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序号权力名称权力类别权力内容实施依据公开形式公开范围公开时间收费依据和标准办理主体风险等级备注-20-注：此表一式3份，由同级纪检监察机关、所在单位和部门各留存1份。职权目录一览表年月日名称负责人工作职责风险等级廉政风险防控措施分管领导意见组织审定-21-内部机构廉政风险防控登记表单位：填表时间：分管领导：年月日（盖章）年月日注：此表一式3份，由同级纪检监察机关、所在单位和部门各留存1份。机构廉政风险风险点风险描述部门职务填表时间：年月日个人岗位廉政风险防控登记表单位：名称岗位廉政风险风险点风险描述风险等级岗位职责1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。2、分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。3、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。4、根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。6、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。7、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，如实反映情况，积极提出意见。8、上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。9、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。10、认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。11、团结协作，密切配合，共同做好财务工作。一级廉政风险防控措施所在部门意见负责人：年月日岗位廉政风险1、学校财务管理混乱。2、侵吞挪用公款及公款私存。3、设“小金库”，搞暗箱操作。4、私自乱收费。5、玩忽职守。1、财务人员无证上岗，业务不熟；财务管理规章制度不健全、流程不清晰；对学校财务人员的监管约束和检查对帐机制不健全或执行不力；学校财务人员分工不明晰致使学校财务管理混乱。2、学校财务总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存；学校主管财务领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。3、学校财务人员不坚持“收支两条线”原则，将部分收费、捐赠、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。4、学校财务人员原则性不强，在教育收费公示、收支两条线、执行国家收费政策等方面把关不严，致使学校出现巧立名目乱收费（如向学生收取资料费、考试费、茶水费、补课费等）或以学生自愿项目为借口的变相收费（如校服费、保险费等），甚至出现年级或班级的私自乱收费。5、学校财务人员不认真审核各种报销或支出的原始凭证，学校财务人员票据丢失，玩忽职守。1、财务人员持证上岗，业务熟悉，学校财务管理清晰。2、学校财务管理规章制度健全、流程清晰，致使学校财务管理健全。3、对学校财务人员的监管约束和检查对帐机制健全，使学校财务管理清晰。4、学校财务人员分工明晰，学校财务管理制度健全。5、学校财务总帐、现金分明，财务印鉴、印章及票据保管合理，不存在财务人员侵吞挪用公款及公款私存现象。6、学校主管财务领导严格把关，不与、与财会人员勾结，不进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。7、学校财务人员坚持“收支两条线”原则，不将部分收费、捐赠、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。8、学校财务人员原则性强，在教育收费公示、收支两条线、执行国家收费政策等方面把关严格，学校没有出现巧立名目乱收费（如向学生收取资料费、考试费、茶水费、补课费等）或以学生自愿项目为借口的变相收费（如校服费、保险费等），无年级或班级的私自乱收费现象。9、学校财务人员认真审核各种报销或支出的原始凭证，不玩忽职守。10、学校财务人员票据保管严格，做到不丢失。分管领导意见组织审定-22-（盖章）年月日注：此表一式3份，由同级纪检监察机关、所在单位和部门各留存1份。分管领导：年月日填表时间：年月日个人岗位廉政风险防控登记表风险描述一级负责人：年月日1、财务人员无证上岗，业务不熟；财务管理规章制度不健全、流程不清晰；对学校财务人员的监管约束和检查对帐机制不健全或执行不力；学校财务人员分工不明晰致使学校财务管理混乱。2、学校财务总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存；学校主管财务领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。3、学校财务人员不坚持“收支两条线”原则，将部分收费、捐赠、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。4、学校财务人员原则性不强，在教育收费公示、收支两条线、执行国家收费政策等方面把关不严，致使学校出现巧立名目乱收费（如向学生收取资料费、考试费、茶水费、补课费等）或以学生自愿项目为借口的变相收费（如校服费、保险费等），甚至出现年级或班级的私自乱收费。5、学校财务人员不认真审核各种报销或支出的原始凭证，学校财务人员票据丢失，玩忽职守。1、财务人员持证上岗，业务熟悉，学校财务管理清晰。2、学校财务管理规章制度健全、流程清晰，致使学校财务管理健全。3、对学校财务人员的监管约束和检查对帐机制健全，使学校财务管理清晰。4、学校财务人员分工明晰，学校财务管理制度健全。5、学校财务总帐、现金分明，财务印鉴、印章及票据保管合理，不存在财务人员侵吞挪用公款及公款私存现象。6、学校主管财务领导严格把关，不与、与财会人员勾结，不进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。7、学校财务人员坚持“收支两条线”原则，不将部分收费、捐赠、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。8、学校财务人员原则性强，在教育收费公示、收支两条线、执行国家收费政策等方面把关严格，学校没有出现巧立名目乱收费（如向学生收取资料费、考试费、茶水费、补课费等）或以学生自愿项目为借口的变相收费（如校服费、保险费等），无年级或班级的私自乱收费现象。9、学校财务人员认真审核各种报销或支出的原始凭证，不玩忽职守。10、学校财务人员票据保管严格，做到不丢失。（盖章）年月日注：此表一式3份，由同级纪检监察机关、所在单位和部门各留存1份。分管领导：年月日