福建省加油站安全生产标准化评审工作细则

闽安监管三〔2011〕232号关于印发《福建省加油站安全生产标准化评审工作细则（试行）》的通知各设区市安监局，南平市经贸委,平潭综合实验区经发局，有关企业：为加快推进我省危险化学品企业安全生产标准化工作，我局制定了《福建省加油站安全生产标准化评审工作细则（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。试行过程中发现的问题请及时反馈，以便进一步完善。二〇一一年九月十五日福建省加油站安全生产标准化评审工作细则（试行）根据《国务院安委会关于开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）、《福建省人民政府安委会关于印发福建省深入开展企业安全生产标准化建设的实施意见》（闽安委〔2011〕19号）和我局《关于深入开展危险化学品企业安全标准化建设的通知》（安监管三〔2011〕171号）的要求，为加快推进我省危险化学品企业安全生产标准化工作，结合我省加油站具体情况，特制定福建省加油站安全生产标准化评审工作细则（试行）。一、申请对象我省境内各加油站。二、申请条件申请安全生产标准化评审的加油站单位必须具备以下条件：(一)已依法取得有关法律、行政法规规定的相应的安全行政许可。(二)已开展安全生产标准化工作并运行1年以上；按《福建省加油站安全生产标准化评审工作细则》规定进行自评，自评得分会在70分（含）以上，且每个A级要素自评得分均在60分（含）以上。（三）至申请之日前1年内未发生人员死亡的生产安全事故和重大爆炸、泄漏事故。(四)加油站经营和储存场所与周边的防火距离以及加油站内各设施间的防火距离不符合GB50156-2002（2006年版）要求的只能申请三级评审。三、分级标准与评审、核准机构(一)分级标准二级达标企业：安全标准化评审得分80分（含）以上；三级达标企业：安全标准化评审得分70分（含）以上；以上级别企业每一个A级要素得分均在60分（含）以上，A级要素的权重系数和评审总分值的计算方法见附件1。(二)评审、核准机构1．二级达标企业：由省重大危险源监控中心（二级评审机构）负责评审，省安监局核准发证。2．三级达标企业：由设区市安监局（南平市经贸委，下同）组织专家或委托相关协会、机构（以下简称三级评审机构）负责评审，设区市安监局核准发证。四、申请与评审（一）申请程序１．加油站应提交的申请材料（一式两份）：（1）福建省加油站安全生产标准化评审申请表（附件2）；（2）福建省加油站安全生产标准化评审推荐表（附件3）；（3）单位基本情况简介（包括加油站业务流程图或示意图）；（4）安全生产标准化自评报告（附件4），同时附上依照《福建省加油站安全生产标准化评审标准》（附件5）自评的材料；（5）营业执照和经营许可证复印件；（6）加油站负责人和安全管理人员安全管理资格证复印件；（7）地理位置图及厂区平面示意图；（8）加油站主要设备设施清单；（9）安全生产标准化管理制度清单；（10）建设项目安全生产“三同时”手续证明文件。２．申请三级评审的加油站，向所在地的县（市、区）安监局提交材料，经县（市、区）安监局签署意见后，向三级评审机构提出申请。中央企业分公司和省属企业所属的加油站可由省级公司将各设区市加油站分片集中后，向加油站所在地三级评审机构提出申请，也可由中央企业分公司或省属企业统一向省重大危险源监控中心提出申请，但所提交材料必须经加油站所在地设区市安监局签署意见后上报。（二）评审程序１．三级评审机构、省重大危险源监控中心接到申请后，应在材料审查符合条件的基础上，确定现场评审日程安排，制定评审计划，并提前5个工作日通知企业所在地安监局及加油站。２．评审机构按《福建省加油站安全生产标准化评审标准（试行）》进行评审（见附件5）。3．评审工作结束后，对评审达标的加油站，按核准权限向省安监局或设区市安监局提交评审报告及相关附件（评审通知、评审计划、不符合项报告、首末次会议签到表等）。评审不合格的向其发出《福建省加油站安全生产标准化评审不合格通知书》（附件6），加油站整改到位后可重新提出申请。附件：1.加油站安全生产标准化A级要素权重系数和评审总分值的计算方法2.福建省加油站安全生产标准化评审申请表3.福建省加油站安全生产标准化评审推荐表4.福建省加油站安全生产标准化自评报告5.福建省加油站安全生产标准化评审标准6.福建省加油站安全生产标准化评审不合格通知书(信息公开形式：主动公开)抄送：国家安监总局监管三司，本局领导，省重大危险源监控中心，存档（2）。福建省安全生产监督管理局办公室2011年9月15日印发A级要素权重系数得分计算方法负责人与职责0.10每个A级要素满分为100分，各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下：式中—总分值；—权重系数;i—各要素得分值；n—要素个数。企业不涉及本规范中的某些要素时为缺项，按零分计。要素得分值折算方法如下：式中—实得分值；风险管理0.10法律法规与管理制度0.10培训教育0.15站场站房及设备设施0.20作业安全0.15事故与应急0.05检查与自评0.15附件1加油站安全生产标准化A级要素权重系数和评审总分值的计算方法—扣除缺项后的要素满分值。附件2福建省加油站安全生产标准化评审申请表申请单位：一、基本信息单位名称地址性质□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它法人代表电话邮编联系人电话传真手机电子信箱有否倒班□有□否如有，请注明倒班人数及方式员工总数厂休日可否占用1．本次申请的考核为：□一级企业考核□二级企业考核□三级企业考核2．如加油站是某集团公司的成员，请注明其名称：3．是否取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：4．安全标准化牵头部门：5．现场评审时您希望使用何种语言？□汉语□英语□其它6．计划在什么时间评审?7．加油站相关负责人姓名职务姓名职务姓名职务8．申请方主要化学品名称、用途、数量：名称用途数量（Kg）属性二、安全管理相关情况上年度销售收入:油罐总容积:站区面积:1.近一年发生死亡、重伤事故及职业病情况：2．可能造成较大安全、职业键康影响的活动和服务：3．安全管理状况（近几年主要业绩）4．有无特殊危险区域或限制的情况：三、其他信息1．是否同意遵守考核评级要求并提供考核所必需的信息？□是□否2．在提交申请书时请同时提交如下文件：基本情况简介安全标准化工作自评报告营业执照和经营许可证复印件企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格取证一览表、及证书复印件地理位置图及总平面布置图加油站主要设备设施清单安全标准化管理制度清单危险化学品建设项目安全许可文件自评得分：四、说明法定代表人签名：（申请单位盖章）日期：年月日申请评审的企业应承担下列义务：（1）依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）、《福建省加油站安全生产标准化达标评审工作细则》及其它有关规定实施安全生产标准化并有效运行；（2）同意遵守评审要求，提供评审所需要的信息。联系人：地址：邮编：电话：传真：Email：附件3福建省加油站安全生产标准化评审推荐表加油站名称8项A级要素企业自评得分A级要素权重系数标准分自评得分负责人与责任0.10100风险管理0.10100法律法规与管理制度0.10100培训教育0.15100站场站房及设备设施0.20100作业安全0.15100事故与应急0.05100检查与自评0.15100总分企业所在县（市、区）安监局意见（盖章）年月日企业所在设区市安监局意见（盖章）年月日附件4福建省加油站安全生产标准化□自评/□评审报告加油站名称：加油站地址：电话：传真：邮编：自评/评审组长：成员：自评/评审日期：年月日至年月日自评/评审情况概述：附件5福建省加油站安全生产标准化评审标准5.1负责人与职责（100）（自评/评审得分分）评审要素评审内容评分办法应得分实得分不符合项数备注5.1.1负责人（30）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作主要负责人不清楚的扣3分，未落实“双基”工作扣2分。52.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。53.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持无文件化承诺扣3分，未提供资源支持扣2分。54.企业主要负责人应定期组织召开安全领导小组会议未定期召开会议的每次扣2分,扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分，扣完为止。105．坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求未形成文件扣2分，不符合或低于法律法规要求扣2分，无量化考核扣2分,不易获取扣1分，扣完为止。55.1.2机构设置与职责（40）1.设置安全领导小组，配备专职安全生产管理人员未建立或虚设安全领导小组扣5分，未配备专职安全生产管理人员扣5分。102.制定主要负责人、管理人员和从业人员的安全职责有文本，覆盖各级人员，缺一处扣3分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣2分，扣完为止。153.建立安全责任考核机制，对管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分，考核奖惩少一人扣3分，少一次扣2分。155.1.3安全生产投入及工伤保险（30）1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产未按规定提取扣10分，安全费用挪作他用的扣10分。102按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐使用不合理每项扣3分；未建立安全费用台帐扣10分，台帐不全，每项不符合扣3分，扣完为止。103.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费未参保扣10分，漏保一人扣2分，扣完为止。105.2风险管理（100）（自评/评审得分分）评审要素评审内容评分办法应得分实得分不符合项数备注5.2.1范围与评价方法（15）1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则未建立制度扣6分，制度不完善，每项不符合的扣2分。62.风险评价的范围应符合安全标准化要求评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣3分，少一项扣1分。33.选择科学、有效、可行的评价方法评价方法不适用扣3分。34.确定评价准则未制定评价准则扣3分，准则不合理扣1分。35.2.2风险评价（40）1.依据评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。352.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分，扣完为止。55.2.3风险控制（30）1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度控制措施每遗漏或错误一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分.102.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。53.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施未进行宣传、培训的扣10分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣3分，扣完为止。104.对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐未下达隐患整改通知书扣5分；未整改扣5分；未建立台帐扣2分。55.2.4风险信息更新（15）1.适时组织风险评价，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患未适时组织风险评价扣5分。52.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果未定期评审或检查风险评价效果扣5分。53.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价情况变更未进行风险评价扣5分。55.3法律法规与管理制度（100）（自评/评审得分分）评审要素评审内容评分办法应