-A0015.1货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。5.2每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。5.3保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。5.4货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一并交到财务部。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。6、货物的盘点6.1仓库货物盘点由财务、仓库以及计划部于每月的月终及年终进行彻底盘查。6.2盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。6.3盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。6.4盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。7、仓库的安全、卫生管理7.1仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，及时清理地面的污物、杂物，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。7.2对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。7.3仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。7.4仓库内保持安全通道畅通，杜绝有堆积物，保证人员安全。7.5仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。7.6仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。7.7上下班关闭窗户及锁上仓库门。7.8做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。7.9仓库内需要高空作业时做好安全防范。8、仓库人员的工作态度及作风8.1仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。8.2仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。8.3对于上级下达的任务要按时按质完成。8.4其他的工作制度和行为准则依公司人力资源部规定为准则。批准审核制定生效日期钟总闫坤谢水平2013.6.15.