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SARAYA-SH-2010供应现场评审报告文件编号与修订号：SRY/10-CGB-03-02供应商名称联系人地址电话/传真主要生产产品企业人数认证情况安全认证：□CCC认证□国外认证；体系认证：□ISO9001□ISO14001□其它章节评审内容107.552.50NA合同评审计划控制1.是否进行合同评审，如何将合同或订单转化为生产计划2.如何跟踪生产计划的实施3.更改合同时，生产计划如何处理4.对采购计划的制订和更改是否按规定执行5.是否有制订采购技术文件和标准6.采购技术文件和标准的发放应有审批和记录进货检验1.来料检验是否有明确的检验标准和检验规程2.检验员是否熟悉岗位操作方法和要求3.是否有不合格品的处理记录4.进货检验是否有记录，记录清晰和具有可追溯性过程检验1.过程检验实施方法能否满足达到控制产品质量的目的2.首样的检验能否保证正常生产3.检验的记录及归档控制4.过程检验的标识及检验状态的标识5.对不合格发生的原因分析及采取的纠正预防措施6.检验员是否熟悉岗位操作方法及要求最终检验和试验1.最终检验有无标准、检验指导书2.检验员是否熟悉岗位使用的各项标准和检验规程3.统计分析及数据处理方法4.是否对重要特性进行分类，对重要特性的控制能力5.是否按规定做定期型式试验，应有检验和试验报告过程控制1.应有产品工艺流程图2.各工序作业规程，控制方法，关键工序应设有质量控制点3.现场工艺文件是否有效和适用4.员工是否掌握正确的操作方法和要求5.应有生产设备的维护和保养制度（第1页共2页）SARAYA-SH-2010（第2页共2页）章节评审内容107.552.50NA现场管理1.生产现场物料标识是否明确2.现场是否实施定置管理，效果如何3.合格品与不合格品是否隔离堆放4.现场是否有明显的污染源检测设备控制1.是否建立检测设备台帐2.检验设备使用前是否进行校准和调整，是否处于检定周期内不合格品控制1.不合格品的控制流程和处理权限2.对返修/返工或让步接收的产品是否按规定进行评审3.不合格品的处理方式是否满足质量体系要求仓库管理1.进出仓流程或方法，其流程或方法能否保证物料的先进先出2.是否建立了物料帐物管理，帐、物、卡片一致3.不同状态产品是否隔离存放，明显标识4.贮存方法和环境能否保证物料质量5.包装是否能满足要求顾客投诉对顾客退回的产品是否进行分析，并采取措施，预防再发生技术能力评估1.技术人员素质及能力评价2.设备加工精度是否满足产品要求3.工艺水平可否满足产品要求4.现场对不合格品的处理能力5.技术问题的解决分析能力生产能力评估1.所需生产设备是否满足产品要求2.是否有与其它客户的淡旺季相冲突3.供货源状况4.单班生产能力及供货远近性5.交货周期能否满足要求满分：评估得分：平均得分：结论：级评审员签名审核/日期SARAYA-SH-20101、供应商评审标准：10分：完全满足要求，建立质量体系并能够有效执行；7.5分：在次要的环节方面及其执行方面有不足；5分：在质量体系及其执行方面有不足或形式化:需要纠正。2.5分：有严重不符合/不足0分：没有制度方法/没有运用/无法保证2、评级标准：平均得分=(平估分数/满分)×100%Ⅰ=纳入/批准:75%以上Ⅱ=有条件接收/发展需要:60~74%Ⅲ=不予批准:60%以下备注：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签名/日期：