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编号：CQM/JL-SH-00-4现场审核记录审核员:版本：01第1页共9页现场审核记录审核区域:苹果园交通枢纽项目审核时间:月日审核提示О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案О职责和权限О目标分解及实施О资源配置：人力、设备设施、工作环境О信息、数据及沟通О审核范围现场确认О现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制О记录表式、填写、控制О监视和测量О不合格处置О分析和持续改进监督审核提示О认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象О重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围О上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生О顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格О分析和持续改进评估：1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。检查表审核记录标准号条款号评估项目概况及职责工程概况：工程名称:石景山区苹果园区交通枢纽商务区F地块建筑面积：67607平米，地下4层，地上13层，框架结构，工程总造价2.3亿，实际开工日期为2016年8月21日，计划竣工日期为2019年1月15日。目前基础底版和地下四层墙体施工。监理单位为：北京市燕京管理分公司建设单位为：北京住总骏洋时代置业有限公司设计单位为：北京市住宅建筑设计研究院有限公司本工程项目经理范海波，执行经理刘久鑫，项目工程师彭超远，负责项目技术质量工作；项目安全师郭永富，负责项目安全文明施工；项目土建工长李波，负责土建施工现场协调;项目电气负责人王建辉，负责电气安装；质量负责人吕守一，负责项目施工质量；材料负责人白青年刘春丽，负责材料采购工作。明确了各岗位的职责和权限。Q:5.5.1J:4E/O:4.4.11编号：CQM/JL-SH-00-4现场审核记录审核区域:审核时间:月日检查表审核记录标准号条款号评估现场审核记录审核员:版本：01第2页共9页环境因素识别、评价情况危险源辨识、评价情况目标、指标及方案施工机具管理情况出示了《环境因素及评价登记表》，2016.8.1组织有关人员识别了办公、生活和生产工程中的环境因素905项，识别的基本充分，但个别过程未识别充分，如土方开挖及现场存土的扬尘等。出示了《重要环境因素清单》，评价出31项重要环境因素，包括噪声排放、扬尘、遗撒、火灾、烟尘、灰尘、粉尘排放、危废排放、原材料消耗、水、电消耗等。评价只采用多因子综合评分法，未区分两类EA进行评价。出示了《危险源及风险评价登记表》、《不可接受风险的危险源清单》、《重要危险源清单》，辨识出212项危险源、采用D=LEC法进行评价出不可接受风险的危险源。评价出重大危险源6项，评价方法过于单一，未体现现有控制措施的充分性该项目质量总目标:结构长城杯安全文明施工目标：文明安全工地。出示了质量/环境/职业健康安全目标。质量目标：单位工程竣工一次交验合格率100%。环境/职业健康安全目标：噪声排放、污水排放、烟尘排放达标；施工现场无明显扬尘；有毒有害废弃物实现分类管理；节约能源资源；建筑材料有害物质限量达标；控制工伤事故，杜绝伤亡事故和机械设备事故；死亡为零、重伤为零制订了相关的安全管理及施工方案，明确了责任人、时间和措施，并结合施工组织设计和施工方案确定危险源控制的措施。出示了《项目部机械设备台帐》，包括：弯曲机、切断机、滚丝机、调直机、电焊机、洒水车、铲车、翻斗车等。出示了施工机械安装验收表（钢筋机械）、（其它中小型机械）2016.11.3，总包、分包、钢筋负责人和监理签字确认。出示了2016.11.25至2016.12.25日施工机械维修保养记录，维修保养人陈振伟、王建辉。其他中小型设备安装验收记录亦同。现场2台塔吊，抽：QTZ200塔吊的安装及维护检查资料，包括：1、起重机械设备使用登记表，2016.12.5日备案2、设备安装、租赁企业的资格证明及人员持证上岗情况；3、2016.10.9签订的《机械设备租赁合同》；E/O:4.3.1Q/J/E/O5.4.1/3.2/4.3.3Q:6.37.5J:6E/0:4.4.6221编号：CQM/JL-SH-00-4现场审核记录审核区域:审核时间:月日检查表审核记录标准号条款号评估现场审核记录审核员:版本：01第3页共9页建筑材料、构配件及设备的验收发包方提供的建筑材料、构配件和设备的控制。分包管理4、塔吊安全使用协议；5、塔式起重机安装验收记录，2016.10.20经安装、使用、产权、施工、监理单位验收合格；6、《检验报告》，2016.11.28检验合格；7、塔司的上岗证书；8、塔吊使用应急预案；9、施工现场起重机械设备安装/拆卸报审表；10、2016.12.7、2016.12.26塔吊月检记录。采购工作由项目部自行采购。出示了《合格供方名单》，包括水泥、五金水暖材料、周转料、商品砼、电气、木材、装饰材料等，共有合格供方31家。出示了《物资供方评审表》，抽2016.9.19的《物资供方评审表》，对北京京首建混凝土搅拌站的能力进行了评价，参加评价的部门有技术质量科、安全管理科、材料人员。抽：钢材供方—北京会任商贸有限公司的《物资供方评审表》，2016年9月14日由有关部门进行评价。出示了上述供方的相关资格证明资料。抽《预拌砼采购合同》，2016.9.20与北京京首建搅拌站签订，明确了采购产品的强度等级、技术质量要求和7天试块强度参考值等。抽2016.10.15与北京会任商贸有限公司签订的《钢筋采购合同》。出示了2016.10.14至2016.12.29《材料进场验收记录》，质检员、工长、检验员和监理签字确认现场无发包方提供的材料。进场物资经过进场检验、试验发现不合格，采取退货的形式进行处置。目前没发现有不合格的产品。该项目的主要分包过程有：土方、桩基和劳务分包。出示了公司的《合格分包方名录》，包括防水、钢结构、油漆粉刷、水电暖安装、防腐保温、地基基础护坡、门窗制作安装、消防弱电、装饰装修等。实施招标采购选择分包方。抽：中国兵器工业北方勘查设计研究院有限公司签订的《土方开挖分包合同》，明确了承包范围及施工内容、工期和质量要求等。合同签订前有各部门进行了会签，2016.8.15。Q/J:7.4/8E/O:4.4.6Q:7.5.4J:8.5Q:7.4J:9E/O:4.4.61编号：CQM/JL-SH-00-4现场审核记录审核区域:审核时间:月日检查表审核记录标准号条款号评估现场审核记录审核员:版本：01第4页共9页施工策划施工过程控制对分包管理按项目部施工管理要求实施，详见7.5条款的审核记录。抽：《分包方施工人员花名册》，共计155人，记录了施工人员的姓名、工种、身份证号、家庭住址、文化程度、教育时间、考试成绩、进场时间、离场时间等。出示了：《分包合同传阅记录》，以传阅形式进行合同交底。出示了特种作业人员名单共23人，包括焊工、电工、塔司登，上岗证书复印件已报监理审查通过。抽：《施工组织设计》，2016.6.15编制，出示了公司内部审批表，审批人王文良，《施工组织设计报审表》，经企业内部审核及总监理工程师高金明审核批准。其内容包括：编制依据、工程概况、施工部署及现场平面布置、施工方法及主要技术措施、工程质量保证措施、安全生产施工措施、施工环保及措施、施工进度计划及保证措施、成品及半成品保护措施、冬雨季施工、新技术、新工艺、施工节能降耗措施、附表（主要施工机械设备表、试验、检验仪器设备表、网络计划图、总平面布置图、临时用地表等）。对于施工过程突然停电等紧急情况，现场准备了发电机以应对突发事件对工程施工造成的影响。但缺少策方面的预案文件。编制了土方开挖、测量方案等26个施工方案。出示了图纸会审记录，2016.8.26的的建筑、结构、电气及自动控制、工艺、暖通专业的《图纸会审记录》，对图审中发现设计问题。由设计单位进行了解答，建设、设计、施工、监理单位负责人签字、盖章。抽：《文件发放登记表》，2016.8.26-2016.9.1进行了图纸发放，接收人进行了签收，记录了施工图纸及设计文件的接收情况。抽查了19份《技术交底记录》，其中：直螺纹连接，明确了施工机具、施工准备、质量要求、施工工艺等，交底人：李波，接受交底人：闫明，审核人：彭超远，2016.11.9抽其他分项工程技术交底亦同。抽该项目部的《施工日志》，抽查2016.8.27-2016.10.23的施工日志，记录了当日施工进度、施工工程量和施工质量、安全等情况。抽：出示了《管理人员的上岗证书》，包括：施工员、安全员、资料员、质检员、材料员、造价员。抽：范海波的一级建造师证书，注册号为：京111151531509，建筑工程专业。Q:7.1G:10E/O:4.4.6Q:7.5G:10E/O:4.4.611编号：CQM/JL-SH-00-4现场审核记录审核区域:审核时间:月日检查表审核记录标准号条款号评估现场审核记录审核员:版本：01第5页共9页施工过程的环境控制情况施工过程中的职业健康安全控制抽：赵树科安全员C本，京建安C（2011）0120181抽其他证书亦同。该项目识别的需要确认的过程有：砼浇筑、防水、桩基础等，均制订了作业指导书，人员配备选择能力强的作业工人操作，对技术参数实施连续监控。出示的施工日志和人员资格证书、设备验收及检修记录，证实了过程确认的控制能力。材料进场后经验收合格后入库管理，并标识产品。施工过程有施工日志，检验试验记录。施工后的工程质量按施组和方案中的要求实施防护。编制了相应的管理方案并实施。现场设有垃圾池，施工过程中产生的固废实施分类存放和处理。施工现场设有洒水车，定期对现场道路实施洒水降尘；现场按规定实施作业时间，夜间施工，强噪声设备采用隔音降噪你措施。减少噪声对周边居民的影响。废油处理：机械设备及时保养维修，防止机械漏油。用于回填的土方均进行了密目网覆盖。废钢筋头交由废品回收公司，长料用在工程上，合理套裁下料。定期对施工用水、用电进行统计、分析。食堂使用灌装煤气，设有抽油烟机。厕所设有换粪池。炊事人员2人，经体检合格办有健康证，抽：章从琴石（0802160598022）的健康证明，培训证石（0802160590154），有效期至2017年4月15日，每次均进行菜品留样，留置3天。卫生许可证编号jy31107050825493,2016.12.5编制了《临时用电专项方案》，2016年7月15日编制。2016.8.24通过项目部及分公司审核，2016.9.10通过监理工程师审批。施工过程按临电施工方案实施，及按安全施工方案及专项施工方案实施；出示了《接地电阻绝缘测试记录》检测记录，其中：zxa1#配电箱、塔吊1#、2#，FXB1#2#、钢筋设备末端重复，2016年9月测试结果均符合要求。抽：2016.10-11月的“电气线路绝缘强度测试记录”，合格。抽2015.4.1的《手持电动工具检测明细表》，手电钻、电锤、云石机、电稿等设备进行了检测，经检测均在规范的允许的范围内；抽其他施工设E:4.4.60:4.4.611编号：CQM/JL-SH-00-4现场审核记录审核区域:审核时间:月日检查表审核记录标准号条款号评估现场审核记录审核员:版本：01第6页共9页应急准备与响应控制监视和测量控制情况备的绝缘检测记录亦同。出示了2016.11、12月《漏电保护器检测记录》，定期对漏电保护器的性能进行检测，并记录。焊接作业配备有灭火器材，看火人。现场设有安全防护措施。出示了该项目部三级安全教育培训资料，包括：三级安全教育记录、新入场工人安全教育试卷、新入场工人三级安全教育汇总表、培训效果评价表、三级教育照片等。施工过程按施工组织设计、施工方案及安全交底要求实施。出示了39份安全技术交底，抽：2016.11.4钢筋后台加工《安全技