低成本管理经济指标

内部资料项目低成本管理经济指标标准（土建部分）中南建设产业集团有限公司二0一三年二月22013年低成本管理经济指标标准总说明公司从2008年下半年开始实行项目利润责任指标包干,2009年新建项目全面推广，为了有效降低施工成本、实现施工过程中的有效管控，变项目指标中心为利润中心，根据前几年理论与实际对比测算，结合竣工项目各指标盈亏情况分析，并充分吸取了各分公司、项目部的意见,在2012年经济指标的基础上,修订了2013年低成本管理经济指标标准。本标准共分三个部分：第一部分定额用工指标：包括：1、定额内用工指标；2、定额外用工指标；3、少数工种、勤杂人员工时包干指标。第二部分费用指标：包括：1、临时设施指标；2、办公费用指标；3、业务招待费指标；4、周转料具费指标；5、施工机械费指标；6、项目管理人员工资指标；7、安全指标。第三部分材料节约率指标：包括：1、钢材；2、木材；3、水泥；4、商品砼；35、砌体材料；6、砂石料；7、油漆涂料腻子玻璃；8、铁钉铁丝电焊条；9、辅助及零星材料；10、其他主材；11、其他地材。以上三个部分的指标内容和项目人员结构比例指标构成低成本经济指标内容，本指标内容作为本年度项目成本控制和项目制度利润指标责任承包考核的依据。本指标从二0一三年一月份起开始执行，2012年12月31日前封顶和竣工的项目仍按2012年标准执行。中南建设产业集团有限公司二0一三年二月十五日第一部分定额用工指标结合企业管理制度，定额用工分为定额内用工和定额外用工两大部分。一、定额内用工指标：定额内用工执行公司内部定额，内部定额详细内容见中南建设产业集团有限公司《2013薪酬单价（土建部分）》修订本。二、定额外用工指标：定额外用工（简称零工）执行按定额内用工的百分比包干规定，其中不含临时设施用工、奖励、跑工地。内容：对于现场文明施工、安全维护、维修、材料机具的装卸倒运、人员调迁、关系户干活、职工例会、班前交底、宣传布置、自做办公用具、宿舍床铺搭设及各种用具修理等等，按完成主体货币化的百分比进行零工包干。项目类型分类主体装修住宅楼20层以下4.81%11.62%20层以上5.20%12.54%宾馆20层以下4.03%9.66%20层以上4.42%10.58%办公楼20层以下4.03%9.66%20层以上4.42%10.58%厂房2层以下3.12%7.71%2层以上3.51%8.74%商场2层以下3.12%7.71%2层以上3.51%8.74%体育场2层以下5.2%12.5%说明：1、主体工程零星用工，按如下标准控制使用：分类按主体阶段的±0.00以下完成30％±0.00以上至封顶45％±0.00以下料具清理撤退完10％±0.00以上料具清理撤退完15％52、计算基数均以本公司职工施工的定额内的货币化定额人工费，分主体、装修二个阶段。主体阶段包括主体结构、砌体及二次结构，室外回填也归入主体阶段；3、施工现场狭小定额外用工调整（仅用于主体）1)施工现场狭小(施工现场系数:施工现场面积/地下室铺地面积)元/M2施工现场系数1.11.31.42每平方增加2.622.11.571.052)如地下室分阶段进行施工,施工现场有钢筋、木工料场则以上系数不调整；3)增加部分仅指地下室部分的建筑面积；4)在开工前由项目部申请分公司评审核定报总公司工程管理中心确认;4、土建工程中有仿古类分项工程的，报工程管理中心审批后确定；5、逆作法施工部分零工按逆施部分建筑面积所对应的零工指标上调30%。6、凡是主体单项分包、整体分包的工程零工按该分包单价中的人工费为计算零工基数，分包部分的零工标准按上述零工标准的10%计取零工。三、少数工种、勤杂人员用工包干指标：1、少数工种：工作内容及范围:塔司、信号工、砼泵车工、电工、电焊工、机修工、铲车工、电梯工等主体控制在65%以内，不得超用，外租机械带操作工的，应根据实际用工进行扣减；自搅拌砼的机操工已包括在相应的砼定额中。工种建筑面积ｍ２指标（元／ｍ２）少数工种2万以内13.102-4万以内11.474万以上9.83注：（1）单个项目由几个楼栋时按如下系数乘建筑面积计算：①2栋S×0.95、②3栋S×0.9、③4栋S×0.85、④5栋S×0.8；S=面积。（超过5栋按每栋系数减少3%(在80%上),但最小取定系数不小于0.65）6（2）铺地面积大使用多台塔吊或多台砼输送泵车的项目，原则上按3万平方米左右设1台塔吊，另需增加砼输送泵车和塔吊的，少数工种货币化指标增加按增加砼输送泵车和塔吊的比例乘以原指标再乘以30%计算，以3万平方米为一个档次。具体由分公司在开工前评审核定后，报子公司工程管理中心确认。2、勤杂人员：工作内容及范围:炊事、保卫、清洁等工种，主体控制在60%以内，不得超用；工种建筑面积ｍ２标准元／ｍ２勤杂人员2万以内6.762-4万以内6.084万以上5.41注：单个项目由几个楼栋时按如下系数乘建筑面积计算：①2栋S×0.95、②3栋S×0.9、③4栋S×0.85、④5栋S×0.8；S=面积。（超过5栋按每栋系数减少3%(在80%上),但最小取定系数不小于0.65）第二部分费用指标：一、临时设施指标:内容:宿舍、食堂、仓库、办公室、厕所、围墙、现场照明、电线电缆、电箱、水管线及移动电线、灯具、现场文明设施布置等设施和临设搭拆用工。1、临时设施指标标准:元/平方米建筑面积建筑层数全部局部（无宿舍）6层以下12.726.7210层以下12.246.4815层以下11.526.1220层以下11.286．0020层以上10.925.88注:（1）主体阶段按90%，装修阶段按10%；（2）根据面积大小以上指标乘以如下系数,按项目总面积计算：1)以3万平方米为基数（100%），面积每增加2000M2，面积取定系数调减0.8%，最多累计调减系数为35%。例:45000M2×10.92元/M2×(1-(45000-30000)/2000*0.8%)=461916元；2）以3万平方米为基数（100%），面积每减少2000M2，面积取定系数调增0.8%，最多累计面积调增系数为5%。2、施工现场狭小临设费指标调整施工现场系数:施工现场面积/地下室铺地面积施工现场系数1.11.31.42调增系数15%10%8%6%注：1)如地下室阶段施工,施工现场有钢筋、木工操作场地则以上系数不调增；82)调整系数仅指地下室部分的建筑面积；3)在开工前由项目部申请，分公司评审核定，报总公司工程管理中心确认；3、临时设施费用，按搭拆一次计算（如重复发生搭拆办理对外签证后报请总公司工程管理中心审批）；4、项目临时设施如甲方提供旧房、板房或租房按实际情况评审定，外租的临设费用计入项目成本;5、现场临时设施中的硬化地坪、围护栏杆、洞口防护、电箱电缆等山东地区执行96定额的，必须办理有效的签证手续，硬化地坪、围墙（施工现场）方可进入考核中；若以上无签证续，则扣减相应的临设指标。除外项目所发生的硬化地坪、围墙（施工现场）必须经子分公司核定后，报工程管理中心确认方可列入相应考核中；6、如合同中约定包干使用，则硬化地坪、围墙（施工现场）须经分公司核定后，报工程管理中心确认方可列入相应考核中。7、16mm2以下的新电缆一次性摊入项目成本，16mm2以上新电缆、新电箱第一个项目摊销50%，第二个项目摊销30%，第三个项目摊销20%。8、彩钢围墙按第一个项目分摊60%，第二项目分摊40%，第三项目不分摊，9、对于砂土覆盖发生费用由项目部申报分公司,经分公司核定后，报工程管理中心确认方可列入相应考核中。10、新型装拆式活动板房：第一个项目分摊40%，第二项目分摊25%，第三项目分摊20%，第四项目分摊15%。11、对于非装拆式活动板房：第一个项目分摊50%，第二项目分摊30%，第三项目分摊20%。12、临设实际用电成本在核算时放入临设指标中进行对比分析。13、安装空调的项目，临设费增加电费成本指标1.2元/m2建筑面积，无空调的不增加；安装人工费在零工包干内承担。14、各分公司、项目部的有关财务人员、仓库人员及时做好台帐，正确摊销项目成本。9二、办公费用指标：内容:笔、墨、纸张、小型办公用品、复印费、证件工本费、培训费、资料费、电脑消耗材料、办公室企业形象布置等。元/平方米建筑面积层数建筑面积办公费10层以内20层以内20层以上2万平方米以内0.580.530.502-5万平方米0.530.500.465万平方米以上0.500.460.43三、业务、招待费用指标：内容:水果、茶叶、烟、食品、饮料、餐费及其他招待费用。元/平方米建筑面积层数建筑面积业务费10层以内20层以内20层以上2万平方米以内（含2）2.082.042.002-5万平方米（含5）2.042.001.985-7万平方米（含7）2.001.981.957万平方米以上1.801.771.76注：1）不含为承接业务所发生的招待费；2）内部项目的业务费减少30%；3）阶段费用按主体60%、装修40%拆分。10四、周转料具费指标：1、周转料具费指标标准内容:脚手架、支撑系统、钢模、木模、木龙骨、竹胶板、安全网、现场围护等按建筑面积计算以及施工现场外市内运输费。元/平方米分类建筑层数剪力墙短肢异型柱框筒结构混合6层以下5151.552.52510层以下4848.750.515层以下45464820层以下42.543．544.525层以下4040.541.525层以上3838.540注：1）剪力墙和短肢异型柱结构层高按2.9米考虑、框筒结构层高按3.9米考虑，层高每超过或减少10cm增减0.4元/m2；2）标准层面积占总面积之比按50%考虑,每超过10%调减2%；每减少10%调增4%。3）指标占比：主体阶段按83%，装修阶段按17%；4）安全网第一项目摊销70%，第二项目摊销30%。2、周转料具费调整指标标准：1）料具面积调整要求：①有转换层的项目料具可增加一层面积计算；②室外车道可计算室外投影面积，要区分有无顶盖；③非砼结构顶盖的料具指标按有顶盖的50%计算；④无顶盖的砼结构料具指标按有顶盖面积的30%计算（指空身框架）；11⑤不足2.2米设备层可算一层面积,层高按实调整；⑥对于窗井的料具指标无隔层时按一层计算，层高按实调整；⑦外挑飘窗板、空调板按投影面积计算，层高按实调整；2）后浇带料具费的增加：①用脚手架管搭设按如下标准增补计算：元/米后浇带.天分类层高3.6米每增0.1米板厚12cm以下0.360.01板厚12cm以上0.540.015梁高60cm以下0.540.015梁高60cm以上0.720.02②使用大钢管施工方案（有甲方费用签证的）按实际补贴料具指标费用；③后浇带计算天数：根据甲方批准的方案，提前拆除按实际天数，延期拆除按批准方案天数。3）后张法预应力结构料具指标的调整后张法预应力结构的工程按相应结构面积调增如下：(元/平方米)分类按原标准增备注预应力板30%按相应结构面积计算预应力梁50%按梁宽加1米计算面积4）框架结构料具指标的调整：梁结构分类指标标准调整备注密肋梁5%梁间距在2米以内田字梁、目字梁0%日字梁-3%无次梁-6%无梁板-10%125）装修阶段料具指标的调整：①外墙全幕墙项目不提供脚手架的按装修阶段指标的70%扣除，另外提供架子的，按实际签证计算进考核；②外墙面粉刷做涂料料具费不调整，贴面装修阶段的料具增加15%；③外墙面只粉刷不提供涂料脚手架的按装修阶段指标调减20%，另外提供脚手架的按对外签证中的料具费计取④业主在合同中明确外架必须采用全封闭式脚手架施工的，按外墙面积每100m2增加4元/天料具费，计取时间主体施工至10层顶算至外架拆除十层顶为止计取，装修、主体各占50%。（塔楼不允许计取，计取时间由分公司核定，报工程管理中心确认）6)模板含量料具费指标调整周转料具指标调整（模板含量：指本工程所有模板工程实物量/总建筑面积）模板含量2.5以下2.83.03.23.54.0调增系数11.041.071.101.131.167)大模板配置料具费指标调整由于结构特殊性，户型