设备维修控制程序

设备维修控制程序文件编号P-002/12-A/0-DCCD/OPM页码Page:1/71.目的ProcedurePurpose规范、指导公司的设备维护、检修管理工作，降低设备维修率，提高设备可用率，确保生产设备安全、经济、稳定运行。2.适用范围ApplicationScope适用于分公司设备检修维护管理工作。3.引用文件《质量管理体系要求》ISO9001:2008。《环境管理体系要求》ISO14001:2004。《职业健康安全管理体系要求》OHSAS18001:2007。《文件控制程序》《各部门管理职责》。《设备管理程序》《缺陷管理制度》。《润滑管理制度》。《工作票管理制度》。《设备维修部各专业管辖区域的划分及关联专业的分工与协作规定》《检修工器具及检修专用设备管理规定》《国家电网公司电力安全工作规程》。《发电企业设备检修导则》（中华人民共和国电力行业标准DL/T838-2003）。4.相关职责Responsibility（1）生产技术部负责编制年度设备大、中、小修计划。公司内部力量不能处理的缺陷，公司内部力量不能完成的维修、技改项目，由生产技术部组织委外实施。负责编制设备抢修方案、设备检修方案或作业指导书、设备技改方案。设备维修部负责实施。生产技术部负责新增设备（含固定资产）、备品备件的申报及入库验收。生产技术部专工制定维修人员个人工具配备标准（种类、数量、规格）。设备维修控制程序文件编号P-002/12-A/0-DCCD/OPM页码Page:1/7生产技术部负责设备检修质量的三级验收。（2）设备维修部负责实施年度设备大、中、小修计划（外委项目除外）。负责实施设备抢修方案、设备检修方案或作业指导书、设备技改方案。负责根据生产部下达的年度及月度生产计划，编制设备检修、维护计划，将检修维护计划细化到每一周，并组织各检修班组具体实施。负责将生产设备按区域划分落实到人头，并组织对设备进行定期巡检。负责分专业拟定出定期维护项目，并按制定的维护周期安排实施。负责消耗性材料的申报及入库验收。配合物资部库管员建立“工器具卡片”。负责设备检修质量的两级验收。负责建立并维护设备维修管理相关记录，包括：检修记录、消缺记录、值班记录、设备异常及检修重大事件记录、检修专用设备台帐、个人工器具台帐、备品配件数据库等。（3）质量环境健康安全部负责设备维修的安全监督。（4）(4)运行部负责设备运行中的维护。负责实施设备检修安全措施。负责设备消缺质量、检修质量验收。5.程序内容ProcedureContents5.1流程图设备维修控制程序文件编号P-002/12-A/0-DCCD/OPM页码Page:1/7设备维修控制程序参加负责程序相关输出相关输入设备检修周期年度生产计划设备管理程序审批确定检修方式、检修等级编制检修项目安全监督实施检修作业移交生产备用/运行设备维修部合格不合格否验收设备运行状况月度生产计划申报材料计划是结束职业健康和安全手册设备维修部缺陷管理制度编制检修方案、作业指导书编制工期进度计划、确定项目负责人工器具准备办理工作许可手续领取材料质量监督消缺、日常维护保养缺陷管理制度检修值班管理制度设备维修安全控制措施设备维修质量控制措施检修总结润滑管理制度物资管理程序检修工器具及检修专用设备管理制度受限空间作业指导书设备维修部各专业管辖区域的划分及关联专业的分工与协作规定工作票管理制度生产技术部运行部营销部财务部QEHS设备维修部设备维修部运行部设备维修部QEHS生产技术部设备维修部运行部生产技术部设备维修部国家电网公司电力安全工作规程发电企业设备检修导则DL/T838-2003设备维修部运行部设备维修控制程序文件编号P-002/12-A/0-DCCD/OPM页码Page:1/75.2过程描述ProcessDescription5.2.1故障检修（消缺）执行《设备缺陷管理制度》。5.2.2定期检修（设备大、中、小修）（1）生产技术部根据设备定期检修的周期、复杂程度以及运行状况，每年11月底前编制下年度的设备大、中、小修计划，并根据计划项目的物资需求及库存状况申报备品备件采购计划。（2）主要设备检修间隔时间：设备名称大修中修小修备注锅炉4年2年每年3-4次根据设备实际运行情况进行调整。汽轮机、发电机及其附属设备4年2年每年1次主变压器10年每年1次机组控制装置4年每年1次（3）辅助设备检修间隔时间：设备名称大修小修备注锅炉给水泵、引风机、一次风机、二次风机、高压流化风机、增压风机3年每年2次其余辅助设备（有备用的）根据生产情况及设备健康状况在备用期间灵活安排检修其余辅助设备（无备用的）按制造厂的规定执行（4）设备维修部根据生产技术部编制的设备大、中、小修计划项目及公司核定的目标工期编排出进度计划表，并对项目负责人、协助工作人员进行安排。（5）生产技术部对重点检修项目编制检修方案或作业指导书，并在开工前对检修人员进行技术交底。（6）设备维修部负责设备大、中、小修项目的具体实施（外委项目除外）。（7）公司内部力量不能完成的检修项目，由生产技术部组织委外实施。5.2.3改进性检修（1）生产技术部编制改进性检修项目（技改项目），并负责技改方案及作业指导书的编制及报批。（2）生产技术部根据获得审批的改进性检修项目及方案，申报所需设备、备品备件的采购计划。（3）设备维修部负责对改进性检修项目的具体实施。（4）改进性检修项目的质量验收及试运行由生产技术部组织，在项目移交生产前由生产技术部提交《设备异动竣工报告》及操作说明或操作程序。5.2.4设备日常维护及状态检修（1）设备运行中的巡检：见《生产岗位巡回检查制度》。（2）设备维修部各专业班长负责将生产设备按区域划分落实到人头。原则上各区域负责人在星期一、星期三、星期五对管辖的设备进行巡检（每天至少1次），班长在星期二、星期四对本专设备维修控制程序文件编号P-002/12-A/0-DCCD/OPM页码Page:1/7业的所有设备进行巡检（每天至少1次），对巡检中发现的问题要及时处理并记入设备巡检记录表。（3）设备维修部分专业拟定出定期维护项目，按制定的维护周期安排实施。（4）设备维修部分专业建立设备润滑台帐，按照加油周期对设备进行润滑维护。（5）设备维修部各专业班组长根据生产部下达的月度生产计划、定期维护项目表、设备润滑表、设备运行状况、公司质量环境健康安全部下达的安全整改项目、公司核准的持续改进项目等，编制设备检修周计划，也可将状态检修、改进性检修项目编排入周计划中，该周计划的时间跨度为本周星期五至下周星期四，在每周星期四下班前申报给设备维修部经理审核，维修部经理审核后转发给各专业班组长组织实施。5.2.5设备维修的备品备件及消耗性材料（1）设备维修部配合生产技术部、物资部拟定备品备件及消耗性材料安全库存清单。（2）物资部负责备品备件及消耗性材料库房的管理，包括台帐的建立和维护、备品备件的收发等。（3）生产技术部负责新增设备（含固定资产）、备品备件的申报及入库验收。（4）设备维修部负责消耗性材料的申报及入库验收。焊接设备及焊材由焊工负责填写“检修班组物资采购申报记录表”。其余检修物资由检修员工根据实际需求填写“检修班组物资采购申报记录表”，员工填写后由班长负责向上级申报：（1）属于消耗性材料的，交部门经理审核后正式申报并在“检修班组物资采购申报记录表”内签字；（2）属于备品备件的，交生产技术部专工审核后正式申报并在“检修班组物资采购申报记录表”内签字。（5）备品备件及消耗性材料的领用、退库，执行《库房物资管理程序》。5.2.6维修工器具及维修专用设备执行《检修工器具及检修专用设备管理规定》5.2.7设备维修安全的控制执行《国家电网公司电力安全工作规程》。执行《职业健康和安全手册》。执行《热机工作票管理制度》。执行《电气工作票管理制度》。执行《热控工作票管理制度》。执行《动火工作票管理制度》。执行《受限空间作业指导书》。执行《设备维修安全控制措施》5.2.8设备维修质量的控制执行《设备维修质量控制措施》设备维修控制程序文件编号P-002/12-A/0-DCCD/OPM页码Page:1/75.2.9维修值班管理（1）在机组运行期间的夜间、周末和国家法定假日，为了及时处理设备故障，保障设备稳定、连续运行，维修部安排各专业合格的检修维护人员值班，对维修值班的管理执行《设备维修部值班制度》。（2）机组停运期间，原则上不安排维修人员值班。（3）设备维修部负责编排“设备维修部夜间及周末值班表”，值班表的日期与考勤表周期相同（当月21日至下月20日），设备维修部每月21日前将值班表发送给生产运行部中控室值长。（4）设备维修部每月21日将上月21日至当月20日的值班统计表报送给人力资源部和总经理审核，审核结果作为员工值班费结算依据。5.2.10维修资料管理（1）设备维修部各专业班长建立并维护设备维修管理相关记录，包括：检修记录、消缺记录、值班记录、巡检记录、设备异常及检修重大事件记录、检修计划、检修总结、设备润滑台帐、检修专用设备台帐、个人工器具台帐、备品配件数据库等。（2）对记录的管理执行《记录控制程序》。5.2.11术语（1）主要设备和辅助设备PrimaryEquipmentandAncillaryEquipment主要设备是指锅炉、汽轮机、发电机、主变压器、机组控制装置等设备及其附属设备；辅助设备是指主要设备以外的生产设备。（2）故障检修RunTillFailure(RTF)故障检修是指设备发生故障或其他失效时进行的非计划检修。（3）定期检修TimeBasedMaintenance(TBM)定期检修是一种以时间为基础的预防性检修，根据设备磨损和老化的统计规律，事先确定检修等级、检修间隔、检修项目、需用备件及材料等的检修方式。（4）改进性检修ProactiveMaintenance(PAM)改进性检修是指对设备先天性缺陷或频发故障，按照当前设备技术水平和发展趋势进行改造，从根本上消除设备缺陷，以提高设备的技术性能和可用率，并结合检修过程实施的检修方式。（5）状态检修ConditionBasedMaintenance(CBM)状态检修是指根据状态监测和诊断技术提供的设备状态信息，评估设备的状况，在故障发生前进行检修的方式。6.附件和表格AnnexandForms《设备维护部各专业管辖区域的划分及关联专业的分工与协作规定》P-008/12-A/0-DCCD/OPM。《检修工器具及检修专用设备管理规定》P-010/12-A/0-DCCD/OPM。《设备维护部值班制度》P-009/12-A/0-DCCD/OPM。设备维修控制程序文件编号P-002/12-A/0-DCCD/OPM页码Page:1/7《设备维修安全控制措施》P-012/12-A/0-DCCD/OPM。《设备维修质量控制措施》。P-001/13-A/1-DCCD/OPM《设备巡检记录表》R-001/12-A/0-DCCD/OPM。《检修记录表》R-002/12-A/0-DCCD/OPM。《设备维护部加油记录表》R-003/12-A/0-DCCD/OPM。《设备维护部定期检修维护工作项目汇总表》R-004/12-A/0-DCCD/OPM。《检修维护班组物资采购申报记录表》R-005/12-A/0-DCCD/OPM。7．审核批准和实施本程序由技术运营经理审核。本程序由分公司总经理批准。本程序自2012年1月15日起生效并实施。审核人：郭国宪签字：审核日期:2012年1月12日批准人：崔炳祥签字：批准日期:2012年1月13日