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5.1.1规范、标准管理流程图规范、标准资料需求计划的统计规范、标准资料的采购规范、标准资料登记、归档规范、标准资料的发放借阅人登记借阅人归还规范管理人员检查规范是否破损消除借阅记录借阅人赔偿是否5.1.2施工图纸管理流程图项目技术管理部对外签收施工图纸各专业施工部门组织人员进行初步审核施工图纸项目技术部加盖“有效”章各专业施工部从技术部领取图纸各专业施工部登记、复印、发放图纸复印件：需经专业总工签字同意后复印发放蓝图（原件）：发放指定部门人员留存图纸整理归档项目技术部加盖“作废”章各部门（专业施工部）接到图纸后，认真核对图纸与现场的实际情况准备图纸会审不合格合格5.1.3设计变更与洽商文件管理流程图提出变更要求、制定方案设计变更与洽商文件资料整理商务部经理审核项目经理审批报各方签字盖章确认商务部文件归档存放借其他部门翻阅归还登记征求商务部或技术部经理意见并发放登记商务部负责整理商务部进行手续办理5.1.4施组、方案及技术交底文件管理流程图施组、方案及技术交底资料编写项目技术部经理审核方案编写人对项目各部门及工长进行技术交底工长向各作业班组长进行技术交底各作业班组长向工人进行技术交底技术部对交底文件统一管理技术交底资料归档技术部交底资料归档工程部交底资料归档工程部5.2.1参与工程深化设计管理流程图施工单位设计单位深化设计内容划分施工单位组织人员进行深化设计深化设计内部审核报送设计院进行审核设计单位签字、盖章确认施工单位按图施工不合格合格合格不合格5.2.2图纸会审流程图项目部工程师组织项目内部人员进行图纸会审联系业主、设计、监理及其他相关单位，确定图纸会审时间、地点及参与人员参加图纸会审，并由项目总工程师代表施工单位逐条提出项目内部图纸会审问题并作好会议记录形成正式《图纸会审记录》，交各方签字盖章整理《图纸会审记录》并发放给各参加会议单位进行确认将签字盖章生效后的《图纸会审记录》分送各参加图纸会审单位按照《图纸会审记录》执行5.2.3工程洽商办理流程图技术部商务部工程部洽商内容资料准备与相关单位进行洽商形成会议记录洽商资料整理各单位签字、盖章确认依照洽商执行5.2.4设计变更办理流程图监理单位施工单位设计单位提出变更要求、制定方案监理单位审查其合理性可行性和经济分析组织相关专业审查并提出意见设计单位编制变更单业主、设计、监理单位备案施工单位执行不批准批准5.2.5施工组织设计编制、审批流程图组织技术人员人员分工施工组织设计编写（征求项目各部门意见）技术管理经理或项目总工程师审核项目内部组织各部门进行施组讨论并修改完善技术管理部经理审核项目总工程师审批向公司报送审批根据公司意见修改完善向监理单位报审按照施组执行熟悉设计图纸熟悉相关规范熟悉相关法律、法规不合格合格不合格合格5.2.6施工方案编制、审批流程图方案编写计划组织人员编写方案编写技术部经理审核报送项目总工程师审批报送监理工程师审批项目按照方案执行熟悉图纸及会审资料熟悉相关规范熟悉相关法规征求工程部意见征求质量安全部意见征求商务部意见合格合格合格不合格不合格不合格5.2.7技术交底编制、审批流程图熟悉施工方案和图纸编写技术交底资料技术管理部经理审批组织技术交底会议不合格合格技术交底技术交底参加参加参加参加参加组织交底技术交底参加技术交底组织交底参加5.2.8施工技术交底管理流程图总工程师项目总工程师有关职能部室工程部项目工程部主任单位工程技术负责人专业工程师施工队队长班组长工人项目技术交底单位工程技术交底分部分项技术交底5.2.9施工试验工作程序图项目部技术人员根据图纸及规范要求对试验工提出有关试验交底书项目部试验工按规定要求进行取样委托单位送样，并填写委托试验单试验室检查试件外观、编号并对委托单内容进行检查、核对，填写来样登记台账按标准对必试项目或要求项目进行试验，填写试验记录计算，评定填写试验报告复核，签章登记台账签发报告合格，可以使用，进行下道工序不合格，按不合格品的控制工作程序报告5.3.1施工工序控制流程图施工工序划分每道工序完成后项目内部检查施工班组自检质量安全部内部互相检查驻地监理检查进行下一道工序班组整改合格不合格合格不合格5.3.2施工资料管理流程图竣工资料来源工程管理部质量安全部试验室按照本部门资料流程谁主办，谁收集、整理，移交部门资料员各部门依据所属资料类别，进行分类归档各工长按部门资料流程进行收集、整理，移交部门资料员各质检员按部门资料流程，进行收集、整理，移交部门资料员各部门依据所属资料类别，进行分类归档各主办人员按部门资料流程收集、整理，移交部门资料员技术管理部资料员复核各部门依据所属资料类别，进行分类归档工程管理部资料员复核各部门依据所属资料类别，进行分类归档质量安全部资料员复核检测试验室资料员复核技术管理部合格不合格处理合格不合格处理合格不合格处理合格不合格处理移交项目资料员汇总、复核、组卷、归档5.3.3物资管理流程图项目经理物资管理部物资采购试验室进行试验取样验收、入库、保管、发放材质试验证明报监理工程师进行报验监理审批后投入使用物资消耗统计与回收工程管理部财务部报资金需求计划提供物资清单提供物资需求计划上报采购计划审批采购计划质量情况信息反馈5.3.4施工测量管理流程图组建测量队与设计院进行基准点交接沟通与设计单位进行测量点位交接导线加密进行工程测量导线复测由两支队伍分别复测直接由项目总工程师领导不合格合格5.3.5计量管理流程图中间交工资料整理监理工程师签发中间交工证书承包人填报计量申请单或监理工程师发出计量时间和计量部位的通知承包人计量承包人填写中间计量表驻地专业监理工程师核对驻地总监理工程师审核计入中间支付证书不合格不合格5.4.1技术攻关管理流程图科技攻关课题策划技术攻关课题立项成立技术攻关小组技术攻关小组课题调研技术方案实施专家对技术攻关项目验收、鉴定总结评价，是否达到预期效果技术攻关项目申报成果技术管理部组项目主管领导同意分管领导同意技术攻关小组制定解决方案针对需要解决的技术难题重新确定方案攻关项目结束分管领导批准技术方案修正措施改进不可行否是可行5.4.2试验检测工作流程图各种原材料进场，物资部收集出厂材质证明原件中心试验室核对物资检验单和厂家相关证明材料各专业检测室按相关要求现场取样（监理见证）专业试验检测（监理见证或平行检验）物资部按进场计划单填写物资进场检验单（材料名称、规格、数量、使用部位、存放地点）安质部联系监理见证物资部、工程部（各专业施工班组）配合取样工作物资管理部整改试验报告整理各种标准试验（钢筋原材力学性能、混凝土强度、砂浆强度、土的标准击实等）进场材料报验（质量安全管理部）成品、半成品检测工程实体检测交工检测质量安全管理部技术管理部工程管理部试验检测