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序号检查项目检查项管理细则检查结果1图纸会审图纸会审记录蓝图下发一周内进行图纸会审，记录有无签章。1、是否签字；2、盖章齐全2材料封样设置样板库项目材料清单和品牌库梳理1、检查项目样板库是否设立；2、核对样板库内材料品牌等是否符合合同或集团要求；3、检查材料库封样、借用、归还台帐手续等；材料进场验收单及台账进场台帐、影像资料1、现场钢筋、装修材料、防水卷材等进场验收手续（包含进场日期、数量、规格、品牌、出厂合格证等四方签字）；2、进场验收材料验收的照片资料材料巡查记录现场检查材料问题；有无合格证及复检报告1、材料正常巡检记录；2、材料进场后复试报告跟进检查（与出厂合格证对应）；样板管理规划项目开工2个月内编制工程样板管理规划项目编制的工程样板管理规划（含整个项目从开始至结束的样板管理规划、样板设置的部位、具体质量要求等）工艺样板墙检查记录工艺样板墙，主要内容（如：砌体、抹灰、防水、门窗、保温、安装水、电管线等）现场样板墙对照管理规划中的质量要求，行成的检查记录资料施工样板分部工程大面施工前现场施工样板留置的具体部位、样板分项名称施工样板交底、验收记录交底内容会签及图片1、样板设置部位、质量要求对施工单位进行交底的内容（包含交底的照片留存）；2、样板施工完成后，由品质部、项目部、设计部、施工方或其它有需要确认的单位等共同签字认可的验收记录5界面移交界面移交手续检查记录工作面移交单（附件）有需要界面移交的必须有移交方与接收方、监理、甲方等多方共同签字认可的移交单6技术交底技术交底检查记录蓝图下发一周内或新单位进场后一周内。交底签字记录主要是检查甲方项目部对相应参建单位的图纸、质量技术、合同条款、工期要求等进行交底，形成签字文件。7隐蔽验收隐蔽验收抽查记录项目资料及片区抽查记录项目部对现场隐蔽验收的管理行为记录；品质管理部门对隐蔽验收记录的抽查管理动作8成品保护成品保护检查记录成品保护方案检查/现场检查记录1、现场是否有经审批完成的成品保护专项方案；2、现场对成品保护的检查记录(含图片、资料等)9停止点检查停止点检查记录停止点台账、资料及现场停止点情况1、检查品质管理部对项目停止点检查台帐、形成的资料、整改落实情况等；2、现场目前存在的停止点情况汇总10四个评估四个评估记录展示区、交付、实体样板、履约1、检查展示区的评估是否通过、资料是否齐全等；2、交付区是否已通政府相关的验收、公司内部各部位评估验收是否完成等；3、实体样板评估验收是否手续齐全；4、履约评估是否有效，是否与现场实际相符？城市/片区品质部：十大管理动作检查2017年月日集团品质中心：34材料管理样板先行