制程检验作业流程》管理

制程检验作业流程接收生产通知计划员下发《周生产计划》，车间主管负责接收、存档、保管。作业内容责任人:计划员/车间主管表单《周生产计划》准备生产作业内容车间主管依《周生产计划表》组织相关人员作好“人、机、料、法、环”等产前准备工作。责任人：车间主管/相关人员确认材料作业内容车间物料员负责将生产用料发放给生产操作工，双方共同确认用料品种规格、数量是否正确。若有误，由物料员进行处理。若无误，生产操作工负责将物料上机（或上线）生产。责任人：车间物料员生产操作工开始试产责任人生产操作工生产自检作业内容完成前几个完整生产的产品时，生产操作工检查生产的产品与图纸或实物样品是否相符，报请上工序主管确认，主管将确认结果记录于《制程检验日报表》上。责任人：生产操作工工序主管表单《制程检验日报表》IPQC首检作业内容主管确认相符后，由生产操作工报IPQC确认；IPQC将确认结果记录于《制程检验日报表》上。责任人生产操作工/IPQC《制程检验日报表》表单正常试产作业内容所有用料、前几个完整生产的产品经IPQC确认无误即可继续生产，主管随时进行检查。责任人生产操作工/IPQC/工序主管制程巡检作业内容生产操作工需巡查本机（或本工序）作业状况，发现问题及时处理及报告；工序主管随时抽查产品制程质量；IPQC按规定频次巡查产品生产过程品质状况。责任人生产操作工工序主管IPQC正常量产作业内容经生产操作工、工序主管、IPQC制程检验，确认产品质量合格则可正常批量生产；并在发生材料更换、模具更换、产品更换时重新填写《制程检验日报表》进行确认。责任人生产操作工/工序主管/IPQC表单《制程检验日报表》合格品转序作业内容生产操作工将IPQC确认合格的产品放至规定的区域或交下道工序作业，双方办理转序交接手续，若需进仓的，由物料员安排将产品进至相应仓库。责任人：生产操作工/物料员品质异常处理作业内容对制程发现的品质异常进行原因分析，制订纠正预防措施并落实、跟进改善结果。表单《品质异常联络单》责任人相关人员《制程检验作业流程》管理办法1.0目的为保证产品在制程过程中得到有效检验,控制制程品质,降低制程批量报废风险，制定本管理办法。2.0范围适用于车间产品生产过程的检验与控制。3.0作业程序3.1计划员下发《周生产计划》，车间主管负责接收、存档、保管；3.2车间主管依《周生产计划表》，组织相关人员作好“人、机、料、法、环”等产前准备工作，若有异常，及时反馈给计划员处理；3.3车间物料员负责将生产用料发放给生产操作工，双方共同确认用料品种规格、数量是否正确。若有误，由物料员进行处理。若无误，生产操作工负责将物料上机（或上线）生产；3.4生产操作工按操作规范开始试生产；3.5完成前几个完整生产的产品时，生产操作工检查生产的产品与图纸或实物样品是否相符，报请工序主管确认，工序主管将确认结果记录《制程检验日报表》上。若与图纸或实物样品对不上则需立即停机（停线）处理，必要时发出《品质异常联络单》，并要求相关人员及时处理；3.6工序主管确认相符后，由生产操作工报IPQC确认；IPQC将确认结果记录于《制程检验日报表》上。若IPQC发现不合格，则需与工序主管一起再确认，告知问题点所在，并通知重新进行首检；3.7所有用料、前几个完整生产的产品经IPQC确认无误即可继续生产，工序主管随时进行检查；3.8生产操作工需巡查本机（或本工序）作业状况，检查生产中的产品的品质状况，发现问题及时处理及报告；工序主管随时抽查产品制程质量；IPQC按规定频次巡查产品生产过程品质状况。3.9IPQC每半小时内巡检责任机台(或工序)一次,每次均须确认作业品质状况，并逐一填写在《制程检验日报表》内；发现异常需立即请当班主管确认并及时纠正，并适当增加该机台(工序)巡检频次，必要时发出《品质异常联络单》，交责任单位处理并由IPQC再检OK后方可继续生产；3.10经生产操作工、工序主管、IPQC制程检验，确认产品质量合格则可正常批量生产。整批产品完成并确认产品无较大品质异常，即准备下一种产品作业；3.11生产过程中若发生材料更换时，主管必须重新在《制程检验日报表》签字、确认，若发生模具更换、产品更换时，工序主管、IPQC须重新进行确认；3.12生产操作工将IPQC确认合格的产品放至规定的区域或交下道工序作业，双方办理转序交接手续，若需进仓的，由物料员安排将产品进至相应仓库；3.13IPQC巡检中，发现异常或生产操作工自主检查中发现品质异常，需立即反馈给工序主管，必要时发出《品质异常联络单》，交责任单位处理并由IPQC再检OK后方可继续生产。4.0处罚规定4.1物料员、生产操作工未实际确认材料而导致用错材料的，视情节轻重程度，罚款责任人5-50元/次；4.2生产操作工未及时通知工序主管、IPQC确认首件而自行量产的，处罚责任人5元/次；4.3生产操作工通知IPQC进行首件确认，但IPQC未及时确认的，而造成停机（或停线）达15分钟以上者，处罚责任IPQC10元/次；4.4生产操作工通知本工序主管进行首件确认，但工序主管未及时确认而造成停机（或停线）达15分钟以上者，处罚责任主管10元/次；4.5IPQC未按要求进行制程检验或未填写《制程检验日报表》者，每次处罚10元；4.6对于企图隐瞒异常，虚报或不报告的，一经查实将予10-30元/次的处罚；4.7生产操作工对产品品质异常视而不见，不作自主检查，不配合IPQC改善者，每次处罚10元。5.0相关表单5.1《周生产计划》5.2《制程检验日报表》5.3《品质异常联络单》