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２·岗位设置管理流程编码受控状态流程名称岗位设置管理流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部人力资源总监总经理管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·人员编制管理流程否是否否是否根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据人力资源规划确定编制工作分析审核职责划分与岗位设置意见制作职务说明书意见薪酬设计薪酬预算审核审批实施是是是否３编码受控状态流程名称人员编制管理流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各用人部门人力资源部总经理办公会议总经理管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·增加编制申请流程编码受控状态流程名称增加编制申请流程执行核心部门各用人部门控制部门人力资源总监是否进行各部门工作量分析提出编制草案对本部门编制提出意见审议制定具体的人员编制，并编制职位说明审核否是签批否是执行编制４行为实施环节各用人部门人力资源部总经理办公会议总经理管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·用人申请流程编码受控状态流程名称用人申请流程执行核心部门用人部门控制部门分管总监行为实施环节用人部门部门负责人分管总监人力资源部否否提出增加编制的申请审核审议审批提出增编岗位人员素质要求决策内聘外聘内部招聘流程外部招聘流程是是是否５管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·公司内部招聘流程编码受控状态流程名称公司内部招聘流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部公司员工员工原就任部门是因调动、流失等原因出现职位空缺报告部门负责人判断不影响工作维持现状影响工作填写用人申请表审核核实是否否实施招聘流程６管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·公司外部招聘流程编码受控状态流程名称公司外部招聘流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部应聘人员分管总监人力资源总监关键人员不能调离决定内聘决定外聘用工申请流程判断对内发布招聘启事报名，填写应聘登记表用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选判定与员工沟通，必要时请人力资源部协调通知职员，并办理调动手续非关键人员公司外部招聘程序７管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·新员工入职流程编码受控状态流程名称新员工入职流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节人力资源部用人部门决定外聘决定内聘用工申请流程判断对外发布招聘启事报名，填写应聘登记表用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选通知报到报到公司内部招聘程序审核否是入职流程８管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·劳动合同管理流程编码受控状态流程名称劳动合同管理流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关员工部门负责人分管领导人力资源部新员工建档工作证办理制度培训发放员工手册工作关系介绍人力资源部和用人部门配合进行岗前培训工作交接试用存档试用员工转正流程签订试用合同配合行政部办理后勤工作９管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·新员工试用期满转正流程编码受控状态流程名称新员工试用期满转正流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门试用期满新员工人力资源部分管总监人力资源总监不合格新员工报到入职签订试用合同试用期满考核签订正式合同辞退流程合格劳动仲裁机构签字备案合同期满是否续签合同存档办理离职手续否是１０管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·岗位轮换流程编码受控状态流程名称岗位轮换流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节员工原工作部门负责人公司员工人力资源部接收部门负责人转正考核评估是否合格填写转正申请是否留用审核审批延长试用期员工辞退流程签订正式合同劳动仲裁机构签字备案存档是否是否是否否是１１管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·员工工作调动流程编码受控状态流程名称员工工作调动流程执行核心部门人力资资部控制部门人力资源总监行为实施环节被调动员工调出部门调入部门人力资源部总经理否根据员工职业生涯规划，编制轮换计划对轮换提出意见是否同意征求员工意见是否同意填写轮换表办理手续向原部门、接收部门下达通知工作安排和交接报到流程对轮换提出意见是否同意做好工作安排，准备接收接收是档案记录是是否否１２管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·职务任命流程编码受控状态流程名称职务任命流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理董事会超越权限否否否否是是调动申请审批审批审批审批下发调动通知工作交接员工关系移交员工接收工作安排档案记录工资关系调整是是１３管理行为相关说明任命权限根据《公司法》而定。此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·考勤管理流程编码受控状态流程名称考勤管理流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各部门人力资源部（考勤主管）人力资源部（工资主管）人力资源部经理否否是否否否否是制定晋升制度及各级人员任职资格审议审批提出任命名单（部门负责人以下职位）签发任命公司经理下发任命通知提请任命总监、财务负责人审议任命除财务负责人之外的部门级管理人员审议下发任命通知考察审议存档备案是是是是是否１４管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·员工加班申请流程编码受控状态流程名称员工加班申请流程执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节加班员工部门负责人人力资源部财务部是是否否制定考勤制度，配备考勤刷卡设备各部门员工刷卡接受考勤月末汇总编制考勤表特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认根据考勤及其他依据编制工资表审核审核工资发放流程１５管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·员工请假管理流程编码受控状态流程名称员工请假管理流程执行核心部门各用人部门控制部门人力资源总监行为实施环节请假人员部门负责人分管总监总经理人力资源部是因工作需要加班填写加班申请表审批执行加班填写加班记录审核审核加班工资核算是否是否否纳入综合考评１６管理行为相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·员工出差管理流程编码受控状态流程名称员工出差管理流程执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节出差人员部门负责人分管总监总经理人力资源部不同意1月以上同意超过5天5天内不同意同意填写请假条审批审批审批不同意审批审批1个月内同意考勤管理流程１７管理行为相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·绩效管理工作流程编码受控状态流程名称绩效管理工作流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门分管总监人力资源部人力资源总监总经理同意不同意1月以上同意超过5天5天内时间审批不同意审批审批1个月内填写出差派遣单制定出差计划考勤备案出差１８管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·员工绩效考核流程编码受控状态流程名称员工绩效考核流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理否否是否否制定绩效管理制度审核审批制定考核指标、方法考核指标分解工作执行与绩效沟通月度工作检查绩效考评审核审核工资发放流程是是是１９管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·薪酬方案审批流程编码受控状态流程名称薪酬方案审批流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部财务部总经理否制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）审议下达考核通知根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核审查核实汇总当期考核结果，制定报告审核签批执行奖励档案记录是否是否是是否２０管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·工资发放流程编码受控状态流程名称工资发放流程流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部人力资源总监总经理财务部根据预算编制薪酬草案测算审批修正方案信息支持执行方案存档是是否否２１管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·员工奖励流程编码受控状态流程名称员工奖励流程执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部分管总监总经理财务部否是部门月份考评审核编制工资表审核审核复核工资表发放工资工资核算复核存档是是是否否否２２管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工申诉流程编码受控状态流程名称员工申诉流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各部门员工部门负责人分管总监总经理人力资源部不同意或调整不同意或调整呈报奖励名单和事由，提出奖励方案审核审核审核同意同意不同意或调整实施奖励发放奖金档案记录同意２３管理行为相关说明申诉可以越级编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训管理总体流程编码受控状态流程名称培训管理总体流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各相关部门人力资源部总经理办公会议总经理是是否否因受处罚或认为受到不公平待遇了解情况批转批转审核妥善解决妥善解决了解情况签批情况报告审核妥善解决是否满意收集证据再申诉善后及总结工作存档否是是否２４管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训计划流程编码受控状态流程名称培训计划流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部（培训主管）人力资源部负责人总经理是是否否制定公司整体培训目标审议培训需求调研提出培训需求制定整体培训计划评审批准教学研究设计实施培训培训效果评估总结确认存档否否是是２５管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训方案制定流程编码受控状态流程名称培训方案制定流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部（培训主管）人力资源部经理分管总监总经理否否提出培训需求需求分析审核共同确认培训内容制定整体培训计划评审审批培训方案设计确认培训实施流程是是是是否否２６管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训教材准备流程编码受控状态流程名称培训教材准备流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管否否否是培训需求调查制定整体培训计划审核审核审批制定培训方案评审审核签批确定方案并征求意见提出意见培训实施流程是是是是是否否是２７管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训用具准备流程编码受控状态流程名称培训用具准备流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管培训需求分析研究教材编写或甄选目录审核教材印制或购买审核培训实施流程是否是否２８管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训实施流程编码受控状态流程名称培训实施流程执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各受训部门人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管培训方法分析研究培训教具甄选审核教具购买审核培训实施流程是否是否２９管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训效果评估流程编码受控状态流程名称培训效果评估流程执行核心部门人力资源部人力资源总监行为实施环节受训部门人力资源部培训主管人力资源部经理人力资源总监培训时间、地点落实下发培训计划通知