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1******有限公司2016年内部质量审核计划书审核：确认：编制：2二零一六年三月目录一、内部质量审核计划.....................................3二、内部质量审核组别分布及图例...........................4三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布.........4四、附件................................................43一、内部质量审核计划1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。2、审核性质：内部审核。3、审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。4、审核依据：ISO9001：2008标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。5、审核组：组长****第一组（A）：****、****；第二组（B）：****、****；第三组（C）：****、****；审核流程：6、其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程的问题。流程负责人员形成成果备注审核组长内部质量审核计划书编制年度审核计划各审核组组员、各部门主管会议签到表向各人员说明审核计划和注意事项各审核组组员核查表现场审核前一周提交审核组长核查表各审核组组员、各部门主管审核记录/核查表各审核组组员、审核组长会议记录/纠正与预防措施报告单/不符合项报告总结当次审核部门问题，依据违反程度开具对应的改善报告各审核组组员、各部门主管会议签到表总结半年度审核情况审核组长内审不合格项分布表/内部审核报告编制计划首次会议编制核查表审批核查表现场审核末次会议内部会议编制内审报告4二、内部质量审核组别分布及图例时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部门管理者代表BB研发部CC财务部AA行政部BB计划课CC采购部AA国贸部CC国内部AA品管部AA仓储课AAIE工程组BB成型课CC管件课CC阳极课CC喷油课BB喷涂课BB装配课AA针车课BB图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布（另附表格）四、附件1、会议签到表2、核查表3、审核记录4、内部审核报告