隐患排查治理制度

企业隐患排查治理清单化管理体系建设企业隐患排查治理清单化管理体系建设工作——指导手册王璐颖说明本《手册》是在《河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设通则》和《河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设实施细则》的基础上编写而成。旨在指导清单化管理体系建设试点示范企业具体操作实施的方法步骤。由于行业（领域）特点不同，同一行业（领域）企业的安全基础管理水平也不一样，因此，本《手册》仅供参考，各试点示范标杆企业在具体使用时要结合本单位实际情况加以改造。一、成立领导小组由企业一把手担任总负责人，以领导班子为总决策管理机构以安全生产管理部门为具体办事机构以基层安全管理人员和工程技术人员为骨干以全体员工为基础形成从主要负责人到一线员工的隐患排查治理清单化管理体系建设工作网络，确定各个层级的职责，形成从上至下的组织保证。二、制定企业隐患排查专用清单一、制定企业专用清单。企业结合本单位实际情况，对照行业隐患排查指导标准，编制适合本单位使用的隐患排查专用清单，确定必检项目、检查频次，落实责任部门及责任人，做到“一企业一专用清单”。见例8。二、制定企业内部部门检查表。将企业清单按“责任部门”进行分解，做到“一部门一检查表”。见例9。三、制定班组（岗位）明白卡。使每一个岗位操作工明白自己操作的设备（设施）程序、注意事项和应急处置措施。见例10、11。企业专用清单、部门检查表和岗位员工明白卡要做到企业内部统一格式、统一发布、统一批准、统一审核、统一印刷。三、建立健全清单化管理配套制度体系隐患排查治理清单化管理制度建设是企业安全管理制度建设的重要内容，企业应结合自身实际情况，将法律法规和标准规范以及上级政策要求转化为企业内部的清单化管理规章制度，再经过全面地执行和落实，变成企业的管理行动。企业隐患排查治理清单化管理制度体系生产经营单位事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责主要负责人各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责分管负责人企业责任制规范流程明确职责规范实施激励约束企业应当建立事故隐患排查治理激励约束制度，鼓励从业人员发现、报告和消除事故隐患。对发现、报告和消除事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励或者表彰；对瞒报事故隐患或者消除事故隐患不力的人员实施问责。清单化管理制度体系建立制度、完善机制、明确责任人生企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理、登记建档和监控等制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，明确并落实各项制度中主要负责人、分管负责人、部门（车间）负责人、班组负责人和具体岗位从业人员的责任范围，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理工作的落实。企业应当定期按照事故隐患判定标准和排查清单组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行记录，建立事故隐患信息档案，按照职责分工实施治理，并将事故隐患排查治理情况至少每半年向从业人员通报一次。隐患排查、记录档案、治理通报激励先进、问责落后建立事故隐患排查治理清单化管理制度应规范和明确的内容1全员责任2隐患排查清单3判定程序、处理措施和流程5培训方式和频率4通报方式和频率7其他内容6奖惩制度常用制度清单（1）安全隐患排查治理责任制；（2）安全隐患排查治理办法；（3）安全生产会议管理制度；（4）隐患治理专项费用使用管理制度；（5）隐患排查治理奖惩管理制度；（6）管理制度评审和持续修订改进制度；（7）安全培训教育制度；（8）特种作业人员管理制度；（9）管理部门、基层班组安全活动管理制度；常用制度清单（10）风险评价制度；（11）隐患排查治理制度；（12）重大危险源管理制度；（13）变更管理制度；（14）事故直报管理制度；（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理制度；（16）消防管理制度；（17）仓库、罐区安全管理；（18）关键装置、重点部位安全管理制度；常用制度清单（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；（20）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；常用制度清单（24）生产设施拆除和报废管理；（25）承包商管理；（26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）管理；（29）作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急响应及救援处置管理；（31）高风险作业安全检查管理；（32）自评与持续改进制度。四、全员培训培训目标：1.掌握什么是事故隐患，什么是一般隐患，什么是重大隐患。2.熟悉排查内容、排查周期、排查流程、台账填写的“四熟悉”原则。3.掌握本岗位发现隐患后处理流程，应采取的应急措施。4.信息管理员要熟练掌握隐患信息编排、录入和上报流程，熟练使用隐患排查治理信息系统。实例：某企业事故隐患治理培训计划（节选）培训项目/受训人员计划时间培训内容/方式考核方式一、公司各生产车间领导和安全员/隐患排查治理相关知识技能培训*月*日3学时公司安全工程师授课：1隐患的概念和表现形式2各车间常见隐患书面考试二、公司安全科、设备科和办公室领导/隐患排查治理信息化系统平台使用*月*日3学时公司安全科信息员授课：1平台各模块功能2相关信息上传、录入的基本要求和方法模拟操作三、各科室、车间/全员隐患排查治理培训*月--*月每人确保1学时安全科编制统一课件，各科室、车间依据课件和隐患排查清单讲解和演示：1隐患的概念和表现形式2本部门、车间常见隐患3各类岗位的隐患排查清单内容和使用方法每个人员进行手指口述提问五、文件管理（一）以正式文件的形式审批发布；（二）各层级从上到下，主动公开发放；（三）文件的执行：要求所有人员必须不折不扣的严格按文件规定执行，必须养成良好的“死板”习惯，强化执行力，在制度面前决不能“灵活”使用。（四）文件的修改：文件在执行过程中发现存在问题时，应逐级向上反映，由文件编制部门收集反馈意见，并根据规定程序进行修改完善。（五）文件作废和存档：当文件换版、作废时，应按相应的程序步骤规定执行，以防止使用已经过期的文件，保证相关岗位和人员获得新的有效版本。举例：文件样式XXXX公司关于实行安全隐患排查治理清单管理工作的通知各部门、车间：为加强我公司安全生产工作，促进全员开展隐患排查治理，确保公司财产和职工生命健康安全，根据省安委办关于开展隐患排查治理工作的相关要求，公司成立了隐患排查治理清单化管理责任小组，组织编制了公司、部门（车间）隐患检查表，制定了隐患排查管理台账和隐患排查奖惩制度，现一并予以印发。请各部门、车间、班组和岗位严格实行隐患排查治理责任制，广泛开展学习和培训，严格按照要求按时排查、上报和整改隐患。相关责任部门和责任人未按规定和要求排查整改隐患的，公司将根据隐患排查奖惩制度相关规定予以处罚，成绩突出的给予奖励。隐患排查治理清单化管理工作由公司安全部负责检查督办落实。举例：文件样式附件：1.公司隐患排查治理清单化管理责任小组2.公司隐患排查奖惩制度3.公司安全隐患排查清单4.各部门、车间安全隐患检查表5.事故隐患排查记录表6.一般隐患登记及整改销号审批表7.重大隐患登记及整改销号审批表8.安全隐患汇总表。X年X月X日（公司印章）六、全员参与，对表照单排查隐患全员参与是企业隐患排查的最好办法，企业应从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动的全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分●照单排查：常态化、规范化、标准化、信息化隐患排查排查内容清单化责任落实全员化行业有标准企业有清单车间有表册班组、岗位有卡片定期排查实时记录按时整改定期通报全程留痕自查自改常态化排查事项排查内容排查周期责任单位责任人员七、隐患治理按照《安全生产法》、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行办法》（国家安监总局令第16号）等有关法律、法规要求对排查出来的隐患分级分类进行整改治理。●治理措施技术措施管理措施暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；限制能量或危险物质数量；采取隔离措施防止人员接触隐患部位；采取技术措施减少隐患风险严重或延缓事故发生时间；定期或定时对现场进行相关检验检测；现场设置临时的监视测量设施和报警装置；更新设施设备，提升工艺技术水平；其他根据隐患特性制定的相关安全技术措施。人员从隐患现场撤离并划定警戒线阻止人员进入；设置事故隐患警示标识；专人值守对隐患所在区域进行危险监视；增加设备设施的维护保养和巡查频次；制定隐患现场发生紧急情况的应急措施；其他根据现场情况制定的相关安全管理措施。隐患治理●闭环管理：隐患排查治理应做到“闭环管理”。隐患整改完成后，应根据隐患级别和隐患等级，明确效果验证责任部门和验证程序要求，由企业组织相关人员对隐患治理的效果进行验证和跟踪，并报告属地监管部门和挂牌督办的上级部门。对验收合格的隐患，监管部门应及时销号，对验收不合格的重大隐患应督促整改并实施处罚，直至提请政府关闭。八、隐患信息报送按照《河南省工矿商贸生产经营单位事故隐患排查治理清单化管理暂行办法》的要求，登录省安监局安全生产监管信息平台进行填报。九、建立台账包括各种台账表格：《事故隐患排查记录表》《一般隐患登记及整改销号审批表》《重大产隐患登记及整改销号审批表》《各部门上报的事故隐患汇总表》见例1-4十、持续改进企业应主动根据以下情况对隐患排查治理清单进行修改完善，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新时；（2）政府规范性文件提出新要求时；（3）企业组织机构和安全管理机制发生变化时；（3）生产工艺技术发生变化、设施设备更新增减、使用原、辅材料改变时等；（4）企业自身提出更高要求时；（6）事故、事件、紧急情况或应急演练结果反馈的需求时；（7）其他情形出现应当进行标准清单修改完善的。十一、企业隐患排查清单化管理应达到的最终效果（1）风险控制措施全面持续有效；（2）风险管控能力得到加强和提升；（3）隐患排查治理制度进一步完善；（4）企业内部各级各部门各单位排查责任得到进一步落实；（5）员工隐患排查能力和水平得到进一步加强和提高；（6）对隐患频率较高的危险因素重新进行评价、分级、并制定可行、有效和完善的控制措施；（7）生产安全事故明显减少；（8）职业健康管理水平进一步提高；例1、车间隐患排查记录表检查时间：年月日车间责任人：检查人员签字：序号检查内容及标准描述排查周期是否检查隐患概述整改时间是√否×1通道路面应平整，无台阶、无坑沟；2.无积油、积水，无绊脚物。1天21.任何堆放在通道标记线内和压住安全通道标记线的物件都判定为占道；2.车间占道率应低于5%；3.不得有物件将通道横向全部堵死。1天3作业人员劳动防护用品是否正确佩戴和使用。1天4……例2、一般隐患登记表责任单位整改责任人隐患名称地点发现时间整改完成时间隐患情况整改情况单位分管领导意见例3、重大隐患登记整改治理销号表隐患编号：部门名称部门负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患情况概况描述主要治理方案：（治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见安管部门意见例4、企业隐患汇总表单位：年月日序号发现时间隐患名称隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及责任人整改完成情况整改完成时间谢谢例5：企业隐患排查治理流程例5：●隐患排查治理流程图例5：●企业隐患排查治理清单化管理流程图验收确认监管部门要求开展现状分析发现隐患记录隐患报告隐患整改隐患例6：XX公司隐患排查治理流程公示牌例7：XX