测量管理体系程序文件

***集团有限公司测量管理体系程序文件版本号:：A编制：审核：批准：受控状态：■受控□非受控发放号：持有人：2010年06月30日发布2010年06月30日实施目录序号文件名称文件编号页码备注1计量文件控制程序Q/TXG0702-201012记录控制程序Q/TXG0703-201033质量目标分解及控制程序Q/TXG0704-201054顾客满意度控制程序Q/TXG0705-201075人力资源控制程序Q/TXG0706-201096测量设备配备和流转控制程序Q/TXG0707-2010117测量设备的计量确认控制程序Q/TXG0708-2010148测量设备确认间隔控制程序Q/TXG0709-2010169标识控制程序Q/TXG0710-20101810不合格控制程序Q/TXG0711-20102011测量过程设计和实现控制程序Q/TXG0712-20102312外部供方控制程序Q/TXG0713-20102513测量环境控制程序Q/TXG0714-20102714测量不确定度评定控制程序Q/TXG0715-20102915内部审核和监视控制程序Q/TXG0716-20103216纠正措施和预防措施控制程序Q/TXG0717-20103617管理评审控制程序Q/TXG0718-20103818软件控制程序Q/TXG0719-20104119能源控制程序Q/TXG0720-201042文件编号：Q/TXG0702-2010A版，第0次修改颁布时间：2010年6月30日计量文件控制程序1、目的对公司的测量管理体系文件、技术文件和外来文件进行有效控制，确保与测量有关的部门及场所使用的文件现行有效。2、适用范围本程序适用于本公司所有与测量活动有关的部门和场所使用典型的测量管理体系文件、技术文件和外来文件的控制。3、相关文件质量管理体系《文件控制程序》4、职责4.1人力资源部负责测量管理体系手册、测量管理体系程序文件的编制、更改及相关标准的收集更新。4.2人力资源部负责为公司计量文件收发管理部门，统一负责公司计量文件发放、归档和作废管理。4.3各部门负责保管、执行和使用测量管理体系文件，并反馈文件实施中有关适宜性和充分性的信息。5、控制程序5.1测量管理体系文件的范围5.1.1测量管理体系手册5.1.2测量管理体系程序文件5.1.3第三层次文件a．计量法律法规、技术文件；b．自编的校准、检验方法；c．测量设备操作规程；d．试验方法标准；e．各种记录表格。5.2文件的编写和审批本公司编制的所有文件在发布前，必须经授权人员批准，确保文件的准确性和适宜性，达到内容正确、清晰、完整与其他文件协调一致，且易于理解。5.2.1测量管理体系手册、程序文件由人力资源部组织编写，管理者代表审核，总裁批准、发布。5.2.2其他管理文件由各归口职能部门负责编写，相关部门负责人审核，主管副总批准。5.3文件的分类：文件分“受控”和“非受控”两大类，并在封面标识清楚。非受控文件主要是对外发放的文件，如审核时递交审核机构的文件。作废文件和资料应加盖“作废”印章，防止使用作废的文件。5.4文件的编号文件的编号按《文件控制程序》进行。5.5文件的发布更改、换版、作废全部按质量管理体系《文件控制程序》。1文件编号：Q/TXG0702-2010A版，第0次修改颁布时间：2010年6月30日计量文件控制程序5.6外来文件的控制5.6.1国家计量检定规程、计量技术规范和校准规范外来文件由人力资源部识别、收集，确认为现行有效的最新版本，方可使用。5.6.2测量设备制造厂提供的设备使用说明书、操作手册由人力资源部确认，确保有效性，防止误用过时失效的文件。5.6.3外来文件也应列出目录进行管理。6、相关记录计量外来文件一览表测量管理体系文件一览表2文件编号：Q/TXG0703-2010A版，第0次修改颁布时间：2010年6月30日记录控制程序1目的做好计量检测数据的处理和计量记录的管理，为公司产品的测量活动提供客观证据。2范围适用于本公司测量管理体系的记录的管理。3相关文件3.1《计量文件控制程序》3.2质量管理体系《记录控制程序》4职责4.1品质部为测量管理体系运行记录控制归口管理部门。4.2各使用部门负责记录的填写和保管。5工作程序记录及数据过程的输入为测量过程所需要的记录内容和表格，输出为形成的记录和数据。过程的活动为记录的填写、应用、保存、标识和数据的采集、分析、统计、分析认证和应用。5.1记录的格式与标识5.1.1各部门所用的计量记录，分类如下：a．测量管理体系运行记录：主要是程序文件规定必须填写的记录，包括内部审核、管理评审记录和顾客投诉及其处置的记录；b．测量设备与测量能力的记录：测量设备记录指所有测量设备（含辅助设备，记录设备及有关运算设备）的台账，内容涉及设备的制造商、牌号、型号、序号等外部标识记录。测量能力记录指测量设备的允许误差/测量不确定度、量程、稳定性、分辨率或灵敏度等测量设备计量性能的记录。同时还有测量人员的操作能力，测量设备环境条件等记录；c．测量活动记录：指理化分析人员利用测量设备进行试验，产品检验人员利用测量设备进行进货检验、过程检验和最终检验的检验记录。d.计量确认记录,对新购设备、关键测量过程设备、维修后设备进行计量确认的记录；e.测量过程记录：对测量过程所需控制的记录。以上记录由使用部门提出其表格格式，应符合本公司实际情况要求又具有适用性和可操作性，由各职能部门负责人组织编制，并经部门负责人批准。空白表式汇总后，连同表式样本交品质部备案。列入《测量管理体系记录清单》，后附记录格式。计量记录编号方法见质量管理体系记录控制程序。5.2计量测试数据记录的填写5.2.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。5.2.2如有笔误或计算错误要修改数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。5.2.3计量工作的各类原始资料、报表、卡片和标志证书都必须使用法定计量单位。5.2.4数据采集应符合的条件3文件编号：Q/TXG0703-2010A版，第0次修改颁布时间：2010年6月30日记录控制程序a．符合要求的环境条件。对环境有特殊要求的过程，如温度、湿度、防静电要求、接地保护等，必须配置相应的检测和控制环境的装置、设备和相应的方法。如果环境影响可以通过修正测试结果来纠正的，则应规定明确的修正方法，并提供依据；b．规定的测试方法。所有的测试过程均需有明确的操作方法，如需单独制定操作规范的，则必须制定明确的、经审批的有效文件；c．具有资格的测量人员。每个测试岗位均需有明确的能力和资格要求，并有相应的培训、考核、监督机制，如需持证上岗的过程，则该人员必须经过资格认定，并有相应的上岗证；d．数据必须为经确认且在有效期内正常工作的测量设备提供的。计量人员必须保证所在使用的测试设备在有效的检定周期内。5.3记录的贮存、保护和销毁5.3.1各职能部门资料保管员必须收集本部门所有的记录，并进行分类，依日期顺序整理好。记录的封面上应注明名称、编号、记录的起止时间、保存期限等。记录须分类存放，以便于检索。5.3.2记录的存放区应通风干燥、堆放整齐。防止损坏变质和丢失。5.3.3品质部负责汇集全部记录的样册，并编制《测量管理体系记录清单》，清单内容包括记录名称、编号、保存期、使用、保管部门等。各职能部门汇总本部门的测量管理体系记录原始样本和编制清单。5.3.4测量设备的检定证书、校准报告等，品质部进行登记和留存原件。5.3.5外部检测报告、有关证书、报告等，由经办部门负责存档并保存。5.3.6成品检验记录、合同、员工档案等记录按公司相关规定进行保管。5.3.7记录的销毁参照《计量文件控制程序》进行。5.4测量数据的分析5.4.1数据的分析方法可以采用：a.统计法；b.其它方法。5.4.2数据的分析人员由品质部和其他相关部门确定。5.4.3各职能部门应对计量检测分析汇总后的数据进行管理。5.5记录测量数据的监督检查5.5.1各责任部门负责人在日常工作中，应对相关的数据的测量、记录情况进行控制，确保数据真实可靠。5.5.2品质部定期通过对现场和保存的检测数据的检查（根据第三层次文件的规定），观察填写内容，观察收集和汇总、存档、编目、更改、借阅、查阅是否符合规定的要求。6．记录《测量管理体系记录清单》4文件编号：Q/TXG0704-2010A版，第0次修改颁布时间：2010年6月30日质量目标分解及控制程序1目的为了有效评价体系运行的效果和绩效，确保体系能在各部门协调运行，并对体系进行客观的评价，公司制定公司的质量目标，并确保在各部门得到分解和执行。2适用范围适用于本公司测量管理体系质量目标的分解及其控制。3相关文件3.1《计量文件控制程序》3.2《纠正措施和预防措施控制程序》4职责4.1测量管理体系的管理者代表主持制定公司计量体系的总目标，以及目标实现和计算的方法。4.2人力资源部负责根据总目标提出确保总目标实现的各部门的分解目标。4.3总裁批准总目标及其分解。4.4人力资源部负责定期检查、督促和评价各部门目标的实现情况。4.5各部门负责自己部门目标指标完成情况的统计、检查、监督。5实施程序5.1目标制定和分解的原则a．质量目标应体现公司计量管理所追求的目标，并有利于对体系运行有效客观进行评价。目标应尽可能实现量化评价；b．目标应具有激励性、能够对计量管理的水平有较大的促进，有利于测量过程、测量设备和人员等管理水平的提高；c．目标的分解应与各部门的职责相适应，各部门对所分解的目标能有效控制和实现；d．目标的制定应体现逐步渐进的思想，能够实现但能有效实施。5.2目标制定和分解实施办法5.2.1公司的质量目标应有年度目标。一般每年的年底，应制定下一年度的质量目标，并使每年的目标有连续性。5.2.2总目标制定后，管理者代表应召集各职能部门对总目标进行充分的讨论和理解，并根据总目标制定各部门的分解目标。分解目标需保证均衡性和一致性，即通过分目标的实现，可保证各部门协调工作，并通过分目标的实现，必定可确保总目标已经实现。5.2.3目标制定和分解后，应确定目标实现的资源、方法和手段，并确定目标实现情况的监测方式和周期，以及目标实现的考核办法，人力资源部每季度对目标实现的情况进行监督和检查。5.2.4目标制定和分解后，应经过总裁批准后正式发文，成为公司计量管理的每一年度的评价准则。5.3目标实现的控制和监视5.3.1人力资源部应根据分目标的实现情况，每月统计目标的实现情况，并在必要时召集评审和质量会议，对目标实现情况进行通报，并对目标实现情况提出改进要求和建议，经评审后落实实施。5.3.2各部门负责本部门质量目标完成情况的统计分析，每月进行一次。5.4目标实现和体系改进5文件编号：Q/TXG0704-2010A版，第0次修改颁布时间：2010年6月30日质量目标分解及控制程序人力资源部应对目标实施情况每季度向管理者代表进行汇报，并在每次审核时进行系统评价，以作为对体系运行情况的有效评价。5.5公司制定的总目标的统计方法5.5.1测量设备周期确认率=当月实际确认的测量设备台件数/当月应该确认的测量设备台件数×100%；5.5.2该顾客抱怨包括外部顾客对产品质量或计量准确性提出的抱怨，也包括内部顾客对计量管理工作及计量器具等提出的抱怨，虽然抱怨不一定是计量工作的问题，但是人力资源部应对抱怨进行调查、处理，给顾客一个合理的答复。顾客的抱怨处理率=已经处理完毕的顾客抱怨件数/顾客抱怨的总件数×100%；5.5.3数据准确率=抽查的数据中准确的个数/抽查的数据的个数×100%；准确的数据是指记录中没有明显出现的记录或计算错误，包括精确到的小数点位数也应正确。6相关记录《各部门计量目标分解考核表》6文件编号：Q/TXG0705-2010A版，第0次修改颁布时间：2010年6月30日顾客满意度控制程序1目的为了对本公司测量管理体系实现质量目