APQP程序

1/8程序类文件（QUALITYPROCEDURES）APQP程序APQPCONTROLPROCEDURE受控状态：受控文件编号：QT/BHHS-02-09制定单位：技术部发行日期：版本：A/0修订日期版本REV修订记录修订日期版本REV修订记录批准审核制定会签：2/8APQP程序(APQPCONTROLPROCEDURE)1．目的：规定产品过程设计及开发的策划过程，确保满足客户规定的质量要求。2．范围：凡公司新产品过程设计与开发和生产的质量控制，皆适用。3．职责：3.1多功能小组是APQP的主要权责机构，对整个产品质量策划阶段的有效策划、按计划实施及顺利完成负责。3.2公司各相关职能部门负责指派合适人员参加多功能小组，并对策划内容的顺利实现负相关责任。4．管理内容：4.1建立多功能小组，并依靠多功能小组的职能展开产品的质量策划工作。4.2公司产品质量策划由如下四个阶段构成：4.2.1策划和定义项目。4.2.2过程设计和开发。4.2.3产品和过程确认。4.2.4反馈、评估和纠正措施。4.3规定公司产品质量策划各阶段的工作内容及相关部门/人员职责见附页1。4.4业务部接客户新品开发的协议后，应及时通知相关部门进行评审，并预定APQP多功能小组会议时间。4.5业务部负责召集多功能小组进行技术评审，评审结果以顾客要求识别与评审表的形式体现，问题点以“openissue”（APQP预测问题）的形式提出。4.6业务部将openissue内容及时与顾客进行沟通，同时将客户反馈但没有更新图纸/资料的openissue交由品质保证部QA管制发行。必要时，业务部可组织多功能小组人员与客户通过电话会议等方式协商解决。4.7APQP多功能小组会议中，业务部根据多功能小组讨论的结果，组织完成先期产品质量策划进度计划表，应列明任务、分工、负责人、起始及完成日期等相关内容。4.8APQP多功能小组会议议程及输出内容：4.8.1业务部介绍新产品特点以及客户要求。4.8.2技术评审中发现问题点讨论。4.8.3业务部组织完成APQP进度计划安排。4.8.4技术评审表签字。4.8.5会议输出：4.8.5.1会议记录；4.8.5.2顾客要求识别与评审表；4.8.5.3APQP进度计划安排；4.8.5.4小组可行性承诺；4.8.5.5（openissue）。4.9开发会后：4.9.1业务部将APQP进度计划表予以公布。4.9.2业务部将经汇总的顾客要求及时发放各相关部门。编号：QT/BHHS-02-09版本：A/03/8APQP程序(APQPCONTROLPROCEDURE)4.9.3各相关部门严格依照进度计划表中承诺的进度执行相关的开发、试作等作业。4.9.4各相关部门在产品开发阶段所进行的技术评审，必须保留相应的记录。4.9.5业务部定期（每周一次）召集多功能小组人员讨论试作、送样、量产、交期、品质情况。4.10客户如有特殊要求时按客户要求执行。4.11产品特殊特性的确定及控制依《特殊特性管理规程》执行。4.12依《控制计划制定管理规程》的规定建立产品于试生产及量产各阶段的控制计划（当客户有要求时，还应建立产品于PROTOTYPE阶段的控制计划），确保过程始终在受控状态下进行。4.13产品开发过程的控制依《开发管理规程》执行。4.14产品开发阶段失效模式分析依《PFMEA管理程序》执行。4.15生产件的批准依《PPAP程序》执行。4.16变更控制依《设计与工程变更管理程序》执行。4.17多功能小组应有效实施对公司设施设备和过程的策划，以维持制造能力，保证产品质量。4.18在公司先期产品质量策划过程中产生的文件依《文件控制管理程序》的规定执行管制，其具体编号原则为“QT/BHHS-APQP-顾客代号-件号-001”，其中“QT/BHHS”含义：‘QT’代表公司TS体系，‘BHHS代表四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司’。“001”代表顺序号。产生的相关记录则依《记录控制管理程序》进行控制。4.19必要时，总经理应在项目每个阶段听取项目负责人关于项目进展情况的汇报，并帮助协调解决项目运作过程中存在的管理层面及瓶颈问题，必要时提供资源方面的支持。同时业务部组织的协调会上针对相关开发项目进度情况通过多方论证的方式进行回顾和评审，评审结果会直接向总经理汇报。公司领导将视情况给予强有力的支持。5．相关文件：5.1二阶文件5.1.1《文件控制管理程序》；5.1.2《记录控制管理程序》；5.1.3《设计与工程变更管理程序》；5.1.4《PFMEA管理程序》；5.1.5《PPAP程序》。5.2三阶文件5.2.1《特殊特性管理规程》；5.2.2《控制计划制定管理规程》；5.2.3《开发管理规程》；5.2.4《流程图》；5.2.5PFMEA；5.2.6《控制计划》。编号：QT/BHHS-02-09版本：A/04/8APQP程序(APQPCONTROLPROCEDURE)报价流程责任单位/人相关文件业务部业务部业务部业务部技术部业务部业务部业务部新品报价条件新品报价条件顾客要求识别与评审表新品报价评审讨论新品铸件报价单产能与投资效益分析（潜在小零件供应商清单）-采购新设备，工装和实验设备检查表-客户要求的其它文件包装方案成本-业务运输方案成本-业务新品报价评审总结openissue报价单报价单编号：QT/BHHS-02-09版本：A/0接客户报价通知填写“新品报价条件”确认“新品报价条件”组织评审、报价报价结果转业务部接报价结果汇总报价报价给客户顾客图纸、技术规范、顾客信息与资料顾客图纸、技术规范、顾客信息与资料、类似产品信息5/8APQP程序(APQPCONTROLPROCEDURE)量产阶段流程图责任单位/人相关文件业务部生管部制造部门QA/相关部门业务部业务QA/相关部门审核报告；不符合项报告-QA变更控制记录内部8D-QC/QAQA质量协调会议记录-QA客户抱怨报告-QA客户抱怨报告-QA8D报告编号：QT/BHHS-02-09版本：A/0按量产通知制定生产计划按计划生产客户反馈内部持续改进客户反馈处理PPAP阶段总结报告Openissue、PSW、量产点交、新品转量产生产订单交货6/8附页1：产品质量策划各阶段工作内容及相关部门/人员权责表阶段主要活动负责人/部门输入Input相关部门/人员工作内容输出Output策划和定义项目成立报价小组业务相关询价信息或资料等技术确立小组成员，明确其职责报价小组成员名单及职责顾客要求的识别与理解业务顾客信息与资料技术/品保铸造/业务生管接受顾客信息与资料，传递到相关部门，组织对顾客要求的理解以及顾客产品风险性的评估顾客要求识别与评审表；新品报价条件；顾客图纸及技术规范的评审业务顾客图纸；技术规范；特殊要求；类似产品信息技术组织对顾客提供图纸及技术资料等的评审新品报价评审讨论；产能与投资效益分析；OpenIssue设施、设备及工装策划业务评审信息技术/品保/铸造策划产品/过程开发所需设施、设备及工装，确定工装设计及制造方式新设备、工装和试验设备检查表初始过程流程图技术产品信息品保/生管/铸造产品过程流程图的初始设计过程流程图材料的初始清单技术技术要求采购/生管品保制定材料初始清单和早期分供方名单主要原物料（小零件）供应商清单就顾客产品和要求（包括特殊要求）的培训业务顾客特殊要求相关部门和人员在识别顾客要求（包括特殊要求）的基础上，组织对相关内容的培训。与顾客有关的培训要求及人员培训计划小组可行性承诺业务小组可行性承诺表技术/品保生管/铸造对产品的技术/培训/质量控制/交付的可行性进行综合评估，并作出承诺小组可行性承诺和客户间的沟通业务Openissue技术根据评审过程中发现的问题与客户进行沟通Openissue表报价资料汇总业务模具/夹治具报价；包装/运输报价技术对报价资料进行汇总新品报价评审总结；报价单；包装方案成本；运输方案成本；openissue报价回复客户业务汇总后的报价业务主管对报价结果进行确认，并回复客户报价单报价信息的归档业务报价相关信息业务部对报价信息进行集中归档管理归档资料及清单管理者支持总经理项目进展相关信息业务/生管品保/技术/铸造听取业务客户负责人关于项目进展的汇报，提供必要的支持。协调会议记录7/8过程设计和开发产品和过程确认成立多功能小组业务客户同意的开发信息多功能小组成员业务根据客户的开发信息组织成立多功能小组，准备新项目的评审。多功能小组成员名单及职责图纸、资料发行品保QA客户图纸、技术资料相关部门业务将接收到的客户图纸转品保发行管制发行的图纸、资料项目评审业务客户图纸；技术规范；订单；经验教训；APQP进度计划表；报价信息；类似产品信息；初始材料清单；OpenIssue多功能小组成员对技术、质量、物流等方面进行评审和确认APQP项目进度计划表；顾客要求识别与评审表；OpenIssue方案制定技术客户图纸、规范；技术评审表；APQP进度计划表；逆向工程讨论铸造/品保技术部组织相关专业人员进行设计前的具体方案讨论，确定设计方案。（铸造）方案包装标准业务客户包装要求技术根据客户包装要求制作产品包装标准产品包装标准过程流程图技术（铸造）方案品保/生管/铸造制定过程流程图过程流程图检查表场地平面布置图铸造过程流程图生管/品保制定场地平面布置图车间平面布置检查表特性矩阵图技术特殊特性清单品保/生管/铸造在控制计划特殊特性中与工序之间的关系矩阵特性矩阵图PFMEA技术（DFMEA）、类似产品PFMEA及经验教训品保/生管铸造/业务多功能小组进行过程PFMEA的讨论过程FMEA检查表正式工装（模具/夹治具/量具）设计与开发技术项目进度计划表铸造/生管采购/品保技术部组织人员（或外协）进行正式模具/夹治具/量具的设计工作工装图纸，刀具清单，治具清单，检具清单，模具清单正式工装（模具/夹治具/量具）制作或发包、验收技术工装图纸、开发进度计划采购/铸造生管/品保技术部（或采购委托外协）在策划的时间内完成正式模具/夹治具/量具的制作或发包模/治具合同控制计划技术过程流程图、PFMEA铸造/品保准备控制计划初稿控制计划检查表测量系统分析计划品保技术要求业务/铸造依“测量系统分析指导书”测量系统分析计划初始过程能力研究计划品保技术要求业务/铸造依“SPC作业指导书”过程能力研究计划管理者支持总经理项目进展相关信息多功能小组成员听取业务客户负责人关于项目进展的汇报，提供必要的支持协调会议记录尺寸测量与理化试验技术/品保样品铸造/品保技术和品保分别负责尺寸检验及理化试验，并提供报告。尺寸报告；理化报告；样品（客户要求时送出）；客户要求的其它文件；样品试作记录PPAP件生产（小批量试）技术试作记录生管/铸造品保PPAP件生产的安排与运行PPAP件试作记录铸件理化试验报告品保PPAP件产品品保负责尺寸检验及理化试验，并提供报告。尺寸报告；理化报告；PPAP产品；客户要求的其它文件。8/8测量系统评价品保测量系统分析计划铸造进行测量系统评价MSA报告初始过程能力研究品保过程能力研究计划铸造实施初始过程能力研究制程能力分析报告量产控制计划技术过程FMEA、类似产品控制计划铸造修订过程FMEA、样品计划等文件量产控制计划PPAP内部批准品保APQPCheckList；PPAPCheckList等文件业务/技术生管/铸造执行公司内部生产件批准手续PSW；完成的APQPCheckList；完成的PPAPCheckList；PPAP提交业务送样件及相应的文件品保业务部负责按顾客要求完成产品的提交PPAP文件；PPAP产品（按客户要求提交）过程作业标准书技术PPAP文件/客户要求品保/生管/铸造提供制程作业标准书相关作业标准书产品包装标准业务PPAP文件/客户要求生管/品保/铸造/技术制定“产品包装标准”产品包装标准阶段评审技术部APQPCheckList铸造技术部与生产单位进行量产确认新品转量产单质量策划认定和管理者支持总经理试作信息多功能小组成员在产品量产前对控制计划、过程作业标准书、量具和实验装备、质量、生产等进行评审并认定。量产签