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文件名称依据编号关键器件供应商供应商调查表、供应商审查表、供货保证协议、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码、质量体系证书、产品订货合同、供应商关键器件第三方的检测报告及认证（或是自己本厂的出货检验报告也可以）等。合格供应商清单认证关键器件的厂家需要列入合格供应商清单中按照公司的编号规则实施生产工艺流程图按照对应的机器系列、产品名称来编写流程图需要从来料检验开始的流程质量控制计划针对产品的名称、系列来编制按照公司的编号关键元器件检验规格书（规范所有的关键元器件都必须有检验规格书（规范）按照公司的编号规则进料数量的记录（关键器件进料记录IQC）按照关键器件数量系统导出数据关键器件采购合同（收货记录、发票复印件)所有关键器件的采购合同复印件/收货记录复印件/发票复印件关键器件检验数据记录表所有的关键元器件都必须有记录按照检验工艺规范来检验并做记录整机明细表（BOM单）机器上使用的全部零部件目录及个数按照机器设计要求所需要的零部件生产通知单机器生产时候必须有下单生产的凭证按照生产的日期仓库领料单按照整机明细表领料（BOM单）按照公司的流程发料整机装配作业指导书按照生产的流程编制以实物为准总装过程装配图卡工艺按照生产流程在纸质中显示如何布线装配的，清晰的显示没个布线步骤以实物为准装配工序检验作业指导书规定机器生产装配过程如何检验，检验到机器内外部的点上面去，（布线、外观颜色等）按照实施规则中检验要求编制低压类3C认证审厂所需资料调试作业指导书按照实施规则及国家标准来测试/例行检验一般要求按照实施规则及国家标准中检验要求编制老化作业指导书按照实施规则及国家标准来实施/模拟现场的实验老化按照实施规则规定老化时间等复调（机器有需要复调或是机器老化时候损坏）按照调试的一些项目来制定复调项目（有针对性的）终检作业指导书按照实施规则检验及国家标准检验项目来检验机器是否最终符合要求。按照实施规则制定最终检验工艺终检岗位作业指导书规定终检岗位的职责所在按照公司产品及实际操作制定本岗位的职责整机包装作业指导书按照机器所需要防护要求、及运输要求制定整机外观的作业指导书按照实际要求搬运作业指导书按照机器要求制定搬运指导书、写明所涉及的运输工具按照机器实际要求确认检验作业指导书按照机器的类型、以实施规则为标准制定确认检验作业指导书注意不同型号的测试点参数不一样关键元器件定期确认检验规范所有关键元器件都必须列入确认检验。检验项目要明确，技术要求要规定。规定检验频次（一般是一年一次）按照实施规则检验元器件项目定期网上确认关键器件证书的有效性可以打印出来附于查询记录的后面做为证据查询记录表单可以自己公司制定生产设备清单/检验设备清单所有跟机器有个的生产设备及辅助设备清单、所需要检验的项目的检验设备按照实施规则及实际要求列清单设备管理员作业指导书生产设备及检验设备管理员所使用的检测设备及生产设备/搬运设备内校、外校证书记录按照实际规则及实际所使用的生产设备及检测设备收集证书及记录机器所需生产设备及检验设备/搬运设备的校准规程及操作规程按照实际设备说明书及公司设备情况制定规程机器所需生产设备及检验设备/搬运设备的日常点检记录设备使用之前必须进行点检检查、按照使用说明书做点检并记录制定操作规程并规定点检、点检记录表企业法人营业执照、质量体系证书、组织机构代码企业法人营业执照如果申请商与制造商不一样必须提供两家的营业执照等资料。最好是有个关系群证明与质量有关的培训签到表及资格确认上岗证与质量有关的人员必须有资格确认培训记录、且培训内容需要有机器所必须的内容与质量有关的人员：检验员、调试员、终检员首件检验记录生产时每批次的首件检验记录（一般是电路板生产的比较多ATM机等）每批次必须有首件检验记录制程巡检作业指导书培训记录及资格确认规定巡检的时间次数巡检时候需要有记录生产过程控制/调试检验/出厂检验记录按照机器所需要的质量控制点/实施规则测试项目/实施规则规定出厂检验作业指导书必须要有的记录认证标志的使用管理办法按照认证的标志制定使用时的管理办法，规定什么该贴标志什么不该贴按照法律法规、标准规定认证标志的使用管理办法标志使用管理记录表按照机型、批号、数量、使用日期、规格型号、使用人等制定按照法律法规、标准规定认证标志的使用过程一致性检查表按照实施规则上面的项目目视检查是否与样机等一致性按照实施规则文件分发记录表签收日期必须写按照公司的文件分发表及分发范围记录机器上面所使用到的大部件及线材作业指导书有用到自己加工折弯的零部件折弯作业指导书、工艺。折弯设备必须有点检记录。所使用线材自己生产时候作业指导书如：压线铜鼻子要有作业指导书及压线铜鼻子机器的点检记录按照机器所使用的零部件及加工的情况制定作业指导书插件作业指导书如果机器上面有使用到需要插件的电路板、且电路板是自己本公司自己插件的、必须有针对每块板的插件作业指导书按照公司的插件情况制定首件检验作业指导书/首件检验记录生产时每批次的首件检验记录（一般是电路板生产的比较多ATM机等）每批次必须有首件检验记录涉及到比较细的作业指导书单板调试作业指导书针对每一块板的检验作业指导书，规定测试的参数内容按照板的实际性能制定作业指导书认证时候需要打印的份数责任人/部门备注所有的资料各1份采购部负责收集需要盖章的要盖公章，对于是代理公司的供应商也应该向生产厂家做相关依据1采购部负责收集需签字、盖文控章1项目负责人/工艺部门需签字、盖文控章1质管部需签字、盖文控章所有的技术规范各一份采购部器件组制作下发到IQC需签字、盖文控章1质管部（IQC组）一般是系统导出来的（作为IQC来料检验记录凭据）每个关键器件各一份采购部采购负责人/仓储部门新认证申请在安排采购时候就要注意保留每个关键器件各一份质管部（IQC组）注意工艺中的检验点都必须按要求做检验记录一般是ERP系统纸质的比较少项目负责人/工艺部门一般是ERP系统加上纸质的计划部如果有实际生产可以用实际的日期下单一般是ERP系统或是纸质的生产线向仓库领料1项目负责人/结构组1项目负责人/结构组1项目负责人/结构组低压类3C认证审厂所需资料1项目负责人制定工艺1项目负责人制定工艺1项目负责人制定工艺1项目负责人制定工艺1项目负责人/终检人员1项目负责人/工程部1项目负责人/工程部1项目负责人/1项目负责人/采购期间组1采购部器件组各一份设备管理员/生产部部门经理/质管部经理各一份设备管理员各1设备管理员/生产部部门经理/质管部经理各1设备管理员/工程部各1设备管理员/工程部各1总裁办/产品认证部各3个人资料人力部2份质管部作业指导书/巡检记录质管部/巡检人员各3台机器生产线/质管部一份产品线/产品认证管理部各3台机器产品线/产品认证管理部各3台机器产品线/产品认证管理部所有的这次认证的机器工艺文件分发都要有记录文控部门所有的零部件自己加工的必须有作业指导书、并且有所需要的设备资源工程部每块板都必须有必要的作业指导书项目负责人/工程部作业指导书一份/记录2份质管部涉及到比较细的作业指导书1项目负责人/工程部