经营指标考核方案

XX酒店200年度主要经营指标考核方案第一章总则第一条为进一步增强酒店员工的工作责任感，提高工作积极性和全员促销意识，确保省院下达的经营指标任务的落实，促进酒店的长足发展，经总经理办公会议讨研究，特拟定中心2004年度主要经营指标考核方案。第二条考核对象和范围：除入职当月的员工、培训期及试用期的普通员工和临时用工以外的所有中心员工（含长期临时工），但总经理由业主方考核。第三条考核周期：每季度考核一次，年末统一考核。第四条考核进限：2004年1月1日——2002年12月31日日。第五条酒店考核到部门、部门内部的考核由各部门自行组织。第六条酒店确定的指标分解部门：前厅客房部、餐饮部、娱乐部。考核部门：前厅客房部、餐饮部厅面、娱乐部、工程部、保安部、财务部、公关销售部、总经办。第二章主要经营指标及指标分解第七条酒店的年度主要经营指标：全年确保实现营业收入万元，员工工资总额控制在万元以内；扣除省分行的各项补贴后，保证帐面年末盈利1万元。第八条经营指标分解：部门季度前厅客房部餐饮部康乐部营业部门营业额合计营业额毛利率营业额毛利率营业额毛利率一季度二季度三季度四季度合计占营业额比例第三章奖惩办法第九条每月预扣工资部分：1、副总经理、总经理助理或部门总监：月工资的20%，具体如下：（1）副总经理；500元，系数值5.0；（试用期700元，系数值7.0）.（2）总经理助理或部门总监；600元，系数值6.0；（试用期400元，系数值4.0）。2、部门正（副）经理、主管及销售代表；原则上月工资的15%，具体如下；（1）部门经理：A级350元，系数值3.5；B级230元，系数值2.3；（试用期150元，系数值为23）。（2）部门副经理：A级270元，系数值2.7；B级230元，系数值2.3；（试用期150元，系数值15）。（3）主管：A级200元，系数值2.0；B级170元；系数1.7；C级160元，系数值1.6；（试用期110元，系数值11）。（4）销售代表：a）领班级：A级130元，系数值1.3；B级120元，系数值1.2；C级110元，系数值1.1；（试用期90元，系数值0.9）；b）员工级：特岗130元，系数值1.3；特级110元，系数值1.1；A级100元，系数值1.0；B级90元，系数值0.9；C级80元，系数值0.8。3、领班及领班以下员工：原则上月工资的10%，具体如下：（1）领班：A级90元，系数值0.9；B级80元，系数0.8；C级70元，系数值0.7；（试用期60元，系数值0.6）；（2）员工：特岗90元，系数值0.9；特级80元，系数值0.8；A级70元，系数值0.7；B级60元，系数0.6；C级50元，系数值0.5；勤杂工40元，系数值0.4。4、厨房承包人员：考核参照《承包协议》执行。第十条考核办法：1、酒店确定的营业部门，根据酒店所下达的指标任务，超额完成指标或未完成指标均按超额部份或不足部份的10%同奖同惩。2、考核中，营业额指标和毛利率指标均具有同等重要的地位，且毛利率指标具有否决权。3、营业部门以外的综合保障部门取三个营业部门的平均值比照进行奖惩。4、季末考核时，奖励只兑现应奖金额的50%，另外的50%到年末统一考核时一次性兑现；处罚时，直到把部门及员工预扣工资处罚完毕为止。5、兑现个人奖励和处罚金额时，其比例值为预扣工资的系数值。6、员工中途离职不再参加年末考核。第十一条本考核办法与酒店的《奖惩条例》并行。第十二条本考核办法自己二00四年一月一日执行。