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1———华南师范大学创行团队2一、团队介绍(一)团队成员PlantTraveller植物旅行家项目由华南师范大学7名本科生组成，所学涉及经管、公管、法学等方面，每位团队成员均有扎实的专业知识和良好的团队协作精神。1.、刘慧思。华师Enactus团队植物旅行家项目经理，经管学院2012级党支部副书记，院团委公关部副部，礼仪队负责人，经管红会创始人之一和大沥大学生成长促进会的组策部副部。管理组织经验丰富。2、郑小冰。华师Enactus团队植物旅行家项目经理，2012级法学院法志队成员，三下乡队长。具有细密的行业分析头脑与逻辑。3、梁逸彦。华师Enactus团队人财部专员和植物旅行家项目专员，经管艺术团主持队队长，经管艺术团团街舞队副队长，对产品设计和营销有自身独特见解。4、许勇运。华师Enactus团队公关部专员和植物旅行家项目专员，公管学院第九届公关实践部干事，高州大学生青年人才促进会队员。擅长访谈、交谈，思维活跃。5、林铮欣。华师Enactus团队技术部专员，学生社联评议部干事，校广播站节目部部长。担任过爱广播剧大赛颁奖晚会策划组成员。有较强的洞察力，组织经验丰富。6、蔡清楠。法学院学生会秘书处干事，校学生会学习部干事，勤工助学管理中心百挑团队外联组组长。现为华师Enactus团队技术部专员，院青协主要会员之一。曾作为当代大学生论坛活动负责人。策划经验、市场调研经验丰富。(二)团队分工产品部负责人：郑小冰成员：梁逸彦蔡清楠林铮欣销售部负责人：刘慧思成员：许勇运梁逸彦郑小冰品牌部负责人：蔡清楠成员：刘慧思林铮欣许勇运二、执行摘要(一)团队概览ENACTUS是一个全球性的以在校大学生为主体的商业实践社团，通过教育和帮助社区中的民众而提高人们的经济收入，改善人们的生活质量，从而使社会变得更加和谐。PlantTraveller植物旅行家项目由华南师范大学6名本科生组成，所学涉及经济、管理、法学等方面，每位团队成员均有扎实的专业知识和良好的团队协作精神。同时，在一些核心环节，我们将通过关系请教顾问、聘请专业人士和外包咨询公司等方式来增强力量。并且已经邀请到学校资深教授为我们的商业顾问，为我们提供咨询。(二)商业概念本团队定位既是本社会企业管理者、策划者，但是与传统的模式不同，我们也是一个第三方资源整合者，不单纯的索取投资开办公益项目，做全新资源整合公益商业模式(三)产品服务1、主打产品：多肉盆栽，包括小型多肉单品、创意组合、微景观、环保系列产品。32、延伸服务：多肉DIY、亲子体验服务、绿植知识讲堂、售后咨询等。(四)市场分析1、学生消费群体：广州大学城拥有10座高校，拥有40多万庞大的学生人口，而这其中大多数学生拥有着一定的消费能力，他们注重身心健康，生活品质，对高质量的生活以及产品有向往感，同时非常富有爱心。2、中、高等白领消费群体：广州白领人群已接近六百万，白领作为中高端消费的中坚力量，注重高品位的办公室装扮和家居装饰，因此小巧可爱的多肉植物深受白领欢迎；同时白领们收入高，消费能力强，认同环保理念，对于公益有比较强烈的责任心，是销售的重要人群。3、潜在顾客：一些关注公益关注绿色植物的人群(五)财务计划PlantTraveller项目成立初期，以一个社区一个季度（三个月）为单位，五个季度的资金主要用于构建项目投资规划固定资产（1250元）、经营性流动资金的垫支(3650元)和材料成本费用（29000元），合计33900元。在团队传承下来的1800元项目基础资金和做好充分的准备下，我们积极参加各种公益创业比赛，已争取了项目启动资金共计5630元。其中有与人基金会2730元资金支持，大沙地家综资金1700元，荣获华南师范大学V公益项目创意大赛一等奖并获得了启动资金1200元。(六)实施策略1、积极进行市场调研。项目组利用暑假完成了多肉植物的市场报告，收获了宝贵的市场信息。同时，我们努力寻找相关资料，与专业老师沟通，确保项目的可行性。2、寻找帮扶对象。通过我们的努力，我们与广州大沙街社区、官洲社区、鱼珠社区等低收入群体主要聚集区达成合作协议，确定了帮扶对象。3、改进产品及售后服务。通过技术人员的指导不断改进产品，完善外观包装以及后续养植，希望给顾客更好的消费体验。4、积极进行品牌营销。通过丰富多样的活动进行品牌营销，力求将植物旅行家推广出去，成为广州范围被认可的绿植公益平台。三、项目概览(一)概览（1）宗旨、目标：提高低保户居民收入（2）核心竞争力：团队影响力、执行力、资源整合能力（3）商业模式：生产、销售、包装、物流、售卖一系列的植物盆栽产业链华师Enactus植物旅行家团队旨在依靠自身的影响力和强大的执行力联系第三方，包括公益性企业、大沙街社区，低收入居民等；整合技术和原材料、媒体宣传等资源，从而为低收入者生产的产品提供全方位多体系的策划营销、活动推广，和多种销售渠道，如大沙街4家庭服务中心门面直销、电话订购、寄卖与合作、活动短销（学生超市、社区活动）、电子商务（淘宝、微信网店、团购网）等；最终以帮助大沙地低保户居民提高收入改善生活水平，也为社会提供城市绿色公益概念的园艺产品为目标。(二)产品服务据统计，在广州市黄埔区大沙街，目前有三千多户居民，将近80%是低保低收入者以及残疾人士。因政府的城乡改造政策他们丧失了一直赖以为生的土地，没有稳定的收入来源，心灵和物质上都陷入了困境。他们生活在社会那被人忽略的角落里，吃饱穿暖已经是他们最大的盼望。（1）产品介绍：品种进价售价图片黄丽植株：2.50元/棵白瓷盆：2元/个土+肥：1元/盆共5.5元18元/盆观音莲植株：3.50元/棵白瓷盆：2元/个土+肥：1元/盆共6.5元18元/盆白鸟植株：1.50元/棵白瓷盆：2元/个土+肥：1元/盆共4.5元18元/盆5长寿花5.00元/棵(包盆）15元/盆（2）产品定位及调查1.定位：产品主要以单品和组盆设计为主，延伸至DIY服务和植物花盒定制。面向广大学生和白领群体，顾客可以随自己意愿选定数种多肉的品种组合成自己中意的混搭盆栽，受众将根据顾客的要求进行移植和搭配。价格在15-30之间。廉价不是经营理念和目标，希望我们的产品性价比高，有品位，有性格，有特色，有人情味，做广州本土的天使花店2.调查：为了更深入准确地评估多肉植物的需求状况，我们进行了试点销售。团队曾在我校学生超市进行两次的多肉植物试点销售。可爱小巧的多肉深受学生欢迎，配以DIY的服务更贴合当前人们追求个性化的需求，最后48盆多肉植物销售一空并且收到了50份额外订单。此次试点销售不仅验证了多肉市场和产品的可行性，也为我们生产供应链的完善提供经验。3.产品竞争优势：①小巧易养，经市场调研及试点推广后确定面对的大学生和白领市场潜力大，发展空间广②迎合绿色公益的需要，易于被更多人接受③低价网购原料，小作坊式家庭生产，有利于降低成本，提高盆栽的性价比(三)市场分析（1）目标市场顾客描述及分析1.中、高等学生消费群体:广州大学城拥有10座高校，拥有40多万庞大的学生人口，而这其中大多数学生拥有着一定的消费能力，他们注重身心健康，从各方面培养自身；他们注重生活品质，对高质量的生活以及产品有向往感，会选择让生活增色的绿色盆栽。同时，大学生是非常富有爱心的，对于扶持公益非常支持，因此，这样的绿色盆栽公益商品成为他们的不二选择。62.中、高等白领消费群体:广州白领人群已接近六百万，白领作为中高端消费的中坚力量，注重高品位的办公室装扮和家居装饰，因此小巧可爱的多肉植物深受白领欢迎；同时白领大多数为毕业大学生，对于公益有比较强烈的责任心，是销售的重要人群3.潜在顾客：随着影响力、知名度的扩大，将会有越来越多的人知道我们的公益项目，包括大学城各个村的村民甚至是大学城外的人。他们也会抱着公益和装饰家居的意愿过来购买我们的植物，对产品满意之后则会成为我们的长期顾客，反复选购我们的产品。（2）市场容量和趋势的分析、预测花木行业的潜力已经得到各方认可，淘宝数据显示，花木类目已有8万卖家，商品数为758万件，日成交额601万。数字虽然并不显眼，但从欧美日韩的经验来看，中国的花木行业正处于爆发的前夜，而线上市场则可能成为这个爆点。而在当下，花木主要是以花卉、盆栽等承载感情色彩的产品形态实现。其中，让人不可小觑的萌物经济便是重要代表，通过聚集在对萌物发烧友道路上狂奔的人的聚集，用带有温度和情感的方式来做生意。萌宠经济正在迅速发展，销售市场广阔1.竞争对手的分析和各自的竞争优势实体销售店友家等大型连锁式门店产品精美，市场份额大，连锁式销售覆盖范围广花鸟鱼市场种类繁多，价格较低花艺小店针对特地区域，价格较低线上销售淘宝店铺（绿野仙踪、多洛库等）网店销售价格低，品种多，但运输安全有风险2.预计市场份额及销售额1)市场份额统计数据表明，我国多肉市场销售额平均以每年28.8%的速度增长，最高年份达到45%，出现井喷状态，2013年比2012年增长了29.6%,需求继续增长，预计2010-20150年，中国的多肉市场仍将保持年均25%的增长率，市场发展潜力大2)销售额预测被调查者中超过54.6%的人每学期购买盆栽的次数在一次以上，并且其中重复购买的比例高达31％，由于大学城拥有40多万师生数量，以及丰富的白领资源，说明多肉植物有着十分稳定的客源，主体由学生和白领群体组成。预计首年销售额达5万。(四)财务计划（1）收入来源PlantTraveller项目成立初期，以接手一力组资金为基础，通过和与人基金会达成合作和7参加公益比赛获取项目启动资金，后期通过项目运营获得收入扩充与项目发展。（2）成本结构PlantTraveller项目成立初期，以一个社区一个季度（三个月）为单位，主要用于构建项目投资规划固定资产、经营性流动资金的垫支和材料成本费用。1、固定资金投入表1-1固定资产购置项目单位成本/元数量金额/元遮雨棚（30-40平方米）2003600设备支架2003600浇灌工具1055总计12502、成本费用构成（1）产品成本：主要由花苗、花盆、肥料、土壤等进货成本和物流成本等构成。（2）制造费用：固定资产折旧，低值易耗品摊销（3）管理费用：水电费、经营场所租金、固定资产维修费用。（4）销售费用：推广宣传费用、广告宣传费用、运输成本。（5）职工薪酬：工资、奖金、津贴等。表1-2产品成本费用（五季合计）项目数量/份平均单位金额/元小计/元花盆2000510000花苗200036000装饰品200012000肥料（小包装）2000510000铺石50201000总计29000表1-3销售与管理费用项目明细备注金额场地费用基本租金为社区服务中心的场地，不需租金。0日常费用水电费300/月低值易耗品劳动保护用品手套，园艺铲等50包装容器盆栽存放的包装袋50生产工具剪刀、夹子等508交通费用乘坐交通工具或包车在运输方面，一般通过公交地铁等公共交通工具运输，运送大物资就要包车。200推广费用宣传物资等五个季度需求不一样3000总计3650表1-4固定资产折旧与低值易耗品摊销表注：1、为方便计算，购入的固定资产以及低值易耗品均在第一季度摊销。2、考虑到公司固定资产的价值不高，最后的残值较低，故不计算残值。（3）财务分析预测1、销售量及销售收入预测2、利润预测本表格相关数据来源于销售收入预测表、未来五个季度的成本费用预测表。未来五个季度的利润逐年增长，年利润环比值也逐渐上升。项目第一季第二季第三季第四季第五季一.营业收入150030004500750012000减：营业成本10001600240040006400二．营业毛利5001400210035005600(五)实施策略（1）初期目标及战略持续时间：1年目标：广州首个合作社区基地体起步，创业团队投入市场一线，摸索管理经验，总结运营标准，调研客户需求，初步建设品牌。具体规划：项目第一季第二季第三季第四季第五季合计固定资产折旧摊销1250------------1250低值易耗品150------------150合计1400------------1400第一季第二季第三季第四季第五季销售量1