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ABDEF1天1天完工后3天内当月19日部门工程部（机电部）项目经理商务部技术部适用范围流程目的流程名称责任部门中建一局（集团）有限公司华南区域公司各大项目部规范签证的审批、发放及确认流程，避免不合理签证的发生，降低被签证索赔的风险大项目部商务部大项目部分包签证流程流程编号LC-XMSW-04版本号V1时限发起编制《工作任务单会签表》发起会签（责任工程师）根据审批意见填写下发《工作任务单》（责任工程师）是否同意下发工作任务单不同意同意公司审核相关图纸、方案（技术总工）审核成本归集（商务经理）审批（项目经理）分包按照任务内容进行施工完工后要求分包通知责任工程师及商务人员现场确认工程量，签确草签单，依据草签单形成《工作任务确认单》，进行审核确认（责任工程师、商务负责人）审核确认（技术总工）审核确认（商务经理）审批确认（项目经理）要求分包申报《分包签证审批表》及审核（商务负责人）审批（项目经理)是否报公司备案无（或大于）对应业主收入＞1万元公司备案审批结算手续（公司商务部）注释说明：1、《工作任务单会签表》会签主办人：责任工程师；《工作任务确认单》确认主办人：分包单位；收发文流程主办人：资料员。2、分包单位的任务完工后3个日历天内申报确认，须总包单位商务负责人、责任工程师及分包负责人参加现场见证确认有效。3、每份签证的每个时间节点需要分包单位主动跟进，梳理签证台账，每月十九日同完整的签证资料一同上报。4、一份签证完整资料包括：《分包签证审批表》、《工作任务单》原件、《工作任务确认单》、现场草签单、经三方签确的彩色施工照片（加水印）、预算书、图纸。4、每月十九日前现场确认的签证当月十九日上报；每月十九日后确认的签证下个月十九日上报，逾期上报的按照每延期一个月（不足一个月按一个月处理）扣减审核金额的10%处理。结束中国建筑一局（集团）有限公司华南区域公司按审批意见检查、编号、下发分包单位（资料员）节点12453审核是否符合工作要求（生产经理/机电经理）审核确认（生产经理）返分包单位《分包签证审批表》复印件加盖项目章（商务经理）审批（执行经理）审批确认（执行经理）审批(执行经理)审核(商务经理)