环境因素识别与评价控制程序

环境因素识别与评价控制程序文件编号：QP-04-00制订：审核：批准：生效日期：变更记录**00版后的版次以01,02,03…表示**项次版次变更内容制定制定日期100FirstDraft张燕2013-2-22一、目的对公司在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。二、范围适用于公司在各项活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。三、定义无四、职责4.1行政部负责组织各科室、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。4.2各部门负责识别管辖范围内的环境因素。五、作业内容5.1环境因素识别和评价的流程确认工作过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素→登记重要环境因素5.2环境因素的识别5.2.1识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别：a)材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程；b)设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动；c)日常办公、职工生活；d)各项服务过程:收费、养护、机电维护、路政执法等。5.2.2识别时应考虑三种时态和三种状态三种状态：a)正常：指正常运行、生产的状态；b)异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态；c)紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。三种时态a)过去：指以往遗留的环境影响；b)现在：指现场的、现有的污染及环境问题；c)将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。5.2.3识别内容a)大气：废气排放；b)水体：废水排放；c)废物：固体废物的处理；d)土地污染；e)噪音污染；f)原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响；g)可能对当地环境带来的问题：h)相关方的问题等。5.2.4识别的方法采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。a)过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素；b)现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。5.3环境因素的评价5.3.1评价的依据a)有关环境法律、法规、标准和其他要求；b)环境影响的严重程度；c)环境影响的发生频率；d)环境影响的恢复能力；e)环境影响的控制情况；f)相关方的利益和要求。5.3.2评价方法5.3.2.1是非判断法a)对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是。b)危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要求中的有关规定，判是。c)违反国家和地方环境污染排放标准，判是。5.3.2.2综合打分法a)根据《环境因素评分表》确定每个环境因素的分值；b)评价准则见附表《环境因素评分标准》被评价的环境因素各指标值之和①+②+③+④+⑤≥16定为重要环境因素。5.3.3识别和评价的实施5.3.3.1各部门负责人组织人员对已识别出的环境因素进行汇总，并依据4.3.2的评价方法和准则，在《环境因素汇总及评价表》上判断或打分，并确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。5.3.3.1各部门将本单位的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》上交行政部，由行政部进行审核，汇总编制全管理处的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》。5.4环境因素和重要环境因素的更新5.4.1定期更新每年管理评审前，行政部负责组织环境因素的全面更新工作，并重新评价重要环境因素。5.4.2不定期更新当出现下列情况时，各部门在一周内应按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报行政部，以便采取相应控制措施。a)管理处的某项活动或服务发生较大变化；b)相关法律法规发生较大变更；c)运行中发现环境因素漏识；d)相关方提出合理抱怨；e)应用新工艺、新技术、新材料，从而出现新的环境因素时；f)管理评审要求时。六、引用文件6.1《文件控制管理程序》6.2《记录控制程序》七、相关表格7.1《环境因素识别及评价表》7.2《重要环境因素清单》八、附表附：环境因素评分标准①常见项目环境影响程度评分标准分值12345空气无害但可能造成气味或粉尘等有害或能引起短期不利影响量少、影响人及动物健康量少、影响人及动物中毒可造成大气变化、臭氧层消失水体无害但可引起视觉上的影响有害可能引起短期不利影响量少、影响水生物生长量少、影响水生物生存引起水的富营养化、酸化土壤短期内地方性不利影响短期大范围不利影响，长期地方性不利影响长期大范围不利影响可造成不毛之地等噪音或粉尘等涉及内部员工投诉涉及周边工厂、邻居投诉涉及当地社会团体投诉涉及执法部门、单位投诉执法部门、单位要求采取减缓措施废弃物无害但可造成感官上的影响有害可能引起厂区不利影响涉及周边地区投诉涉及执法部门、单位批评执法部门、单位通报、要求订出整改措施②环境影响发生频率评分标准分值12345环境影响发生频率不发生/几乎不发生（每年最多一次）很少发生（每半年一次）不常发生（每月一次）经常发生（每周一次）频繁发生（每天/连续）③影响范围评分标准分值12345影响范围影响仅限与排放点附近----影响范围在施工场区范围之内-----影响范围超出施工场区范围④环境影响控制情况评分标准分值12345影响控制情况控制好-----控制一般，需加强管理----控制差，需加强设备或改造⑤投诉情况评分标准分值12345投诉情况没有投诉/或已妥善解决----员工抱怨----周围社区投诉