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1河南省建筑施工企业及在建工程项目安全风险隐患双重预防体系建设实施细则（试行）河南省住房和城乡建设厅2目录1.适用范围2.编制依据3.工作任务和目标3.1工作任务3.2工作目标4.体系建设基本要求4.1建设工作程序4.2组织机构4.2.1公司级4.2.2项目级4.3工作方案4.4岗位职责4.4.1企业级4.4.2项目级4.4.3施工班组4.4.4作业人员4.5制度建设4.5.1分级管控制度4.5.2隐患排查治理制度4.5.3双重预防体系教育培训制度34.5.4双重预防体系建设考核奖惩制度4.6经费保障5.教育培训5.1企业主要负责人和管理人员5.2从业人员5.3外来人员6.风险管控6.1风险点确定6.1.1风险点划分1.静态风险点划分2.动态风险点划分6.1.2风险点排查6.1.3风险点确认6.2危险源辨识与分析6.2.1辨识方法1.工作危害分析法2.安全检查表法6.2.2辨识范围6.2.3辨识组织与实施6.2.4危险源分析6.3风险评价6.3.1评价方法46.3.2风险分级1.风险评价分级2.重大风险判定原则6.3.3评价实施6.4风险控制措施6.4.1常用风险控制措施1.工程技术措施2.制度管理措施3.培训教育措施4.个体防护措施5.应急处置措施6.4.2风险控制措施确定原则6.4.3重大风险控制措施6.4.4控制措施有效性评审6.5风险分级管控6.5.1管控要求6.5.2风险分级管控清单1.作业活动风险分级管控清单2.设备设施分级管控清单3.重大风险管控统计表6.6风险告知6.6.1区域安全风险四色分布图56.6.2作业安全风险比较图6.6.3岗位安全风险明白卡6.6.4重大安全风险公告栏6.6.5其他警示标志7.隐患排查7.1隐患分级与分类7.1.1隐患分级1.一般事故隐患2.重大事故隐患7.1.2隐患分类1.基础管理类隐患2.生产现场类隐患7.2隐患排查清单7.2.1基础管理类隐患排查清单7.2.2生产现场类隐患排查清单7.3组织实施7.3.1计划制订7.3.2排查类型1.日常隐患排查2.综合性隐患排查3.专项隐患排查4.季节性隐患排查65.重大活动及节假日前隐患排查6.事故类比隐患排查7.复工前隐患排查8.专家隐患排查9.企业负责人带班检查7.3.3排查实施7.4隐患治理7.4.1基本要求7.4.2治理流程7.4.3一般事故隐患治理7.4.4重大事故隐患治理7.4.5隐患治理工作台账8.双重预防体系过程管控8.1管控要求8.2综合管控8.3专业管控8.4动态管控8.4.1项目部8.4.2施工班组8.5风险隐患公示8.6信息上报9.持续改进79.1评估9.2更新9.3沟通9.4考核10.信息化10.1基本要求10.2功能模块10.2.1风险分级管控模块10.2.2隐患排查治理模块10.2.3统计分析及预警模块10.3系统对接11.文件管理11.1管理要求11.2文档资料11.2.1可视资料11.2.2文档记录附录A《作业条件危险性评价法》附录B《风险判定矩阵法》附录C《隐患排查记录表》附录D《隐患整改通知书》附录E《隐患整改反馈单》附录F《风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容》8附录G《风险清单》（示例）表G.1房屋建筑工程部分作业活动风险清单表G.2轨道交通工程部分作业活动风险清单表G.3房屋建筑工程部分设备设施风险清单表G.4轨道交通工程部分设备设施风险清单附录H《作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单》（示例）H.1基坑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.1.1《基坑工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.1.2《基坑工程作业活动风险分级管控清单》表H.1.3《基坑工程作业活动隐患排查清单》H.2模板工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.2.1《模板工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.2.2《模板工程作业活动风险分级管控清单》表H.2.3《模板工程作业活动隐患排查清单》H.3脚手架工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.3.1《脚手架工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.3.2《脚手架工程作业活动风险分级管控清单》表H.3.3《脚手架工程作业活动隐患排查清单》H.4砌筑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.4.1《砌筑工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.4.2《砌筑工程作业活动风险分级管控清单》表H.4.3《砌筑工程作业活动隐患排查清单》9H.5塔式起重机安拆及使用作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.5.1《塔式起重机安拆及使用作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.5.2《塔式起重机安拆及使用作业活动风险分级管控清单》表H.5.3《塔式起重机安拆及使用作业活动隐患排查清单》附录I《设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单》（示例）I.1施工用电设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.1.1《施工用电设备设施风险评价（SCL+LS）记录表》表I.1.2《施工用电设备设施风险分级管控清单》表I.1.3《施工用电隐患排查清单》I.2模板支架设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.2.1《模板支架设备设施风险评价（SCL+LS）记录表》表I.2.2《模板支架设备设施风险分级管控清单》表I.2.3《模板支架隐患排查清单》I.3扣件式钢管脚手架设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.3.1《扣件式钢管脚手架设备设施风险评价（SCL+LS）记录表》表I.3.2《扣件式钢管脚手架设备设施风险分级管控清单》表I.3.3《扣件式钢管脚手架隐患排查清单》I.4塔式起重机设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.4.1《塔式起重机设备设施风险评价（SCL+LS）记录表》表I.4.2《塔式起重机设备设施风险分级管控清单》表I.4.3《塔式起重机隐患排查清单》I.5部分施工机具设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）10表I.5.1《部分施工机具设备设施风险评价（SCL+LS）记录表》表I.5.2《部分施工机具设备设施风险分级管控清单》表I.5.3《部分施工机具隐患排查清单》附录J《基础管理类隐患排查清单》（示例）附录K《房屋建筑施工现场安全风险四色分布图》（示例）图K.1基础施工阶段安全风险四色分布图图K.2主体施工阶段安全风险四色分布图图K.3装饰装修施工阶段安全风险四色分布图附录L《分部分项工程作业安全风险柱状比较图》（示例）附录M《重大风险统计表》（示例）附录N《部分岗位安全风险明白卡》（示例）111.适用范围本《实施细则》规定了建筑施工安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设的方法，适用于河南省行政区域内建筑施工企业及房屋建筑和市政基础设施工程项目安全风险识别、分析、评价、管控及事故隐患排查和治理。2.编制依据本《实施细则》主要依据《安全生产法》、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办[2018]68号）、《河南省安委会办公室关于印发河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）的通知》（豫安委办〔2018〕79号）、《河南省住建厅关于印发河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫建建〔2018〕72号）以及有关标准、规范等相关要求编制。3.工作任务和目标3.1工作任务指导建筑施工企业建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实现企业风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理；确保企业能够有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故；促进企业双重预防的法治化、常态化、标准化、清单化和信息化，实现企业安全管理能力的本质提升，从根本上取得事故防范的主动权。3.2工作目标通过两年的努力，建立覆盖全省所有房屋建筑和市政基础设施施工企业和工程项目12的双重预防体系和考核监管机制，把双重预防机制贯穿于施工生产的全过程，做到安全管理可智控、可追溯、全覆盖，到2020年，房屋建筑和市政工程施工事故起数和死亡人数有较大幅度下降。4.体系建设基本要求4.1建设工作程序双重预防体系建设工作程序主要包括成立领导小组和工作机构、人员培训、划分和确定风险点、风险辨识、风险分级、编制风险隐患清单、风险分级管控措施、排查治理隐患、闭环管理、持续改进等内容。双重预防体系建设工作程序见图1。4.2组织机构4.2.1公司级建筑施工企业（以下简称“企业”）是双重预防体系建设的责任主体，企业主要负责人是本企业双重预防体系建设的第一责任人。要根据相关工作要求，在现有的安全生产组织机构基础上，结合企业实际，专门或合署成立由企业主要负责人任组长，各分管业务的企业负责人任副组长，安全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门负责人为成员的企业双重预防体系领导小组与工作机构，配备专职管理人员，全面负责本企业双重预防体系的建设和运行工作。双重预防体系领导小组与工作机构应以企业正式文件发布。4.2.2项目级工程项目部（以下简称“项目部”）在双重预防体系建设中负有重要责任，项目负责人是本工程项目双重预防体系建设的第一责任人。要根据工程项目实际，成立由项目负责人任组长，生产负责人、安全负责人、技术负责人任副组长，安全、技术、质量、设13图1双重预防体系建设程序图动态评估、持续改进风险辨识风险分级管控隐患排查治理风险公告警示确定风险等级建立风险清单风险分级管理制定风险控制方案绘制风险四色图策划和准备危险源辨识与分析风险评估后果严重程度分析可能性分析制定隐患排查计划实施隐患排查隐患治理隐患治理验收确定风险点和辨识范围建立健全工作机构、工作制度人员教育培训14备、物资等管理人员为成员的项目双重预防体系工作小组，全面负责本项目双重预防体系的建设和运行工作。总承包单位的项目双重预防体系工作小组成员中应包括分包单位的项目主要负责人。项目双重预防体系工作小组应以项目部文件形式发布。4.3工作方案为切实做好双重预防体系建设工作，企业和项目部应结合本企业、本项目实际，制定企业或项目双重预防体系建设实施方案，明确工作目标、实施内容、责任部门、保障措施、工作进度和工作要求等相关内容。企业各部门应根据双重预防体系建设实施方案，制定本部门的工作计划，层层分解、落实责任。4.4岗位职责双重预防体系建设责任制是企业双重预防体系建设的基础，应建立健全双重预防体系全员责任制，明确各级、各部门、各岗位人员双重预防体系建设和运行的工作职责，并以企业正式文件发布。4.4.1企业级企业应按照“一岗双责”的要求，明确企业主要负责人和各分管业务负责人的双重预防体系工作职责，以及各管理部门负责人的双重预防体系管理职责。其中，企业主要负责人作为本企业双重预防体系建设的第一责任人，其工作职责应至少包含以下内容：1.负责组织企业双重预防体系建设和有效运行；2.建立健全并督促落实双重预防体系工作责任制，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；3.组织制定并督促落实企业双重预防体系建设各项制度和工作标准；154.定期组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；5.保障双重预防体系建设的资金投入；6.定期组织对双重预防体系运行情况进行评估或更新。4.4.2项目级项目部应明确项目负责人、生产负责人、安全负责人、技术负责人、安全员、技术员、质检员、材料员、机械员及其他主要管理人员的双重预防体系管理职责。其中，项目负责人作为本项目双重预防体系建设的第一责任人，其工作职责应至少包含以下内容：1.负责组织项目双重预防体系建设和有效运行；2.督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；3.组