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序号类号装盒名称盒内内容部门自编号备注一质量管理职责11.1质量管理机构1、中铁隧道局集团有限公司发文：关于****等领导同志任免职务的通知质检部ZJ-012、中铁隧道局集团有限公司发文：关于成立“中铁中铁隧道局集团有限公司有限公司都匀东制梁场项目经理部”的通知BG-123、****授权委任书办公室BG-124、中铁隧道局集团有限公司都匀东制梁场发文：关于成立都匀东制梁场内部组织机构的通知，附组织机构图5、中铁隧道局集团有限公司都匀东制梁场发文：关于成立都匀东制梁场安全领导小组的通6、中铁隧道局集团有限公司都匀东制梁场发文：关于成立都匀东制梁场质量领导小组的通质检部ZJ-017、中铁隧道局集团有限公司发文：关于成立都匀东制梁场TQC活动小组的通知质检部ZJ-0121.2质量管理职责1、梁场质量计划（包含质量方针目标、质量管理网络图、三级质量管理网、质量管理职责和权限、纠正预防措施等）质检部ZJ-022、质量手册质检部ZJ-023、质量管理职责和权限质检部ZJ-0231.3.1质量管理制度1、质量管理制度质检部ZJ-0341.3.2质量方针目标1、质量方针目标质检部ZJ-042、方针目标展开图及考评质检部ZJ-043、方针目标宣贯学习质检部ZJ-0451.3.3质量反馈制度1、质量反馈制度质检部ZJ-052、纠正、预防措施控制程序质检部ZJ-053、实施记录（①QC记录；②信息反馈；③纠正预防措施实施记录（应有部门和班组的分析、纠正或预防措施、验证）；④缺陷修补通知单；⑤监理、建设单位下发整改通知单；⑥安全质量检查整改表；⑦预防措施：箱梁质量通病预防措施质检部ZJ-0561.3.4质量数据统计分析1、外观质量检查数据分析及结果反馈质检部ZJ-062、梁体尺寸质检数据分析及结果反馈质检部ZJ-063、梁体初张后上拱度、终张后上拱度及30天徐变上拱数据分析及结果反馈质检部ZJ-04＼测量154、梁体压缩量数据分析及结果反馈质检部ZJ-065、原材数据统计分析表及结果反馈试验室SY-1086、混凝土强度弹模数据统计分析及结果反馈试验室SY-08871.4经济岗位责任及考核1、经济岗位责任制质检部ZJ-102、奖罚通知单及财务凭证质检部ZJ-10二生产资源提供82.1生产设施及场所1、梁场平面布置图工程部GC-012、生产设备工艺装备明细表工程部GC-0592.2.1钢筋、张拉设备一、钢筋设备1、钢筋切断机使用说明书；2、钢筋弯曲机使用说明书；3、钢筋对焊机使用说明书；4、交流对焊机合格证；5、XX系列交流弧焊机使用手册；6、电焊机合格证；7、钢筋调直机使用说明书设物部设物部S-13二、张拉设备资料归盒汇总目录清单序号类号装盒名称盒内内容部门自编号备注资料归盒汇总目录清单1、都匀东型电动油泵说明书、合格证明书等设物部2、都匀东型千斤顶使用说明书、合格证明书等3、张拉架图纸工程部GC-04-3工艺装备图集102.2.1混凝土搅拌站一、混凝土拌合站1、2套砼搅拌站验收资料（试验室配合）（砼拌合站检定证书、应急预案（安全方面、砼拌合或运输、输送过程中出现故障）如设备坏了应如何处理等）（设物部装盒）设物部2、都匀东砼搅拌站安装方案3、技术交底（产品质量证明书；储气管合格证及检测；双卧轴搅拌机产品合格证；水泥砼搅拌站合格证；拌合楼运行及维修保养记录；交底记录、签到等4、搅拌站使用说明书5、都匀东砼搅拌站设备到场安装调试交验报告单6、混凝土搅拌站试车记录7、搅拌站基础图二、装载机1、装载机合格证明书设物部2、装载机使用说明书、装箱单3、装载司机操作证书112.2.1混凝土浇注设备一、砼浇注设备1、都匀东砼输送泵产品合格证、使用说明书等设物部设物部S-16-052、砼布料机产品合格证、使用说明书等设物部设物部S-16-06二、砼运输设备1、搅拌运输车出厂合格证、使用说明书、混凝土运输车司机驾驶证等设物部设物部S-16-01~042、车辆维修保养记录设物部设物部S-06-01~03122.2.1混凝土振捣、压浆机具1、箱梁提浆整平机合格证、使用说明书等设物部2、插入式混凝土振动器合格证、使用说明书3、自动计量压浆机合格证、使用说明书等设物部4、真空泵合格证、使用说明书等132.2.1起重设备资料1、都匀东卷扬机合格证、使用说明书等设物部设物部S-20-032、都匀东门式龙门吊机合格证、使用说明书、试车记录、检测检定证书等设物部设物部S-20-03144、都匀东制梁场75t门式起重机试验大纲；安装告知书，安装维修许可证；拼装方案；试车记录；产品合格证、使用说明书等设物部设物部S-20-01~02设物部S-14-01、设物部S-14-02、GC-02设物部S-28-02\设物部S-28-03设物部S-17设物部S-15设物部S-19序号类号装盒名称盒内内容部门自编号备注资料归盒汇总目录清单5、安全技术交底：500t提梁机操作安全技术专项交底、签到7、特种设备人员的相关证件152.2.1变电站、发电机1、都匀东制梁场地发电机使用操作说明书、合格证等设物部2、都匀东制梁场变电站使用操作说明书、合格证等162.2.1其它机械设备1、锅炉安装使用说明书、合格证等设物部2、锅炉取证资料3、自动型模板液压系统使用维护说明书、合格证等工程部4、电子汽车衡使用说明书、产品合格证、检定证书等试验室172.2.2制存梁台座大临设施1、梁场平面布置图工程部GC-20-12、32m制、存梁台座图工程部GC-4-23、32m兼24m制、存梁台座布置图工程部GC-20-14、静载台座图工程部GC-4-35、钢筋车间布置图；砂石料场布置图等；工程部GC-20-1182.2.1钢模图1、32m底模图、32m侧模图、32m端模图工程部GC-04-12、32m内模图工程部GC-04-1192.2.1预留压缩量及预设反拱1、32m底模预设反拱检查记录测量测量-142、32m侧模预留压缩量检查记录测量测量-14202.2.2设备管理制度1、设备管理制度设物部设物部S-0012、各工种主要机械设备安全操作规程设物部3、铁路客运专线500t箱梁提运架设备安全技术操作规程4、各种设备安全操作规程及设备标识张挂212.2.2红旗设备评比1、评比办法设物部2、机械设备检查评分表3、红旗设备报批单222.2.2设备台账、卡片1、设备台账设物部设物部S-0032、机械管理卡片设物部设物部S-005232.2.2二率、三定1、机械设备岗位定职统计表（三定）设物部2、机械运转统计表（二率）242.2.2设备履历书1、对照设备台账每台设备必须单独一个履历、且详尽（管理编号应填）设物部252.2.2设备档案1、机械设备试车记录、报告262.2.2设备维修记录1、机械设备检查记录设物部设物部S-008\设物部S-24-01\设物部S-24-02\设物部S-25-01\设物部S-25-022、机械设备维修记录设物部设物部S-006-01~03设物部S-010-01~06设物部S-18设物部S-23-01~02设物部S-011设物部S-20-01~02设物部S-21设物部S-012序号类号装盒名称盒内内容部门自编号备注资料归盒汇总目录清单3、电器设备定期检查记录272.2.2机械设备运转记录设物部设物部S-26、设物部S-27-01~16282.2.2设备大中修计划1、机械大（中）修计划、保养计划设物部设物部S-0072、常用机械设备维护和保养记录设物部设物部S-006-01~033、机械设备购置申请表设物部设物部S-0024、机械设备进场检验表在履历表中292.2.3工装管理制度1、工装管理制度工程部GC-03302.2.3模板验收记录1、箱梁钢模验收标准工程部GC-182、32m底模、侧模、内模验收记录（部门应会签，补附图；端模验收记录（工程部配合）质检部ZJ-073、底模、侧模技术制造证明书、端模技术制造证明书工程部GC-04-1-8~134、内模技术制造证明书；工程部GC-04-1-8~13312.2.3模板日常检验维修1、模板日常检验维修规定工程部GC-32、日常检验维修记录工程部GC-5322.2.3工装台账、制存梁台座验收资料1、工装台账工程部GC-52、制梁台座验收资料及图纸；存梁台座验收资料及图纸；静载台座验收资料及图纸；工程部GC-04-33、台座设计图纸和验收资料按每个台位一套资料一起存放工程部GC-04-2332.2.3梁场工艺装备图1、钢筋绑扎胎模具图、内模支墩图、钢筋吊架结构图等验收资料工程部GC-4-32、张拉架图、压浆台车图工程部GC-4-33、调整底模顶架图；孔道摩阻力试验构件图；钢绞线下料架图；工程部GC-4-3342.2.3胎卡具图及验收资料1、钢筋绑扎胎模具图纸及验收记录工程部GC-4-32、定位网胎模具图纸及验收记录工程部GC-4-3352.2.3台座沉降量观测1、制、存梁台座沉降观测计划测量测量-12、制梁台座沉降观测记测量测量-073、存梁台座沉降观测记录测量测量-3~6362.3.1检测设备仪表器具台账1、检测仪器设备台账试验室SY-0102、检测仪器设备（含外形尺寸、测量仪器）合格证、使用说明书及检定证书（每种仪器存一个档案袋）试验室SY-014~0343、计量检定员证书，铁路试验工程师（员）证书试验室SY-0074、试验大型设备如压力机建履历，填运转记录试验室SY-1155、压力表检定规程及其它检定规程、计量标准合格证书试验室SY-042~0527、张拉用精密压力表检定证书试验室SY-0398、计量管理制度试验室SY-0099、试验室资质申报资料试验室SY-00110、计量器具明细表试验室SY-010序号类号装盒名称盒内内容部门自编号备注资料归盒汇总目录清单11、计量器具管理卡片登记造册试验室SY-01112、2010、2011年度检定计划下达通知单试验室SY-11613、2010、2011年计量器具月检通知试验室SY-11614、2010、2011年计量器具周期检定通知试验室SY-11615、计量器具网络图（溯源网络图）试验室SY-01316、计量器具检定周期表试验室SY-012三人力资源要求373.1～3.4人员素质1、工程、经济、会计、统计、技术等职称证书办公室BG-042、企业职称人员统计，占年平均职工的比例办公室BG-043、特种作业人员操作员证办公室BG-034、企业职工花名册；5、企业职工考勤表办公室BG-01，026、产品质量法；计量法、合同法、劳动保护法；桥梁生产许可证实施细则等取证宣贯资料；全面质量管理办公室BG-12383.5人员培训1、2010、2011年培训计划办公室BG-062、培训内容：①梁场人员岗前培训，要求培训率100％（以安全为主，梁场管理制度宣贯学习②管理及技术人员：相关法律法规，许可证实施细则、技术条件、内控标准、生产工艺宣贯学习办公室BG-08③特种作业人员培训，由质检部完成④箱梁预制工序施工技术培训办公室BG-10，11四技术文件管理394.1.1产品标准客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件（铁科技[2004]120号）工程部GC-06404.1.1设计规范按细则顺序用铅笔编号，按顺序装盒工程部GC-07注意标准414.1.1施工规范按细则顺序用铅笔编号，按顺序装盒工程部GC-08有无更新424.1.1验收标准按细则顺序用铅笔编号，按顺序装盒工程部GC-09434.1.1主要原材料标准按细则顺序用铅笔编号，按顺序装盒工程部GC-10444.1.1产品试验方法预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准（TB/T2092-2003）工程部GC-11454.1.1材料试验方法按细则顺序用铅笔编号，按顺序装盒工程部GC-12464.1.2企业内控标准箱梁内控标准（中铁隧道局集团有限公司都匀东制梁场）工程部GC-13474.2.1箱梁设计图1、专桥贵广06（23.5m设计图）工程部GC-152、专桥贵广07（31.5m设计图）工程部GC-15484.2.1桥面附属设施参考图1、通桥（2008）8388A桥面附属