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深圳市智天下管理顾问有限公司内部审核检查表部门：品质部日期：2009-02-25审核人：序号检查内容评估类别纪实是否1.是否已明确标识内部所需的统计技术或管理工具?并被正确使用?2.是否建立程序文件以执行运用?3.是否制定各阶段(来料、制程、最终检验、出货)的检验与测试作业程序?是否对环境有害物质的进行监控?环境有害物质的提供检测报告?4.是否有适当的方法以测量与监控产品的特性?5.进料、制程、最终、出货检验是否有相关的检验依据?是否包括环境有害物质的管理基准要求?6.检验所需的样品、检验规范是否建立并认可?7.各阶段检验是否保留相关记录?并正确记录?并符合环境有害物质的管理基准要求?8.各阶段检验结果是否明确标识?9.是否建立抽样方式?且被正确使用?10.制程是否执行巡回检验并记录?11.特殊过程是否识别,并进行控制?12.检验人员是否经过特殊的训练?并确认其资格?13.是否严格依检验规范进行检查?14.是否正确使用检验仪器仪表?15.出现异常时是否依程序规定采取纠正与预防措施?并确认效果?16.是否编制工艺流程,作业指导书?并被现场使用?17.特殊制程是否明确界定?18.特殊制程人员是否经资格确认?19.不合格品是否依规定处理?20.是否建立紧急放行及让步接收方式,并依此实施?深圳市智天下管理顾问有限公司内部审核检查表部门：品质部日期：2009-02-25审核人：序号检查内容评估类别纪实是否1.问部门负责人如何理解环境/职业健康及安全方针，环境/职业健康及安全方针传达了哪些相关方？2.你部门有那些环境因素/职业健康及安全危险源和重要环境因素/职业健康及安全危险源，它们是如何评价出来的？有哪些环境/职业健康及安全目标指标与你部门有关？你们如何理解？3.识别环境因素/职业健康及安全危险源时如何考虑异常和紧急状况？4.有哪些环境/职业健康及安全目标指标与你部门有关？你们如何理解？5.有哪些环境/职业健康及安全管理方案与你部门有关？你们如何执行？检查执行情况。你部门工作对环境/职业健康及安全产生那些重要影响？6.抽查3-5名员工对自己岗位的环境/职业健康及安全重要性是否了解？抽查5-7名员工是否有环境/职业健康及安全知识培训记录，要包括MSDS使用人员、消防救助人员?7.你部门有什么环境/职业健康及安全信息沟通，有无留下记录？8.你部门有哪些固体废弃物，怎么分类、怎么收集？怎么处理？9.现场检查固废是否有收集点、分类是否正确、有无混放？10.如何理解资源节省问题，你部门从哪几个方面来实施？11.你部门要用到哪些化学品，在固定使用或存储处是否具备MSDS？12.在消防演习中，你部门有哪些工作?13.抽查3-5名员工对本部门消防器材的分布是否清楚？如何使用?22.请部门负责人和两名员工叙述一下火灾疏散路线?抽问几位员工出现火灾之后怎么办？23.询问当事人化学品、危险品泄漏如何处理？询问当事人化学品、危险品溅到眼睛里如何处理？24.你部门在环境/职业健康及安全活动中有过什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施，效果如何？