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房地产E网汇报议程三、绩效管理与企业文化建设一、绩效管理目的二、重庆复地内部分类考核体系四、目前成效与持续改良网一、绩效管理目的网提高项目的运营能力，内部实行问责制，形成优胜劣汰竞争环境。形成管理循环，及时沟通反馈，正确评价员工的工作能力和工作业绩，激发员工的热情、干劲和奉献精神。从人治向系统管理转移，使文化管理和制度管理相结合。一、绩效管理目的网二、重庆复地内部分类考核体系网基于公司经营目标的层级分解层级分类考核方案配套激励奖惩措施二、重庆复地内部分类考核体系年度工作目标计划各职能部门月度工作目标计划经营目标分解集团三年战略规划二、重庆复地内部分类考核体系网二、重庆复地内部分类考核体系类别分类考核项目考核权重分类考核项目考核权重分类考核项目考核权重部门年度绩效考核年度绩效目标责任书60%部门月工作计划考核40%无无员工年度绩效考核员工年终绩效考核30%员工月工作计划考核40%部门年度绩效考核30%目标分解后的考核分类网针对年度项目运营计划和项目经营目标责任书中的重要指标，各部门形成年度绩效目标责任书，对工作中的成绩嘉奖，对工作中的失误问责，确保集团下达的年度目标顺利实现。各部门将年度本部门绩效目标责任书中的重要指标形成年度部门工作目标计划。各部门将本部门年度部门工作目标计划分解形成部门月度工作目标计划。二、重庆复地内部分类考核体系网员工根据部门月度工作目标计划，结合岗位职责，形成月工作计划表，逐月考核，同时兼顾管理规章制度、职责落实情况，工作强度、难度，工作能力、态度、合理化建议等。年终根据年度部门绩效目标责任书、月工作计划考核结果综合评定员工绩效，并设置权重进行加权评分，最终确定年度绩效奖金。二、重庆复地内部分类考核体系网年度绩效目标责任书关键业务目标（运营指标、核心绩效指标、目标成本等）满意度（客户满意度、跨部门协作满意度）部门基础管理（员工队伍培养提升、制度和流程建设、部门管理费用、部门重要日常工作等）月工作计划考核年终，总经理负责对各部门的《2009年度绩效目标责任书》评分，可量化的或硬性的指标必须有书面材料说明完成情况。部门年终总分=年度部门绩效目标责任书*60%+部门月度考核得分*40%层级分类考核方案之一：部门考核二、重庆复地内部分类考核体系年度绩效目标责任书关键业务目标部门基础管理年度部门绩效目标责任书满意度销售计划工程进度工程质量目标成本举例：1、重庆复地营销管理部2009年绩效目标责任书2、重庆复地项目管理部2009年绩效目标责任书二、重庆复地内部分类考核体系网举例：1、重庆复地人事行政工作绩效合同2、重庆复地人事行政部2009年绩效目标责任书管理类别考核管理重点考核方面系统建设集团职能中心系统建设方面如：标准制订、技能提升等业务支持区域/城市公司业务支持方面如：运营目标、基础管理等二、重庆复地内部分类考核体系网年度绩效目标责任书之：目标成本分解及考核将项目目标成本分解到每个部门，对目标成本中可控成本进行考核，形成责任明确、有机协调的成本管理体系，作为部门绩效目标责任书中的一部分，和绩效考核紧密结合。二、重庆复地内部分类考核体系网二、重庆复地内部分类考核体系主要责任部门：营销项目设计主要责任部门：开发成本：设计营销项目成本开发主要责任部门：营销成本设计财务销售收入成本利润主要责任部门：管理成本：行政财务举例：重庆公司管理费用月报表网目标成本分解与考核之一：定义目标成本----是公司基于市场状况，结合公司经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标；指项目当期建造的目标成本。责任成本----是以项目目标成本为依据，按专业部门及岗位职责所建立的、分工负责控制成本；实际成本----指目标成本中所对应科目合同结算完毕的金额；单项目标成本偏差率=（实际成本/目标成本-1）×100％。二、重庆复地内部分类考核体系网目标成本分解与考核之二：考核级次及对象1、按照所审批的目标成本原则上考核到三级科目，但其中执行包干单价或总价包干的科目考核到四级，局部到五级（详见目标成本责任分解及考核指标表）；2、除投资运营部以外的公司全体部门，各部门负责的成本科目与其在每一科目中所占的考核权重详见《目标责任成本考核权重表》。二、重庆复地内部分类考核体系网目标成本分解与考核之三：考核职责成本管理部：负责目标成本中5501.02—5501.06项数据提供，提交人事行政部据此对各相关部门进行考核；根据项目目标成本，监控目标动态成本，同时协同其他成本责任部门分析其变动原因，向公司提交相应报告；财务管理部：负责开发间接费、管理费、营销费三项数据提供，提交人事行政部据此对相关部门考核；成本责任部门：各个相关部门（具体见附表责任成本部门表），配合成本管理主体进行成本控制，提供所需要的相关资料，各成本责任部门负责人为部门责任成本负责人；人事行政部：成本考核执行部门。二、重庆复地内部分类考核体系网目标成本分解与考核之四：考核办法1、在公司绩效考核周期内，根据目标成本考核指标的考核方式和考核节点对单项成本执行情况进行考核，考核结果纳入部门年度绩效目标责任书。2、同一考核周期内，单项目标成本考核业绩指标得分：序号单项目标成本偏差率X业绩指标得分1-5%＜X≤5％100分25％＜X≤10％80分310％＜X≤15％60分4X＞15％0分5-10％＜X≤-5％110分6-15％＜X≤-10％120分7X≤-15％130分二、重庆复地内部分类考核体系举例：、考核周期内部门目标责任成本业绩评分等于各单项目标成本业绩指标得分乘以单项权重的合计数再换算成百分制得分；即部门考核得分=（∑单项目标成分得分*单项权重）*100分/部门考核权重之和4、考核周期：年中和年末各一次，年度考核评分为两次考核得分的算术平均值；二、重庆复地内部分类考核体系、对非可控重大超目标成本或因营销需要方案调整超目标成本，按变更流程规定报批通过后，可在实际成本取数时将此原因形成的偏差做为例外因素剔除；6、目标成本由成本管理部负责制定，各相关责任部门负责提供各项相关参考数据或取费标准；目标成本指标值及费用立项经各相关责任部门签字确认并报集团批准后，在实际执行中如出现漏项，将对责任部门进行考核，该项记0分。二、重庆复地内部分类考核体系网目标成本分解与考核之五：考核程序1、成本管理部每月10日前编制上月成本执行情况表报送相关部门及总经理；2、成本管理部和财务管理部每年的7月15日前和次年的1月15日前提交考核数据给人事行政部；3、凡是目标成本发生变更调整的，必须按流程规定报批，填报《目标成本调整审批表》，审批手续完成后2个工作日内报成本管理部备案，方能计算在考核数据中。二、重庆复地内部分类考核体系网目标成本分解与考核之六：设计变更及签证管理1、考核对象：单项合同变更签证总额：项目管理部、设计管理部、成本管理部设计变更程序履行及时效性：设计管理部签证变更程序履行及时效性：项目管理部二、重庆复地内部分类考核体系、单项合同变更签证总额：按照集团09年《项目成本管理考核办法》规定，单项合同变更签证总额（含补充协议）＞5%时，每项扣10分；＞10%时，每项扣20分；＞25%时，本分项考核记0分；由成本管理部根据每月动态成本统计报表提交人事行政部进行考核。二、重庆复地内部分类考核体系、设计变更程序履行如果设计管理部不按照公司相关流程规定在POM上履行设计变更审批手续，而将变更单发放项目部导致变更事实成本增加（紧急情况下设计部可口头与相关部门沟通并请示公司决策层后，可先发放项目部，但需在一周内同时补办审批手续），该部分成本视同超目标成本，计入目标责任成本考核中；设计变更及时处理率指标：（及时处理的设计变更单数/设计变更总数）*100%，指标值≥95%，得100分；指标值≥90%，得80分；指标值≥80%，得60分；指标值＜80%，得0分。二、重庆复地内部分类考核体系、签证程序履行如果项目管理部不按照公司相关流程规定在POM上履行签证审批手续，此类单据不纳入工程结算范围（除非紧急情况下项目部可口头与相关部门沟通并请示公司决策层后由施工单位先行施工，项目部需在一周内同时补办审批手续）；经公司决策层特批，并补办了签证手续的除外，但此部分成本视同超目标成本，计入目标责任成本考核中；签证及时处理率指标：（及时处理的现场签证/现场处理签证总数）*100%，指标值≥95%，得100分；指标值≥90%，得80分；指标值≥80%，得60分；指标值＜80%，得0分。二、重庆复地内部分类考核体系网目标成本分解与考核之七：风险预警机制在项目开发过程中,如因宏观政策出现不可抗力等原因造成目标成本出现重大偏差时，各相关责任部门应及时通知成本管理部，由成本管理部组织测算，并发出书面风险预警，上报公司决策。各相关责任部门未发现或已发现未及时按流程通知成本管理部，造成了成本目标超标，在目标成本考核时不能做为例外因素剔除。二、重庆复地内部分类考核体系网附件：1、复地上城3期目标成本责任分解及考核表2、复地上城4期目标成本责任分解及考核表二、重庆复地内部分类考核体系网部门考核之：月工作计划考核（一）考评内容：1、根据公司年度目标及项目运营计划，各部门编制本部门年度工作计划，将年度工作计划分解到月，形成部门月工作计划。2、月工作计划总分100分，占全年绩效考核的40%，月工作计划包含以下几个方面：（1）月度关键工作或关键节点工作，权重建议为40%-60%。（2）部门系统性管理提升方面的建设工作，权重建议为10%-20%。（3）部门的日常工作，权重建议为5%-10%。（4）配合其它部门的工作，权重建议为10%-20%。（5）公司临时交办的工作，权重建议为10%-20%。二、重庆复地内部分类考核体系网月工作计划考核3、考核人可根据本月实际工作情况，对工作难度大、强度大、责任重的人员加1-10分；4、对在工作中提出合理化建议，有利于公司管理绩效的提升，有效降低管理成本或项目成本的人员，报人事行政部确认备案后加5-15分。5、对因工作失误造成轻微损失或影响的人员扣1-10分，情节严重或影响较大的按公司其它规定给予处分。6、工作态度或严格遵守公司规章制度表现不佳的人员扣1-5分，人事行政部要参与监督，对违规而未扣分情况进行纠正。情节严重或影响较大的按公司其它规定给予处分。二、重庆复地内部分类考核体系网月工作计划考核（二）适用范围：公司部门第一负责人。（三）考评程序（1）被考核人每月3日前填写《月