万科-设计变更及现场签证管理程序

3北京万科企业有限公司BEIJINGVANKECO.,LTD.设计变更及现场签证管理程序编号：VKBJ-QP-PR011版号：A2页码：第1页共15页设计变更及现场签证管理程序编制王广顺日期02-12-16审核韩冬日期03-03-11批准张小良日期03-03-18修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人030725A/1流程图王广顺韩冬张小良041010A/2根据集团管理办法整体修订邢桂清胡宏王欣3北京万科企业有限公司BEIJINGVANKECO.,LTD.设计变更及现场签证管理程序编号：VKBJ-QP-PR011版号：A/2页码：第2页共15页北京万科设计变更及现场签证管理程序1.目的为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。2.范围适用于北京万科开发的所有房地产项目的设计变更及现场签证的管理。3.职责3.1北京万科成本管理部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。3.2北京万科各有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。4.方法与过程控制4.1设计变更及现场签证要严格执行以下原则：4.1.1权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。4.1.2时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。4.1.3一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。4.1.4一月一清原则：每月5日前，成本管理部项目成本人员、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。4.1.5完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，项目经理部工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。4.1.6原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。3北京万科企业有限公司BEIJINGVANKECO.,LTD.设计变更及现场签证管理程序编号：VKBJ-QP-PR011版号：A/2页码：第3页共15页4.1.7多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。4.1.8法律约束原则：50万元以上的工程合同，发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。4.1.9标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。5.设计变更内容、格式要求及流程5.1设计变更的内容及格式要求5.1.1设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的设计部、工程部或项目经理部等有关部门代签。5.1.2设计变更的主要类型：◆由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；◆由于发包单位设计部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；◆由于工程部或项目经理部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；◆由于销售部、客户关系中心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。5.1.3所有设计变更必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。5.1.4同设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按规定的统一格式填写设计变更单，如设计院未按规定格式填写或另有附图，经办人员应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件。3北京万科企业有限公司BEIJINGVANKECO.,LTD.设计变更及现场签证管理程序编号：VKBJ-QP-PR011版号：A/2页码：第4页共15页5.1.5所有设计变更只有加盖《设计变更、现场签证协议书》中留有印样的专用章或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。5.1.6发包单位自行提出的重大设计变更应交设计院盖章签字，无需设计院盖章的则由设计部设计师或工程部（项目经理部）工程师签字确认，并按照权限报批。5.1.7发包单位成本管理部项目成本工程师对设计变更单进行编号(须按归属合同、连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，审批完成后及时录入台帐并整理归档、妥善保存；承发包双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。3北京万科企业有限公司BEIJINGVANKECO.,LTD.设计变更及现场签证管理程序编号：VKBJ-QP-PR011版号：A/2页码：第5页共15页5.2设计变更办理一般流程：领导或会议决定的变更要求内部部门变更要求政府及相关方变更要求需设计院签发的重大变更设计院自行发出或接甲方要求设计部自行提出或按设计院及其它要求因本专业变更导致相关专业需要变更建筑专业客户变更要求客服部（营销部）填写《客户变更要求审批表》并通过后成本部经理、设计部经理、工程部经理成本部对变更费用进行估算不产生费用的技术核定分管副总签字总经理签字项目成本工程师编号，项目经理审核签发，送施工方核算变更费用＜2万元＜5万元＜10万元项目、设计、成本各部门，以及监理、施工方各自存档施工方5日内报送变更的最终结算价，与成本部5日内核对完毕正常结构、安装专业工程部（项目经理部）自行提出或按设计院及其它要求施工方5日内报变更预算，5日内与成本部核对确认完毕后实施施工方立即实施，并在5日内编制变更预算，5日内与成本核对确认完毕特急监理、现场工程师确认是否按变更要求完成3北京万科企业有限公司BEIJINGVANKECO.,LTD.设计变更及现场签证管理程序编号：VKBJ-QP-PR011版号：A/2页码：第6页共15页5.2.1对于设计院发出的结构专业或安装专业的变更指令，在本流程图中是按与工程管理部对接考虑，若结构、安装设计管理人员的编制在其它部门则相应修改。5.2.2设计部、工程部或项目经理部在填写设计变更单时，应根据事件的重要性由部门经理或其授权人签署。非设计院提出的重大设计要求应按当地主管部门的规定，由设计院发出。设计变更若涉及到需要重新报建的需由变更提出部门知会相关部门；如涉及到对客户销售承诺的改变需由变更提出部门知会营销部。5.2.3设计部、工程部或项目经理部在填写设计变更单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的，应发相关知会。（如因墙体位置改变导致水电管线移位）5.2.4成本管理部在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。5.2.5一般来说，工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。5.2.6对于造价调减的设计变更，发包单位现场工程师、项目成本工程师、要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。5.2.7项目经理部应严格按变更金额签发的权限报批，为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下属职员作书面授权，但授权人仍为责任人。6.现场签证的内容、格式要求及流程6.1现场签证的内容及格式要求6.1.1现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。3北京万科企业有限公司BEIJINGVANKECO.,LTD.设计变更及现场签证管理程序编号：VKBJ-QP-PR011版号：A/2页码：第7页共15页6.1.2现场签证的主要类型：◆因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；◆施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；◆在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；◆发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程；◆合同规定需实测工程量的工作项目；◆红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。6.1.3所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。6.1.4关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。6.1.5所有现场签证单只有加盖《设计变更、现场签证协议书》中留有印样的专用章或公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。6.1.6发包单位成本管理部项目成本工程师对现场签证单进行编号(须按归属合同、连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，审批完成后及时录入台帐并整理归档、妥善保存；承发包双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。3北京万科企业有限公司BEIJINGVANKECO.,LTD.设计变更及现场签证管理程序编号：VKBJ-QP-PR011版号：A/2页码：第8页共15页6.2现场签证的一般办理流程正常成本部经理、工程部经理会签施工方5日内报送签证费用，5日内与成本部核对确认分管副总签字总经理签字项目成本工程师编号，项目经理审核签发，工程师通知监理、施工方实施＜2万元＜5万元＜10万元填写现场签证单。监理、现场工程师初步核实工程量，施工方进行估价因设计变更需要拆除，营销、检查或现场施工需要，现场工程师提出签证事项特急类签证可以在核对的同时实施同时项目经理部、成本部，以及监理、施工方各自存档施工方5日内报送签证的最终结算价，与成本部5日内核对完毕监理、现场工程师确认是否按签证内容完成6.2.1监理及项目经理部工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。6.2.2对于措词含糊容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时应征成本人员意见，成本人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。6.2.3签证内容完成后，工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认和签证单都需经项目经理部负责人核准后方为3北京万科企业有限公司BEIJINGVANKECO.,LTD.设计变更及现场签证管理程序编号：VKBJ-QP-PR011版号：A/2页码：第9页共15页有效。6.2.4如果签证单附有交工图纸，则监理及项经理目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由成本管理部项目成本工程师按照图纸核算工程量。6.2.5项目经理部对签证单上直接签定的工程量的准确性负责。6.2.6如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由项目经理部工程师及成本管理部项目成本工程师共同现场认定。7设计变更及现场签证办理时间的规定7.1正常的设计变更和现场签证单，应在有效签字人共同签署完成，并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施。特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）设计变更和现场签证，可以先实施再核定费用；如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位