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武汉AA公司生产中心2013年人力资源分析报告目 录一、现有人员结构（含子公司） 1、直接生产人员与间接生产人员结构 2、员工年龄结构 3、员工学历结构 4、员工性别结构 5、员工地区结构 6、员工工龄结构二、2013年人员递增过程（含子公司）三、2013年员工入职离职状况四、生产中心2013年各月应发工资状况五、生产部门各级别人员2013年应发工资状况六、职能部门2013年各级别人员应发工资状况七、子公司2013年各月应发工资状况八、生产中心各月“五险一金”支出状况九、子公司各月“五险一金”支出情况十、结论与建议编制：李双华第1页2014-1-21一、现有人员结构（含子公司） 1、直接生产人员与间接生产人员结构部 门合计直接生产人员间接生产人员备 注生 产 操作工班组长主管部 长 副部长技术 人员支持辅助人员生产一部124822261112生产二部321523129生产三部8363123122生产四部47422102生产五部4193373672136生产六部2161917288工程部生产201181子公司0开发部生产38236子公司22指合同在子公司的人员，下同卡体研发部生产00子公司11IT部生产514子公司0设备管理部生产0子公司716工艺部生产11子公司20317计划部生产514子公司927采购部生产8116子公司413人力资源部生产6114子公司11综合管理部生产121110子公司44质量管理部生产372134子公司14113安全管理部生产151113子公司716子公司财务部子公司18117其他生产44武医保其他子公司22总经理顾问、子公司总助理合 计1161734743527183108编制：李双华第2页2014-1-21员工结构 现状分析1、直接生产人员808人，占总人数70%，间接生产人员353人，占总人数30%。间接人员明显高于一般制造企业，间接人员的比例控制势在必行2、组长、班长、主管三级中层管理者人数偏多，管理跨度相对较窄改善建议1、适时将班长、组长两级合并，只保留其中一级，按15-20名员工设置一名班长或组长2、建议20人以下的职能部门逐渐裁减主管岗位，直至不再设置主管职位3、严格控制编制，甚至冻结办公人员的招聘，降低非生产人员的比例 2、员工年龄结构部 门18-2526-3031-3536-4041-4546以上合 计生产一部66341752124生产二部2334131生产三部6119383生产四部3274447生产五部295872962419生产六部100612815124220职能部门11073281448237合 计687284113412481161现状分析1、员工年龄结构以18-25岁的年青人为主体，这是一支充满活力的队伍，也是一支极不稳定的队伍如果不能稳定这支以年青人为主的员工队伍，生产中心将成为其他制造企业的职业化培训基地改善建议1、通过稳定员工队伍，将员工年龄逐步过渡到以25-35岁为主的结构2、通过向一线员工倾斜的政策，培育熟手员工80870%35330%直接生产人员间接生产人员员工年龄结构18-25,68926-30,28431-35,11336-40,4141-45,2546以上,918-2526-3031-3536-4041-4546以上编制：李双华第3页2014-1-21 3、员工学历结构部 门初中 以下初中高中 中专大学 专科大学 本科本科 以上合 计生产一部02569291124生产二部01198331生产三部0185311183生产四部015227347生产五部1902685010419生产六部5781122320220职能部门1156984644237合 计72426122128441161现状分析1、初中、高中、中专学历的员工是生产中心员工的主体2、专科、本科学历合计为25%，属于制造业中学历较高的比例了改善建议1、保持专科本科学历状态，逐步减少初中生比例2、目前，可以设置一个政策性门槛：初中以下学历者不再聘用3、从长远着想，应该从现在起，着手建设一支具有高中/中专学历的一线产业队伍0%1%21%53%18%7%0%初中 以下初中高中 中专大学 专科大学 本科本科 以上编制：李双华第4页2014-1-21 4、员工性别结构性 别一部二部三部四部五部六部职能合 计男7116341615399112501女531549312661211256601161现状分析1、女工比例出现了高于男工的状态，在劳动密集型制造企业中，这是一种良好的势头（制造型企业，女工的稳定性、从事简单/重复工作的耐心，一般高于男工，特别是年青人）改善建议1、劳动密集性岗位，尽量聘用女工，继续增大一线女工的比例0100200300400500600700一部二部三部四部五部六部职能合 计男女编制：李双华第5页2014-1-21 5、员工地区结构部 门武汉湖北湖南四川河南其它省备 注生产一部114127124生产二部1713131生产三部51283183生产四部4310347生产五部1262615621419生产六部124813363220职能部门8811380523237合 计56349619620570现状分析1、武汉籍员工几乎占了员工总数的一半2、湖北籍员工比例过高，有利有弊：有利的一面是可以减轻企业后勤压力；弊端是容易形成对外地员工的排斥改善建议1、统筹招聘，各生产部门不再具有普通操作工的招聘面试权限，由人力资源部统一招聘后，按比例分配到各生产部门2、控制武汉周边的入职人数，增大省内其它地区和外省人数0100200300400500600武汉湖北湖南四川河南其它省员工籍贯分布5634961962057编制：李双华第6页2014-1-21 6、员工工龄结构入职年限生产 一部生产 二部生产 三部生产 四部生产 五部生产 六部职能 部门合 计半年以内1273317219144半年至一年204152722110850445一年至二年41145610888234325二年至三年21266444216137三年以上30461351331101161现状分析1、一年以下的新员工超过了总人数的一半2、二年以上的员工比例较小3、新员工大多集中在生产部门，尤其以六部居多改善建议1、将稳定员工、部门离职率作为考核生产中心各级管理者的标准之一2、尝试从中等职业学校批量招聘员工0100200300400500半年以内半年至一年一年至二年二年至三年三年以上员工司龄结构144445325137110入职年限人数员工司龄结构14412%44538%32528%13712%11010%半年以内半年至一年一年至二年二年至三年三年以上编制：李双华第7页2014-1-21二、2013年人员递增过程（含子公司）月 份生产 一部生产 二部生产 三部生产 四部生产 五部生产 六部职能 部门合 计1月月末人数12326109302481281758392月月末人数12225110322641261808593月月末人数130291155134416520410384月月末人数131261094237017721210675月月末人数132271094841917421511246月月末人数130271214745018222311807月月末人数131271284845425917712248月月末人数122301154848022821112349月月末人数1272910148465219221121010月月末人数124319346454228223119911月月末人数125348547450224223118812月月末人数1253183474192202411166现状分析1、生产五、六部随着生产任务的增加而新增员工，貌似合理，但人数与产能是否匹配，尚需IE定论2、职能部门人员增长明显，工作不饱和的现象有待改善改善建议1、通过产能分析合理配置生产部门的人数比例2、控制职能部门人员比例，并试点各职能部门每天轮班派人到生产一线参加生产劳动3、适时试点部门工资和经费包干方案02004006008001000120014001月月末人数2月月末人数3月月末人数4月月末人数5月月末人数6月月末人数7月月末人数8月月末人数9月月末人数10月月末人数11月月末人数12月月末人数生产中心年度人员递增趋势图8398591038106711241180122412341210119911881166编制：李双华第8页2014-1-21三、2013年员工入职离职状况月 份生产 一部生产 二部生产 三部生产 四部生产 五部生产 六部职能 部门合 计1月入职人数100122103371月离职人数831212021472月入职人数12146352714992月离职人数1323421218723月入职人数154102512060452793月离职人数7056402120994月入职人数41115620171004月离职人数34893188715月入职人数21067711121095月离职人数100126147496月入职人数001825428151176月离职人数20633089587月入职人数50141251916807月离职人数307017226558月入职人数53025828121088月离职人数14013232305969月入职人数30000179299月离职人数6160152655910月入职人数040001883010月离职人数7222111174211月入职人数01010551211月离职人数00108942212月入职人数0000025712月离职人数11001210428全年入职人数合计471547454472451611007全年离职人数合计6513632826318284698编制：李双华第9页2014-1-21现状分析1、员工极不稳定，一年内有5个月出现离职人数高于入职人数的现象，此现象为制造业罕见2、年度招聘人数1007，离职人数698，相当于替换了2/3的人员，未能正常培养、留下老员工3、入职7天内自动离职的人员尚未统计，如果叠加，将是一个让管理者恐怖的离职数！改善建议1、各级管理者真正深入到基层，深入到一线，了解员工的想法和动态，消除员工的疑惑，解决员工的困难，力争让更多的员工“进得来”、“留得下”2、组织一些员工活动，充实员工的业余生活，增加企业凝聚力0501001502002503001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3799279100109117801082930127477299714958559659422228入职离职编制：李双华第10页2014-1-21四、生产中心2013年各月应发工资状况（基本工资+产量奖金，剔除了平时奖罚/福利/保险）部 门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年平均生产一部当月人数129126135134132132137129131124128127130当月产量868672852830864678709770857749739810783工资369059367970362274355574369702330982347555368995399571402886376645363944367930生产二部当月人数26272827272727303132343129当月产量1009589116108801061518521599173118工资744208285577982776548354577666818619644984646111763989969935087266生产三部当月人数1191091201141091231291231011028385110当月产量12592.52105123.2894.93122.26171.29147.8576.0753.7792.53119.25110工资31125333444733915731024626032931241