文件控制清单

文件控制清单编号：ZHB-4.2.3-01NO：01序号文件名称文件编号有效版本1质量手册Q/CDJL-SC-2005B/0受控2程序文件Q/CDJL-CX-2005B/0受控3人力资源管理制度Q/CDJL-ZHB-01B/0受控4人员岗位职责及任职要求Q/CDJL-ZHB-02B/0受控5检测设备和工具管理制度Q/CDJL-ZHB-03B/0受控6资料管理办法Q/CDJL-ZHB-04B/0受控7项目监理工作质量评定办法Q/CDJL-ZHB-05B/0受控8进货验收办法Q/CDJL-ZHB-06B/0受控9机房、网络管理制度Q/CDJL-ZHB-07B/0受控10设施和环境管理制度Q/CDJL-ZHB-08B/0受控11数据分析管理制度Q/CDJL-ZHB-09B/0受控12办公室卫生、文明、安全管理条例Q/CDJL-ZHB-10B/0受控13施工准备阶段监理工作作业指导书Q/CDJL-GCB-01B/0受控14施工实施阶段监理工作作业指导书Q/CDJL-GCB-02B/0受控15施工验收阶段监理工作作业指导书Q/CDJL-GCB-03B/0受控16保修阶段监理工作作业指导书Q/CDJL-GCB-04B/0受控17监理项目质量计划Q/CDJL-GCB-05B/0受控18标书/合同评审管理办法Q/CDJL-JHB-01B/0受控19文件控制清单ZHB-4.2.3-01受控20文件发放、回收记录ZHB-4.2.3-02受控21管理文件更改审单ZHB-4.2.3-03受控22文件借阅、复印登记ZHB-4.2.3-04受控编制：审核：批准：日期：文件控制清单编号：ZHB-4.2.3-01NO：02序号文件名称文件编号有效版本23记录请单ZHB-4.2.4-01受控24年度质量目标实施计划ZHB-5.4.1-01受控25管理评审计划ZHB-5.6-01受控26管理评审会议记录ZHB-5.6-02受控27管理评审报告ZHB-5.6-03受控28管理评审整改计划ZHB-5.6-04受控29会议签到表ZHB-5.6-05受控30年度培训计划ZHB-6.2.2-01受控31培训考核效果评价记录ZHB-6.2.2-02受控32员工培训档案ZHB-6.2.2-03受控33员工任职资格评定表ZHB-6.2.2-04受控34办公设施购置申请单ZHB-6.3-01受控35设备台帐ZHB-6.3-02受控36年度维修计划ZHB-6.3-03受控37日常维修记录ZHB-6.3-04受控38项目质量计划GCB-7.1-01受控39项目质量计划实施情况检查表GCB-7.1-02受控40产品实现策划一览表JHB-7.1-01受控41标书（合同）要求评审表JHB-7.2.2-01受控42标书编制确认报告JHB-7.2.2-02受控43顾客信息登记表JHB-7.2.3-01受控44合同更改记录JHB-7.2.3-02受控45供方评定记录表ZHB-7.4-01受控46供方业绩评定表ZHB-7.4-02受控编制：审核：批准：日期：文件控制清单编号：ZHB-4.2.3-01NO：03序号文件名称文件编号有效版本47合格供方名录ZHB-7.4-03受控48采购申请单ZHB-7.4-04受控49进货验证记录ZHB-7.4-05受控50顾客财产登记表ZHB-7.5.4-01受控51检测设备台帐GCB-7.6-01受控52检测设备周期检定计划GCB-7.6-02受控53顾客满意程度调查表GCB-8.2.1-01受控54年度内审计划ZHB-8.2.2-01受控55审核实施计划ZHB-8.2.2-02受控56内审检查表ZHB-8.2.2-03受控57内审不符合项分布表ZHB-8.2.2-04受控58内审不符合项报告ZHB-8.2.2-05受控59内部审核报告ZHB-8.2.2-06受控60不符合项报告/评审/处置单GCB-8.3.1-01受控61纠正/预防措施活动表GCB-8.5.1-01受控62改进计划ZHB-8.5.1-01受控63工程开工/复工报审表受控64施工组织设计（方案）报审表受控65分包单位资格报审表受控66报验申请表受控67工程款支付申请表受控68监理工程师通知回复单受控69工程临时延期申请表受控70费用索赔申请表受控编制：审核：批准：日期：文件控制清单编号：ZHB-4.2.3-01NO：04序号文件名称文件编号有效版本71工程材料/构配件/设备报审表受控72工程竣工报验单受控73监理工程师通知单受控74工程暂停令受控75工程款支付证书受控76工程临时延期审批表受控77工程最终延期审批表受控78费用索赔审批表受控79监理工作联系单受控80工程变更单受控81监理月报受控82监理工程师检查记录表受控83监理日记受控84朝阳区排水改造工程监理投标文件商务标受控85朝阳区排水改造工程监理投标文件技术标受控86各类工具书汇总受控87外来文件登记表受控88公司内部文件登记表受控89竣工资料汇总受控90工程现场照片（电子版）受控91929394编制：审核：批准：日期：文件控制清单编号：ZHB-4.2.3-01NO：05序号文件名称文件编号有效版本9596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116编制：审核：批准：日期：文件控制清单编号：ZHB-4.2.3-01NO：06序号文件名称文件编号有效版本117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140编制：审核：批准：日期：文件控制清单编号：ZHB-4.2.3-01NO：07序号文件名称文件编号有效版本141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164编制：审核：批准：日期：文件控制清单编号：ZHB-4.2.3-01NO：08序号文件名称文件编号有效版本165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188编制：审核：批准：日期：文件控制清单编号：ZHB-4.2.3-01NO：09序号文件名称文件编号有效版本189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212编制：审核：批准：日期：文件控制清单编号：ZHB-4.2.3-01NO：10序号文件名称文件编号有效版本21321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223334235236编制：审核：批准：日期：文件控制清单编号：ZHB-4.2.3-01NO：11序号文件名称文件编号有效版本23738239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260编制：审核：批准：日期：文件发放、回收记录编号：ZHB-4.2.3-02NO：01发放登记回收记录日期文件名称文件号/图号发文人接文人收文部门份数分发号日期份数/编码交文人接文人1质量手册Q/CDJL-SC-2005A/0董事长1012质量手册Q/CDJL-SC-2005A/0经理1023质量手册Q/CDJL-SC-2005A/0管代1034质量手册Q/CDJL-SC-2005A/0综合部1045质量手册Q/CDJL-SC-2005A/0计划部1056质量手册Q/CDJL-SC-2005A/0工程部1067程序文件Q/CDJL-CX-2005A/0董事长1018程序文件Q/CDJL-CX-2005A/0经理1029程序文件Q/CDJL-CX-2005A/0管代10310程序文件Q/CDJL-CX-2005A/0综合部10411程序文件Q/CDJL-CX-2005A/0计划部10512程序文件Q/CDJL-CX-2005A/0工程部10613人力资源管理制度Q/CDJL-ZHB-01A/0董事长10114人力资源管理制度Q/CDJL-ZHB-01A/0经理10215人力资源管理制度Q/CDJL-ZHB-01A/0管代10316人力资源管理制度Q/CDJL-ZHB-01A/0综合部10417人力资源管理制度Q/CDJL-ZHB-01A/0计划部105编制：审核：批准：日期：文件发放、回收记录编号：ZHB-4.2.3-02NO：02发放登记回收记录日期文件名称文件号/图号发文人接文人收文部门份数分发号日期份数/编码交文人接文人18人力资源管理制度Q/CDJL-ZHB-01A/0工程部10619人员岗位职责及任职要求Q/CDJL-ZHB-02A/0董事长10120人员岗位职责及任职要求Q/CDJL-ZHB-02A/0经理10221人员岗位职责及任职要求Q/CDJL-ZHB-02A/0管代10322人员岗位职责及任职要求Q/CDJL-ZHB-02A/0综合部10423人员岗位职责及任职要求Q/CDJL-ZHB-02A/0计划部10524人员岗位职责及任职要求Q/CDJL-ZHB-02A/0工程部10625检测设备和工具管理制度Q/CDJL-ZHB-03A/0董事长10126检测设备和工具管理制度Q/CDJL-ZHB-03A/0经理10227检测设备和工具管理制度Q/CDJL-ZHB-03A/0管代10328检测设备和工具管理制度Q/CDJL-ZHB-03A/0综合部10429检测设备和工具管理制度Q/CDJL-ZHB-03A/0计划部105编制：审核：批准：日期：文件发放、回收记录编号：ZHB-4.2.3-02NO：03发放登记回收记录日期文件名称文件号/图号发文人接文人收文部门份数分发号日期份数/编码交文人接文人30检测设备和工具管理制度Q/CDJL-ZHB-03A/0工程部10631资料管理办法Q/CDJL-ZHB-04A/0董事长10132资料管理办法Q/CDJL-ZHB-04A/0经理10233资料管理办法Q/CDJL-ZHB-04A/0管代10334资料管理办法Q/CDJL-ZHB-04A/0综合部10435资料管理办法Q/CDJL-ZHB-04A/0综合部10536资料管理办法Q/CDJL-ZHB-04A/0计划部10637资料管理办法Q/CDJL-ZHB-04A/0工程部10738项目监理工作质量评定办法Q/CDJL-ZHB-05A/0董事长10139项目监理工作质量评定办法Q/CDJL-ZHB-05A/0经理10240项目监理工作质量评定办法Q/CDJL-ZHB-05A/0管代10341项目监理工作质量评定办法Q/CDJL-ZHB-05A/0综合部10442项目监理工作质量评定办法Q/CDJL-ZHB-05A/0计划部10543项目监理工作质量评定办法Q/CDJL-ZHB-05A/0工程部106编制：审核：批准：日期：文件发放、回收记录编号：ZHB-4.2.3-02NO：04发放登记回收记录日期文件名称文件号/图号发文人接文人收文部门份数分发号日期份数/编码交文人接文人44进货验收办法Q/CDJL-ZHB-06A/0董事长10145进货验收办法Q/CDJL-ZHB-06A/0经理10246进货验收办法Q/CDJL-ZHB-06A/0管代10347进货验收办法Q/CDJL-ZHB-06A/0综合部10448进货验收办法Q/CDJL-ZHB-06A/0计划部10549进货验收办法Q/CDJL-ZHB-06A/0工程部10650机房网络管理制度Q/CDJL-ZHB-07A/0董事长10151机房网络管理制度Q/CDJL-ZHB-07A/0经理10252机房网络管理制度Q/CDJL-ZHB-07A/0管代10353机房网络管理制度Q/CDJL-ZHB-07A/0综合部10454机房网络管理制度Q/CDJL-ZHB-07A/0计划部10555机房网络管