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新供應商實地評鑑作業流程文件编号:QAD-B05版本:A4制订日期:2008年08月12日修订日期:年月日核准审查制订唯冠科技（深圳）有限公司ProviewTechnology(ShenZhen)Co.,LTD.文件名稱新供應商實地評鑑作業流程文件編號QAD-B05版本A/4頁次1/61目的建立新供應商實地評鑑之標準,以評估新供應商是否具備適時、適質、適量、適價地供應材料給唯冠之能力,也是作為建立合格供應商名錄之依據.2適用范圍2.1適用於唯冠&晶冠科技(深圳)有限公司.3權責3.1采購部:a.負責開發提報新供應商;b.負責評鑑廠商交期與成本控制;c.督促評鑑合格供應商簽定品質合約;d.負責建立廠商資料.3.2IQC:a.主導各評鑑單位召開評鑑會議;b.負責安排評鑑行程;c.負責評鑑廠商品質管理系統和RoHS系統;d.負責評鑑報告匯總和報告追蹤結案;e.與評鑑合格的供應商簽定品質合約.3.3RD:a.負責開發提報新供應商;b.負責評鑑新廠商技術能力、研發能力和製程能力.4作業流程4.1作業流程圖如附件十四新供應商實地評鑑作業流程圖.4.2新供應商開發時機及條件:4.2.1新機種之新類型之材料(現有供應商無法供應之材料).4.2.2某供應商被phaseout,需增補新供應商.4.2.3現有供應商產能不足.4.2.4現有供應商制程能力不足,無法達到唯冠品質要求.4.2.5新供應商具有價格竟爭力4.2.6現有供應商配合不佳.文件名稱新供應商實地評鑑作業流程文件編號QAD-B05版本A/4頁次2/64.2.7其它認為需開發新供應商者.4.3新供應商開發之提出:4.3.1當發生4.2.4或4.2.6項情形時,可由VQM或研發提出開發新供應商申請.4.3.2當發生4.2之任何情形時,採購均可提出開發新供應商申請.4.4廠商資料之獲取及初審:4.4.1採購獲得開發新供應商申請後,採購須要求廠商提供如附件九所要求之資料:4.4.2在每月評鑑會議中決定是否安排實地評鑑,如需實地評鑑則由IQC決定評鑑行程,對其執行實地評鑑.4.5當決定需實施實地評鑑時,由IQC責任人預先通知廠商之評鑑日期及項目,並組織采購及研發、營運人員一同前往實施評鑑.4.6實地評鑑之資料準備.新供應商實地評鑑之項目依據新供應商實地評鑑表(QAD-B05-01C)及RoHS類材料供應商專業評鑑表(QAD-B05-05B)之內容執行4.6.1.供應商實地評鑑表的評鑑項目由採購、品保、研發共同完成,其項目分配如下:4.6.1.1採購部負責評鑑交期、成本控制能力.4.6.1.2品保部負責評鑑品質管理系統、文件管理、人力資源管理、材料品質管制、制程品質管制、出貨檢驗、產品測試、倉儲管理、客戶服務和儀器校驗、RoHS類材料供應商專業評鑑”.4.6.1.3研發部負責評鑑設計與研發備注:品保部和研發部可依據新供應商材料之特點增加專業稽核項目,增加的專業稽核項目須按___類材料供應商專業稽核表(QAD-B05-02C)之格式執行.文件名稱新供應商實地評鑑作業流程文件編號QAD-B05版本A/4頁次3/64.7採購責任人負責安排交通工具,並知會供應商負責人,會同唯冠評鑑人員進行實地評鑑作業,評鑑步驟如下:4.7.1OPENMEETING:雙方會晤後召開會議,由供應商負責人作公司、產品、制造流程和品質系統的介紹.4.7.2要求供應商指派專人陪同唯冠評鑑小組人員對現場及系統依評鑑項目進行評鑑作業.4.7.3CLOSEMEETING:評鑑小組人員將各自評鑑發現的問題向供應商作總結報告.4.8評鑑結果之處理方式:等級得分處理方式□良71可即時執行後續交貨流程□一般60~70問題點改善前可限量采購□不及格60拒絕接受之供應商,三個月內無需復評4.8.1評鑑結果為良級之供應商,完成品質合約簽署後即由零件處建立供應商代碼.4.8.2評鑑結果為一般級,供應商須對缺失問題點提出改善計劃並經唯冠品保部確認其報告內容OK(如報告有疑問可作現場確認),在完成品質合約簽署後方可建立該供應商代碼.4.8.3評鑑結果為不及格級,拒絕接受之供應商,三個月內無需復評,不可進行送樣承認動作,限期改善OK後再予復評,復評只允許一次,當復評結果為”良、一般”級時,則分別按4.8.1和4.8.2規定執行;當復評結果為”不及格”級時,則拒絕接受為唯冠供應商,並且半年內不得進行復評.4.8.4評鑑合格的新供應商必須簽定品質合約後才可列入合格供應商名錄.4.8.5合格供應商如一年內未作送樣及交貨.一年後再有交貨需求時,須再重新評鑑.4.8.6如評鑑結果為不及格級之廠商為市場獨佔性廠商且須向其購料時,須經副總或以上級別人員核準後,方可承認其之供應商資格.4.8.7評鑑結果為良、一般級時,評鑑問題點須以稽核問題點改善追蹤表文件名稱新供應商實地評鑑作業流程文件編號QAD-B05版本A/4頁次4/6(QAD-B05-10A)進行追蹤結案.4.9評鑑結果報告的處理:4.9.1采購部評鑑人員將評鑑分數進行匯總,填寫於《新供應商實地評鑑報告(采購部)》(QAD-B05-11A),經部門主管審核後交IQC統一匯總.4.9.2研發部評鑑人員將評鑑分數進行匯總,填寫於《新供應商實地評鑑報告(研發部)》(QAD-B05-12A),經部門主管審核後交IQC統一匯總.4.9.3IQC評鑑人員將評鑑分數進行匯總,填寫於新供應商實地評鑑報告(IQC)(QAD-B05-03C),並同時匯總品保部&研發部評鑑結果,填寫於新供應商實地評鑑總結報告(QAD-B05-04C),經采購、研發、品保主管會簽後呈總(副總)經理核准.4.9.4經核准後的新供應商實地評鑑總結報告由品保部負責分發給研發部和采購部各一份.4.10供應商實地評鑑項目之評分標準和計算方式:4.10.1評分標準如下:a.3分:表示滿意.b.2分:表示一般(可以提出建議性看法).c.1分:表示差(需提出詳細問題點).d.0分:表示未做(需提出詳細問題點).e.NA:表示不適用(各項總分須減去不適用之分數)4.10.2合計得分計算公式:合計得分=採購實際得分X30％+品保實際得分X40％+研發實際得分X15％+營運實際得分X15％採購各項總分品保各項總分研發各項總分營運各項總分文件名稱新供應商實地評鑑作業流程文件編號QAD-B05版本A/4頁次5/64.11評鑑單位如未參加實地評鑑,則視為棄權處理,其權重由參予單位平分.4.12海外供應商之評鑑4.12.1由台北公司相關部門執行評鑑,並將海外合格供應商LIST提供給深圳公司採購相關人員;再由深圳公司採購相關人員將其登錄於合格供應商名錄.4.13客戶指定之供應商之評鑑4.13.1客戶指定之供應商在未經評鑑合格前隻可交相應客戶之物料及隻可登錄於客戶指定供應商名錄.,在經評鑑合格後方可將其登錄於合格供應商名錄.4.14開發階段的重要半導體廠家,可由RD最高主管簽核後,提供供應商碼,評鑑後補.4.15與業界知名企業交易一年以上同類型材料供應商可免實地評鑑(需提供知名企業的評鑑報告.5.評鑑人員之資格鑑定.5.1評鑑人員須經內部培訓人力資源部考核合格且已獲得內部品質系統審核員資格証書者任之.5.2評鑑人員須中專或高中以上學歷,有一年以上相關工作經驗.5.3經理或以上人員為當然資格者.5.4獲得國內外品管工程師証書(如CRBA)者為當然資格者.6.該文件附件表單之記錄保存期限為:與該供應商停止交易為止7.參考資料:7.1協力廠商管理作業流程PQD-B028.作業流程圖附件8.1新供應商實地評鑑作業流程圖文件名稱新供應商實地評鑑作業流程文件編號QAD-B05版本A/4頁次6/69.表單附件:附件一:新供應商實地評鑑表版本:03FORMNO:QAD-B05-01C附件二:___類材料供應商專業評鑑表FORMNO:QAD-B05-02C附件三:RoHS類材料供應商專業評鑑表FORMNO:QAD-B05-05B附件四:新供應商之開發申請及初審評估報告FORMNO:QAD-B05-06B附件五:供應商產能狀況調查表FORMNO:QAD-B05-07A附件六:供應商生產材料清單FORMNO:QAD-B05-08A附件七:供應商生產/檢測設備清單FORMNO:QAD-B05-09A附件八:新供應商實地評鑑報告(品保部)FORMNO:QAD-B05-03C附件九:新供應商實地評鑑報告(采購部)FORMNO:QAD-B05-11A附件十:新供應商實地評鑑報告(研發部)FORMNO:QAD-B05-12A附件十一:新供應商實地評鑑總結報告FORMNO:QAD-B05-04C附件十二:稽核問題點改善追蹤表FORMNO:QAD-B05-10A附件十三:品質合約版本:04新廠商開發申請提出新供應商實地評鑑作業流程图作業流程說明采購部(MP)材保部(VQM)研發處(R&D)副總或總經理GeneralManager供應商Vendor文件表單list1.提出開發申請,再經評鑒小組決議,由評鑒組長核准.2.收集廠商基本資料,對廠商進行初審.3.初審合格後,由IQC主導,研發﹑采購參與,對廠商進行實地評鑑.4.各參評單位將各自參評資料整理OK後,交IQC匯總.5.如各參評單位之評審結果均為“一般”級或以上時,IQC將評審總結報告匯總,最後由零件處將該廠商登錄於合格供應商名錄.YYNGYYNG1.新供應商實地評鑑表2.___類材料供應商專業評鑑表3.新供應商實地評鑑報告4.新供應商實地評鑑總結報告5.Environment類材料供應商專業評鑑表6.新供應商之開發申請及初審評估報告7.供應商產能狀況調查表.8.供應商生產材料清單.9.供應商生產/檢測設備清單廠商初審新廠商開發申請提出收集廠商基本資料匯總評鑑報告新廠商開發申請提出決議實地評鑑淘汰廠商整改改善零件處登錄於合格供應商名錄附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(一):品質管理系統評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分0~3,NA備注1ISO9000(或QS9000)證書及有效性(若無證書或證書過期,整個品質系統評為零分)2品質手冊與現行系統是否一致3公司組織架構是否健全、良好4是否建立品質方針5品質方針是否得到工廠最高主管的認可和批准6品質方針於工廠內部是否被了解，並在公司已水平展開執行和維護7公司是否指派管理代表,其責任和職權為確保品質經營系統執行和維護8公司有多少內審員，是否經過內審員培訓，公司是否確保其有能力、時間驗證體系之符合性、運行之有效性、適宜性。9有無規定各崗位人員所需的教育、經驗、技能和培訓10是否明確各崗位的工作職責11公司是否建立品質系統文件及程序書和工作指導書12程序書和工作指導書是否有效執行(員工需要時是否隨手可得)內部審核13內部品質稽核是否依照品質目標、客戶需求、生產需求和ISO要求執行4內審的計劃和執行是否得到工廠最高主管的批准15有無規定內審的頻率、步驟和方法16內審記錄是否完整(計劃、通知、檢查表、結果報告)17內審問題點有無臨時對策、長期對策及對策有效性驗證品質目標:18有無制定年度品質目標19品質目標是否依照客戶要求、品質方針、工廠發展、持續改善制定20品質目標的公佈(傳達、宣導與理解)21每月是否對品質目標進行統計、分析與對策22是否定期進行品質目標檢討23未達標的品質目標是否進行改善追蹤與效果驗證FORMNO:QAD-B05-01C附件一:新供應商實地評鑑表新供應商實地評鑑表版本:03評鑑主題(一):品質管理系統評鑑日期:稽核員:項次評鑑項目評鑑得分0~3,NA備注矯正措施和預防措施:24有無規定矯正措施和預防措施的時機、方法和責任人等25是否建立矯正、預防措施報告及改善追蹤表進行追蹤26改善活動是否包含長期根本原因改善行動及短期的矯正措施27預防措施是