隐患排查治理管理制度(B版-升版)

B升版实施A靳才项加2016.12.14夏克岩2016.12.16张军2016.12.17初版作废REV版次签名日期签名日期签名日期MODI.修改STATUS状态编写AUTH.审核CHKDBY批准APP’DBY文件号DOCUMENTNO.GPEC/SLP/MSD/S3/015商洛工程项目部安全体系隐患排查治理管理制度版权所有COPYRIGHTGPEC/SLP2017Page1of7安全体系隐患排查治理管理制度版次：B日期：2017年12月广东火电GPEC/SLP/MSD/S3/015Page：2of7目录1.目的.........................................................................32.适用范围..................................................................33.依据及参考文件........................................................34.定义.........................................................................35.职责.........................................................................46.程序.........................................................................47.附录.........................................................................7发文范围：（共份）归档夹类：安全体系夹号：3发文份数发文份数发文份数项目经理综合部综合工区项目副经理计财部焊接工区项目总工程师计划信息室金检工区施工部锅炉工区调试工区质环部汽管工区文件中心归档备案安全部电仪工区注：“E”表示后台服务器上查阅。本版文件于年月日开始实施。批准人：安全体系隐患排查治理管理制度版次：B日期：2017年11月广东火电GPEC/SLP/MSD/S3/015Page：3of7隐患排查治理管理制度1.目的为了建立中国能源建设集团广东火电工程有限公司商洛项目部安全生产隐患排查治理的长效机制，从而实现“零事故、零伤害、零污染”安全目标，深入落实各级人员安全生产责任制，查隐患、查违章，防止不良的安全绩效发生，促进创造安全、文明施工环境，保证施工安全。2.适用范围适用于中国能源建设集团广东火电工程有限公司商洛项目部的各施工工区、班组及各劳务支持队伍。3.依据及参考文件3.1.《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源〔2002〕49号3.2.《职业健康安全管理手册》QB/GPEC20600001-20173.3.《安全生产事故隐患排查治理管理》QB/GPEC20603011-20163.4.《不符合、纠正和预防措施管理QB/GPEC20600014-2017》3.5.《电力建设安全工作规程》（第1部分：火力发电）DL5009.1—20143.6.《安全考核制度》GPEC/SLP/MSD/S3/0164.定义4.1.安全生产事故隐患（以下简称“事故隐患”）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2.一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如：孔洞临边无安全警示标志或者标识信息牌、安全带低挂高用、材料摆放不规范、脚手架缺少踢脚板或者未设置攀爬绳等。4.3.重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。例如：孔洞无盖板或盖板不牢固，高处临边无安全防护措施、高处作业未系安全带等。4.4.隐患类型分为：高处作业、孔洞及临边防护、施工用电、劳动防护、动火作业及防安全体系隐患排查治理管理制度版次：B日期：2017年11月广东火电GPEC/SLP/MSD/S3/015Page：4of7火管理、施工工器具、人员行为、脚手架及作业平台、交通运输、危险化学品、临时用电、起重吊装、文明施工等13项。5.职责5.1.项目经理部5.1.1.对项目部安全隐患排查整治工作全面负责，保障安全隐患排查及整治的资源投入；5.1.2.指导、督促各部门、工区、班组落实安全生产事故隐患排查和治理工作；5.1.3.负责项目部经理联合检查层面的隐患排查的落实和执行。5.2.安全部5.2.1.负责项目部隐患排查的组织工作，对各类安全隐患提出整改建议和要求，及时组织验收。并对本制度的落实执行情况进行监督检查，统计分析及提出改进建议及要求；5.2.2.组织开展安全隐患排查专项培训及交底工作；5.2.3.组织开展项目部经理安全隐患排查和整治；5.2.4.对项目部隐患排查工作进行评估和奖惩；5.2.5.对各部门、工区、班组报送的安全隐患关闭情况进行抽查验证。5.3.各部门、工区、班组5.3.1.负责本单位责任范围内安全隐患排查整治工作，并进行记录、统计、分析，每周上报安全部备案，同时抄送项目部分管领导；5.3.2.落实班组层面的安全隐患排查整治工作；5.3.3.负责单位人员的安全隐患排查整治工作的交底及培训，必要时可以请安全部提供支持或帮助。6.程序6.1.隐患的排查治理6.1.1.隐患排查安全部负责项目部每周、节假日、季节性和专项事故隐患排查的组织实施工作，安全部经理、工区/部门经理/主管、专职安全人员参加，根据需求情况可邀请专业技术人员参加；项目经理（或授权安全部经理）负责组织项目部月度事故隐患排查工作，各部门、安全体系隐患排查治理管理制度版次：B日期：2017年11月广东火电GPEC/SLP/MSD/S3/015Page：5of7工区、班组安全第一责任人负责参加；各部门、工区、班组负责组织其责任范围内的月度事故隐患排查工作，工程技术人员、班组长和专职安全人员参加；以上现场隐患排查工作的开展必须有记录，并形成隐患整改跟踪记录表（见附录1）；班组长每天对现场作业进行隐患排查，并在《班组施工安全台帐》上如实记录；隐患排查一般采取现场检查方式进行；各级隐患排查应包括各自施工活动所覆盖全部范围。6.1.2.隐患治理各级事故隐患排查出的问题，必须明确整改措施、整改责任人、整改期限，并有专人负责复查验收；事故隐患的整改责任人必须按照要求的时限和措施要求落实各项整改，并在完成整改后反馈到检查部门申请关闭；如因特殊原因不能按时完成的，应向隐患排查组织部门提出书面申请办理延期手续；事故隐患排查组织部门应过程跟踪隐患责任部门的整改情况，并及时在事故隐患整改跟踪记录表上签字确认关闭。6.2.隐患的统计与报告6.2.1.安全生产隐患的统计和建档安全部根据每周现场事故隐患排查治理情况，编制周事故隐患排查统计表，并按要求上报公司，并抄报项目部项目经理、安全部经理；安全部根据每周和月度现场事故隐患排查治理情况，编制月度事故隐患排查统计表；安全部建立项目部现场事故隐患排查治理台帐，并实施过程动态统计更新；各部门、施工工区、班组建立各自现场事故隐患排查治理台帐，并按要求每周上报安全部备案。6.3.隐患排查职责分工安全隐患排查层级检查人参与人整改落实人跟踪验证关闭人项目部项目部领导班子成员安全部安全专职人员责任（部门、工区、班组）负责人安全部安全专职人员安全体系隐患排查治理管理制度版次：B日期：2017年11月广东火电GPEC/SLP/MSD/S3/015Page：6of7专项和联合排查项目领导班子成员、安全部经理（部门/工区/班组）负责人、安全专职人员责任（部门、工区、班组）负责人安全部安全专职人员队级（部门、工区、班组）队（部门）负责人、队级专（兼）职安全员班组长、班组兼职安全员、工程技术管理人员责任班组负责人队负责人或专（兼）职安全员班组级班组长、兼职安全员班组成员班组相关责任人班组长、兼职安全员6.4.闭环管理各部门、工区、班组隐患排查系统应对安全隐患排查整治实行闭环管理。将隐患排查、隐患整治、验证关闭、统计分析工作，按照本方案关于各层级隐患排查、整治跟踪的分工，形成闭环管理，基本流程为：安全体系隐患排查治理管理制度版次：B日期：2017年11月广东火电GPEC/SLP/MSD/S3/015Page：7of76.5.评估与考核6.5.1.安全部每月组织对各部门、工区、班组安全生产隐患排查管理有效性进行检查评估考核，考核结果纳入各部门、工区、班组月度安全绩效考核。6.5.2.各部门、工区、班组负责人每月组织对所管辖工程技术管理人员、班组长、专兼职安全员安全生产隐患排查进行检查与评估考核，考核结果纳入个人月度绩效考核。原则上各部门、工区、班组排查隐患应不低于规定要求，并每周进行统计、分析；各部门、工区、班组对安全生产事故隐患排查应形成闭环管理。每周一般安全生产事故隐患整改率不得低于90%，重大事故隐患整改率必须达到100%。6.5.3.安全部每月对各部门、工区、班组的安全生产隐患排查整治工作开展情况及现场安全文明施工情况进行检查评估，检查评估结果将应用于业主安健环专项激励机制及项目部季度、年度安全评优评选。其中：安全隐患排查指标的排查缺陷数、整改关闭率将作为优秀施工安全班组管理奖的激励条件和评选标准，整改关闭率将作为优秀施工安全班组奖的激励条件和评选标准。“优秀班组管理奖”实行月度评比，每季度奖励一次，奖励标准：施工队长级（含副职）500元/人，安全员、班组长级：300元/人。“优秀施工安全班组奖”实行月度评比，每月奖励一次，奖励标准：优秀班组长300/人。7.附录7.1.附录1：现场标准化要素现场控制重点7.2.附录2：一般事故隐患排查治理档案表7.3.附录3:重大事故隐患排查治理档案7.4.附录4：电力安全生产事故隐患排查治理情况月报表7.5.附录5：重大事故隐患排查治理汇总表附录1：现场标准要素控制重点要素子要素现场控制重点现场环境标准化现场卫生清洁地面、通道、机器设备、工具等清洁、整洁并井然有序机械设备防护装置良好施工区域通道通畅，无障碍物现场工作环境施工区域确保光线充足，地下室、死角区域等应增加照明特殊作业场所必须使用安全电压、防爆照明灯具移动照明灯具使用固定支架进行支撑隧道、人防工程、高温，比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m照明线路敷设必须穿管或架空保护空气不流通的厂房，须采取通风措施，保证空气质量达标现场物料存放现场物料堆放场地按方案进行定置化布置，物料分类、整齐堆放物料现场存放区设置物料存放信息牌，使用活动式围栏进行围挡和隔离，围栏整齐美观现场危化品存放现场危化品临时存放需办理《危险化学品临时贮存许可证》危化品临时存放点需设置消防器材，张贴安全技术说明书和醒目警示标识；室外存放采取防晒措施柴油存放点应设置防泄槽或围堰危险化学品现场使用护笼、铁圈等固定方式，不得采用软绳、铁丝等不合理的固定方式现场防火状态现场严禁流动吸烟动火作业必须办理动火证，动火证在有效期内，配备消防器材，动火作业前清除周边（10米间距）可燃物动火作业有监火人进行监护消防器材存放点无材料、设备等障碍物阻挡消防器材编号标识，有定期（每月）检查记录现场环境标准化现场道路现场道路畅通、清洁，进行洒水降尘临时道路路面应有硬化处理，没有破损或者突出物现场疏排水管网排水沟不得积水、淤积泥沙和其它杂物现场集装箱布置集装箱必须采取防台钢丝绳措施、防雷接地措施集装箱按方案配备消防器材安全与应急设施标准化个人标准防护用品施工人员正确穿戴个人标准劳动保护用品，包括安全帽、安全服、安全鞋等防护栏杆临边、洞口和道路等防护区