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内部资料（注意保密，不得外传）世茂集团流程管理体系文件设计变更管理流程文件编号：SHM-SJ-LC009版本：B/0编制：日期：审核：日期：审批：日期：主导部门：项目设计协助部门：项目成本部、项目工程部、区域设计、区域工程管理部、区域成本管理部发布日期：200年月日实施日期：200年月日文件编号SHM-SJ-LC009设计变更管理流程版本/修订B/0第2页共9页文件编号SHM-SJ-LC009设计变更管理流程版本/修订B/0第3页共9页1范围适用于集团所有开发项目的设计变更控制。2控制目标与关键绩效指标2.1控制目标：适用于集团所有开发项目的设计变更控制。2.2关键绩效指标：类别指标名称定义责任部门数据来源测评周期A（数量）设计变更率设计变更成本与目标成本的比值项目设计/项目总监区域成本管理部半年Q（质量）设计优化率因优化设计减少的成本的比率项目设计/项目总监区域成本管理部半年C（成本）成本变更率设计变更原因引起的成本变更率项目设计/项目总监区域成本管理部半年T（时效）设计变更处理的及时率设计变更在规定时限内处理完成的比率项目设计/项目总监区域成本管理部半年R（风险）因设计变更影响造成工期延误和成本超出控制范围—项目设计/项目总监执行董事项目完成后3术语和定义3.1设计变更：原设计单位、设计部门或项目公司设计部门对经设计验证的设计文件的更改。4职责4.1项目设计/项目工程部4.1.1提出设计变更要求；4.1.2审核各方提出的设计变更要求，形成变更方案；4.1.3组织各部门对变更要求和方案进行可行性论证；4.1.4填写并提交设计变更通知单进行审批；4.1.5发设计变更联系单，通知设计单位修改设计图纸并审核；文件编号SHM-SJ-LC009设计变更管理流程版本/修订B/0第4页共9页4.1.6确认变更实施情况；4.1.7选择有价值的案例提交区域设计。4.2项目成本部/顾问估算师4.2.1出具造价影响报告；4.2.2与顾问估算师沟通变更情况，并审核顾问估算师出具的造价影响报告；4.2.3参与设计变更可行性论证。4.3区域设计/区域工程管理部4.3.1提出设计变更要求；4.3.2参与设计变更可行性论证；4.3.3按权限审批项目总监权限外的设计变更；4.3.4对产品设计图纸进行完善，建立产品标准；4.3.5选择有价值的案例纳入案例库。4.4项目客服、项目客服、睿智营销公司4.4.1提出设计变更要求。4.5项目总监4.5.1参与设计变更可行性论证，并在权限内对设计变更审批单进行审批；4.5.2审核变更图纸和发出关于设计变更的工程指令；4.5.3审批权限内的设计变更。4.6区域总裁4.6.1审批区域工程管理部权限外的设计变更。5主要控制点5.1设计变更信息的分类收集和甄别；5.2设计变更的审批，特别是客户需求变更的审批；5.3设计变更及设计图纸的修改和发放；5.4设计变更实施的控制；5.5设计变更定期的汇总和分析，并形成案例。文件编号SHM-SJ-LC009设计变更管理流程版本/修订B/0第5页共9页6流程说明时限流程名称责任人流程说明(输入、流程说明、输出)知识管理文件1.设计变更的分类流程说明：1.1设计变更的来源1.1.1设计类：各专业在项目进程中因图纸错漏等原因而发生的修改设计,具体分为A-设计错漏；B-超成本目标；C-设计优化；D-补充及二次设计；E-现场条件。1.1.2现场施工类：在项目施工过程中，因施工错误、施工困难、施工进度等施工因素的影响进行变更设计，具体分为A-施工错误；B-施工困难；C-施工进度要求。1.1.3营销类：营销、物业管理或客服等部门的客户需求，经审批后的要求增加或补充的变更设计，具体分为：A－客户需求；B－策划补充修改。1.1.4其他类，具体分为：A－领导要求；B-政府要求；C-其他2.设计变更的提出项目设计输入：《客户需求变更申请表》输出：《设计变更审批单》流程说明：2.1设计变更的提出2.1.1建筑师/专业顾问、施工单位、设计单位、集团其它部门或集团高层均可提出设计修改建议。2.1.2项目设计人员审查施工图纸发现的问题应提请设计单位另行变更出图或在施工交底时以《图纸会审纪要》明确。2.1.3施工过程中，睿智营销公司、客服、物业等其他部门有变更需求时，由需求部门填写《客户需求变更申请表》，就客户需求进行描述及评估（需要时可提请设计部门人员提评估意见），经项目成本部经理和项目营销主管审核后（视需要与睿智营销公司总经理及项目总监事前沟通），提交项目设计。《客户需求变更申请表》文件编号SHM-SJ-LC009设计变更管理流程版本/修订B/0第6页共9页时限流程名称责任人流程说明(输入、流程说明、输出)知识管理文件3.设计变更的论证与审批项目设计/项目成本部输入：《设计变更审批单》输出：经批准的《设计变更审批单》流程说明：3.1设计变更的论证3.1.1项目设计设审核各方提出的变更需求，形成初步的设计变更方案，内容包括变更部位的现状、变更原因、变更内容等。3.1.2项目成本部须将设计变更情况在一周内作出该造价影响的评估，并对设计变更的造价影响做出成本测算。3.1.2项目设计负责人组织项目成本部、项目工程部及区域设计、区域工程管理部、监理等部门对变更内容进行论证。判断是否为重大影响造价、外观造型或重大功能/使用性能变更，并在三天内出具审核结果。3.2设计变更的审批3.2.1项目设计填写《设计变更审批单》交项目设计负责人审核后，提交项目总监审批。3.2.2项目总监按照权限进行审批，在权限内，由项目设计人员填写《设计变更联系单》，通知设计单位修改设计图纸；超出项目总监权限范围的，报区域设计、区域工程管理部、区域总裁审批。（注1.如果设计变更估算金额≤10万，最终审批人为项目总监，大于10万≤100万，最终审批人为区域工程管理部，估算金额＞100万，最终审批人为区域总裁）3.3设计变更图纸的审核3.3.1设计单位对设计图纸进行修改后交项目设计审核。项目设计专业工程师判断是否重大变更，如属重大变更并涉及结构和机电的还需提交区域工程管理部审核。3.3.2审核中各部门应充分沟通，减少不必要的反复审核过《设计变更审批单》《设计变更联系单》文件编号SHM-SJ-LC009设计变更管理流程版本/修订B/0第7页共9页时限流程名称责任人流程说明(输入、流程说明、输出)知识管理文件程，取得一致后报项目总监确认。项目工程部与项目成本部初步判断是否需要工程签证，如果需要发生签证，则根据《工程签证审批流程》执行后续工作。如不需要签证，由项目工程部向施工单位发出关于设计变更的工程指令单，同时抄报项目设计建筑师/专业顾问和集团内参与审核的各部门，各部门跟进变更实施情况并存档。4.设计变更的发放项目设计/项目工程部输入：《设计变更审批单》及其设计图纸输出：发放的记录流程说明：4.1设计变更的发放4.1.1《设计变更审批单》及其设计图纸应视作施工图的一部分，把原件发给项目工程部，并做好签收记录，项目设计留存复印件。发往监理公司、施工单位的设计变更图纸由项目工程部负责。4.1.2《设计变更审批单》及其设计图纸，按照项目成本部的要求，由项目工程部在每月初向项目成本部提交汇总上个月所发生的《设计变更审批单》及其图纸附件。项目设计负责人有选择地抄送睿智营销公司备案（与客户承诺相关的）。4.1.3项目设计将涉及面积、户型、立面及公共部分变化等与已审批的报建建筑施工图有调整的设计变更抄送项目开发备案，项目开发根据实际情况安排设计变更的报建。需进行报建的，项目设计应提供设计院审查意见书。项目设计负责人尤其要关注，在项目认购之后的上述变更及牵涉到《项目销售手册》中的销售承诺变更时，应确保在项目营销主管签字后方能实施。4.2记录4.2.1《设计变更审批单》及其设计图纸、《施工交底图纸会审记录》作为施工图的附件保存。文件编号SHM-SJ-LC009设计变更管理流程版本/修订B/0第8页共9页时限流程名称责任人流程说明(输入、流程说明、输出)知识管理文件4.2.2《设计变更审批单》连同附件的设计图纸由项目设计人员进行编号，按《工程项目资料一览表》的要求每季度向项目所在地档案室移交所发生的设计变更。5.设计变更的实施项目工程部/项目成本部输入：《设计变更审批单》及其设计图纸、工程指令单输出：发放的记录流程说明：5.1施工单位/总包收到工程指令后,即可按要求开始施工。由于设计变更需要引起的拆除工作增加的成本，应提交相关的工程变更申请，项目工程部按《工程签证管理流程》的规定办理现场工程签证。5.2监理单位监督施工情况，并作好返工记录。5.3项目工程部检查并确认施工进度情况，并在《设计变更审批单》中记录执行情况。5.4施工单位在设计变更完成后的半个月内应将《设计变更审批单》及工程量等相关资料报项目工程部审核后，报送项目成本部。5.5每月项目工程部汇总上个月所发生的《设计变更审批单》及其图纸附件时，组织分类分析，采取有效措施，并对今后有借鉴意义的案例进行整理，提交区域设计汇总并形成案例库。5.6项目实施竣工验收并交付业主后，区域设计对产品变更中有关设计方面的变更进行汇总，优化产品设计方案，并在经验积累的基础上，逐步建立公司产品的标准，逐步实现多系列产品的标准化。备注：文件编号SHM-SJ-LC009设计变更管理流程版本/修订B/0第9页共9页7知识管理文件文件编号文件名称SHM-SJ-LC009-C01《客户需求设计变更申请表》SHM-SJ-LC009-C02《设计变更审批单》SHM-SJ-LC009-C03《设计变更联系单》