业务流程及权责分配

业务流程及权责分配承办人1营销提报2营销提报3营销提报4营销提报5营销提报6在单价的0.2%以内营销提报7超单价的0.2%-1%以内营销提报8超单价的1%以上营销提报91万元（含）以内营销提报101万元以上营销提报11营销提报12营销提报13营销提报1450万元（含）以内营销提报1550万元以上营销提报165万元（含）以内营销提报175万元以上营销提报18营销提报1920万元（含）以内营销提报2020万元以上营销提报21营销提报22营销提报接收常规订单接收非常规(新)订单货款延期回笼商业危机索赔\呆帐处理正常发货手续办理超信用(佘)发货手续办理产品销售报损业务费用计划与标准制定/修改运输合同签定月度销售收款计划一次性非常规（新）结算方案销售折让方案（售出产品质量问题的价格减让）权限年度销售计划（销售量/费用/回款计划等）月度销售计划（销售量/费用/回款计划等）类别序号业务工作流程事项明细承办部门销售管理类公司年度产品市场拓展/参展计划产品销售价格下调方案23营销提报24营销提报25营销提报26营销提报27营销提报28营销提报29营销提报30营销提报315万元（含）以内营销提报325万元-20万元营销提报3320万元以上营销提报3450万元（含）以内营销提报3550万元-150万元营销提报36150万元以上营销提报37生产提报38生产提报39供运提报40生产提报41生产提报42供运提报43供运提报44供运提报45供运提报46供运提报47财资仓库新用材料采购定价（半）成品采购招标/合同签订原辅料采购合同签订生产用低值易耗品和办公用品申购生产原辅料预算外申购计划生产原料价格上浮新供应商评估/选择生产原辅料/设备及配件月需求计划生产用原辅料/备品件最低库存标准设定月采购用款预算生产原辅料预算内申购计划市场需求预测报告产品广告/促销活动方案非我方因素客户申请换货、退货销售合同签定客户信用等级评定终止客户合作关系客户法律诉讼方案行业及竞争品牌(对手的名牌产品)研究报告应收帐款日报表建立新客户合作关系销售管理类采购管理类485万元（含）以内生产提报495万元以上生产提报505万元（含）以内供运提报515万元以上供运提报5210万元（含）以内供运提报5310万元以上供运提报54生产提报55生产提报56供运提报57供运提报58设备提报59设备提报60设备提报61设备提报623万元（含）以内设备提报633万元以上设备提报643万元（含）以内设备提报653万元-10万元设备提报6610万元以上设备提报673万元（含）以内设备提报683万元以上设备提报692万元（含）以内设备提报702万元以上设备提报7110万元（含）以内设备提报7210万元以上设备提报5万元（含）以内（不含进口件）5万元以上与全部进口件新项目主设备配套方案及合同签订新项目辅助设备方案及合同签订新项目设备安装方案及合同签订新项目试车及验收设备变卖（取得成本）设备委外加工维修合同生产设备申购生产设备款结算配件结算设备正常报废设备异常报废设备改造(按预算新增价值)生产辅料结算配件申购5万元（含）以内（不含进口件）5万元以上与全部进口件设备管理类采购管理类735万元（含）以内设备提报745万元以上设备提报7510万元（含）以内设备提报7610万元以上设备提报77设备提报78设备提报79设备提报80设备提报81设备提报82生产提报83生产提报84营销提报85生产提报86生产提报87财资提报88生产提报89财资提报90生产提报91生产经理920.5万元（含）以内各部门提报930.5-2万元各部门提报942万元以上各部门提报950.5万元（含）以内生产提报960.5万元-5万元生产提报975万元以上生产提报半产品/成品/物料报废申请劳保/办公用品领用月报表制订生产管理制度/程序文件/作业指导书生产工艺改进方案生产安全事故处理月生产报表日生产报表物料进出月报表/仓库盘点月报表生产工时/考勤/工资月报表设备操作员上岗培训年度产量/人力/厂房/工具/能源等规划报告月度生产用主要原辅料需求计划月生产计划设备大中修计划设备操作规程制订设备定期检修保养计划应急设备备件采购安全生产检查供排水/电/汽配套技改方案设备管理类生产管理类98生产提报99财资提报100财资提报101财资提报102财资提报103财资提报104财资提报105财资提报106财资提报107财资提报108财资提报109各部门提报110财资提报111财资提报112财资提报113财资提报114财资提报115综管提报116财资提报117财资提报118财资提报119财资提报120财资提报121财资提报122财资提报财务管理类（此类分管总监指财务总监）存货定期盘点执行暂收\暂付\预收\预付及逾期等帐款处理账目的结算与申报原始凭证的审核往来账款的校核现金\票据\银行存款及存货的稽核薪资核发各项税款的报缴月资金需求计划签审各部门/个人备用金核定应付款的支付银行开户与信用额度合同签订年度预算的审定标准生产工时测定/计件工价方案制订物料消耗定额指标票据承兑与贴现的办理财务报告的编送财务管理类财务会计制度制定（修订）财务会计制度解释（说明）财务资金计划制定（修订）预算制度制定（修订）会计作业处理的程序制定(修订)资金筹措与运用(融资计划方案)归还银行贷款利息,海关税费及其他国家法定规费年度预算工作筹划与汇编生产管理类123财资提报124财资提报125财资提报1262万元（含）以内财资提报1272万元-5万元财资提报1285万元以上财资提报1290.5万元（含）以内财资提报1300.5万元以上财资提报1310.5万元（含）以内财资提报1320.5万元以上财资提报133财资提报134本人135本人136综管提报137综管提报138主管级(含)级以下各部门提报139经理级各部门提报140副总级综管提报141总经理级提报142各部门提报143主管级(不含)以下各部门提报144主管级以上各部门提报1451天(含)内各部门本人1461～3(含)天各部门本人1473天以上各部门本人差旅费/车补/通讯费等常项费用开支标准员工招聘申请/任免/辞职/本部门员工异动跨部门员工异动职员级请假银行函证与资信调查表填报工作用预付/借款个人因私借款预算内开支报销预算外开支报销包括无据支出报销副总(含财务总监)工作开支报销总经理工作开支报销员工队伍年度发展计划/薪酬福利制度/政策制订财务管理类（此类分管总监指财务总监）发票的购买与税款的申报政府部门调查表的填报（涉及财务信息资料类）人事管理类1481天(含)内各部门本人1491～3(含)天各部门本人1503天以上各部门本人1513天(含)内各部门本人1523天以上各部门本人153各部门本人1543天以上各部门本人1553天(含)内各部门本人156超过3天各部门本人157本人158职员级各部门提报159主管级/经理级各部门提报160副总级各部门提报161总经理级各部门提报162外训3天内综管提报163超过3天综管提报164外训3天内综管提报165超过3天综管提报166综管提报167各部门提报168各部门提报169提报170提报171各部门提报172提报总经理绩效奖金部门专项奖申请与分配方案特别奖金\年终奖金公司内部专项培训主管级(含)以下绩效奖金经理级绩效奖金副总级绩效奖金经理级请假副总级请假总经理请假经理级(含)以下出差副总级出差辞退/开除员工员工外训经理级(不含)以下经理级以上主管级请假人事管理类173主管级(含)以下各部门提报174主管级以上各部门提报175综管经理176综管提报177综管提报178各部门提报179各部门提报180综管经理181各部门经理182各部门183各部门184各部门185综管提报186各部门提报187各部门提报188提报189提报190提报191各部门提报192各部门提报1930.5万元以下各部门提报1940.5万元/次以上各部门提报1951万元（含）以内综管提报1961万元以上综管提报1971万元（含）以内综管提报宴请客人及其应酬福利按公司规定支出申请企业形象广告宣传活动费公司内发文签审部门例会行政事务类直接上级制订并审批代理直接上司职务直接上司批准;代理直接下属职务下属缺勤,上级直接代理或由其指定代理人;入住宿舍公司法人印章使用印章、证照外借总经理办公会议/公司专题会议固定加班申请单公司组织架构图部门/车间内组织架构图制订岗位职责外来收文传阅部门内发文签审工资表人员定编编外增补申请临时加班申请单奖惩制度内对员工奖罚人事管理类1981万元以上综管提报199综管提报200综管提报201综管提报202综管提报203综管提报204各部门提报2055万元（含）以内各部门提报2065万元以上各部门提报2071万元（含）以内各部门提报2081万元以上各部门提报2090.5万元（含）以内各部门提报2100.5万元以上各部门提报211各部门提报212综管提报213综管提报214综管提报215综管提报216各部门提报217综管提报218综管提报219综管提报220综管提报221综管提报222综管提报正常调薪（按薪酬制度规定调薪）外来参观接待公司内部特殊事件监察公务出入境证件办理业务车辆\人员进\出厂（载物）公司经营性证照年审及办理合同协议拟定（生产/采购/销售类除外）优秀员工评选方案与裁定公关费用支出申请招聘费用公务用车政府车辆进厂办公/劳保用品配置申请/领用非生产用固定资产请购非生产用资产/设施维修培训项目费用申请酒店客房申请与挂帐办公/劳保用品配置标准企业形象广告宣传活动费法定节日/公司庆典活动方案行政事务类食堂加餐/客餐申请食堂月收支帐223综管提报224综管提报225质管提报226质管提报227质管提报228质管提报229质管提报230质管提报231质管提报232质管提报233质管提报234质管提报235质管提报236质管提报237质管提报238质管提报239质管提报240质管提报2412万元（含）以内质管提报2422万元以上质管提报243研发提报244研发提报245研发提报246研发提报247质管提报材料\成品检验标准制订(修订)技改项目攻关立项报告编写新产品研发实验报告编制新产品工艺单新(改进)产品成本核算质量日/周报表质量月报表公司内部质量事故处理方案QC活动组织开展呆滞产品处理方案纠正及预防通知单退货分析及报告重要质量外来文件处理质量内（外）审组织通知质量内审活动开展质量外审活动开展项目质量计划检验标准制（修）定检验计划产成品检验异常调薪质量授权人任命质量政策拟订/修订年度质量目标制订行政事务类研发管理类质量管理类248研发提报249研发提报250质管提报251研发提报2525万元（含）以内研发提报2535万元以上研发提报254研发提报255研发提报公司科研项目组组建方案产品开发费用预算技术资料档案管理生产技术\工艺改进年度计划新(改进)产品试产组织新(改进)产品鉴定(会)化验(公司内)报告单研发管理类业务流程及权责分配主管经理分管总监总经理董事长审核审核审批审批审核审核审批审核审核审批审核审核审核审批审核审核审核审核审批审核审核审批审核审核审核审批审核审核审核审核审批审核审核审批审批审核审核审核审核审批审核审核审批审核审批审核审核/会签审核审批审核审核/会签审批审批审核审核/会签审核/会签审核审批审核审核审批审批审核审核审核审核审批审核审批审核审核审核审批审核审核审核审核审批审核审核审批审核审核审核审批权限审核审批审核审核审核审批审核审核审核/会签审批审核审核审批审核审核审核/会签审批审核审核/会签审批审核审核/会签审批审核审核审核审批审核审核审批审核审核审核审批审核审核审核审核审批审核审批审批审核审核审核审批审核审核审核审核审批审核审核审核审批审核审核/会签审批审核审核/会签审核/会签审核审批审核审核审批审核审核/会签审核审批审核审核审核审核审批审核审核审批审核审核审核审批审核审核审核/会签审核审批审核审核审批审核审核审批审核审核审核审批审核审核审核审核审批审核/会签审批审核审批审核/会签审核/会