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供应商名称物料重要度分级合格分数供应商地址物料类别联系人电话评审类型是否供货*通过体系认证3.审核内容评审项目标准评审情况评审项目标准评审情况专业能力和成立年限A/B类3年以上，C类1年以上（异地办厂除外），D类不要求。与研发联合开发的新产品供应商不要求。关键客户名单主要供应商名单美的现有哪几家供应商1、关键工序是否明确标识该供方排名第几名2、企业标准、检验作业指导书、设备操作指导书执行良好品质控制能力是否不低于标杆供应商。3、员工培训、设备校正、保养符合要求必备的检验设备清单（图片见第一部分公司形象第二章）1、是否有文件记录控制程序，现场文件是否按文件要求进行控制？欠缺必备检验设备清单2、文件是否能保持其有效性、唯一性、合法性？1、是否建立品质整改流程？1、是否建立不合格品控制程序？并能按文件的要求操作。2、是否对内部、外部质量问题进行分析、统计、纠正，并制定纠正、预防措施。2、现场的不合格品标识、区隔是否规范，能避免不合格物料的误用。3、对客户的投诉及质量问题是否建立档案并进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯。3、不合格物料的处理是否规范,并经相关负责人审批？1、所评审物料生产的员工总人数1、品质部的组织构架、岗位职责是否完善。人员配置是否齐全2、技术人员比例2、检验作业指导书是否完整，并能有效指导检验员检验3、厂房面积3、检验记录是否完整、可追溯4、主要生产设备、数量4、检测设备是否齐全、设备是否在校正期限内，能否保证检验结果的可靠性？5、总产能、可供美的产能5、检验标准不得低于我司标准条款号审核项目满分实际得分4.0加分项1004.1综合质量管理4504.2来料过程质量管理9004.3制程过程质量管理17504.4成品过程质量管理5004.5设备、仪器、模具、计量工具的管理3603960折算成百分制得分0文件编码：xxx-xxx□钣金□塑料□包装□电子□电器□制冷4.质量管理体系评分明细主要问题点供应商现场审核报告1.基本信息*必备检验设备（此条不符合，评审不合格）1、根据供方产品实现过程的复杂程度、规模及应达到的管理体系保证能力要求进行抽样调查评价；2、A类供应商≥80分；B类供应商≥75分；C类供应商≥70分，D类供应商≥65分，并且不低于同类物料标杆供应商的分数。3、新供应商自评分数与现场QSA评审得分的差异设为A，在A*10天之后（365天封顶）进行现场复审。复审不合格，停止引入。3.2本次审核概况描述如下：2.判定标准详细参见供应商年度审核表3.1本次审核工发现不符合项项，其中，严重不符合项项；一般不符合项项；建议项项。□已供货□未供货□新供应商引入□标杆供应商评审□例行评审□监督评审总分邮箱：其他体系认证：工厂规模文件管理检验水平质量持续改善不合格品控制新供方在现有供方中品质实力排名关键工序控制水平AISO9001QS9000ISO14001BCD复审复审是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否0评审结论组长组员评审日期5.审核结论6.审核成员质量管理体系得分（百分制）合格不合格