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1施工单位履约检查项目表工程项目名称：受检单位：得分：项目类别检查内容扣分标准扣分扣分原因综合管理（10分）人员资质项目经理与合同不符扣1分；技术、质量、安全、合约负责人不符各扣0.5分人员变更审批项目经理、技术负责人变更未获业主认可扣2分/人，质量、安全、合约负责人变更未获业主认可扣1分/人人员资质项目经理、技术、质量、安全、合约负责人、试验检测、测量工程师资质低于合同最低要求扣1分/人人员分工及职责主要管理人员过程考勤，出勤天数少于要求（0.5分/人）施工组织、技术管理（10分）施工部署及施工方案施工部署及施工方案明显不能满足工程质量、安全等要求的，扣0.5分施工进度计划施工进度计划或调整后的施工进度计划不满足施工工期要求扣1分人、料、机计划人、料、机未能按计划进场，不能满足施工进度计划要求，扣1～2分施工平面布置施工场地布置设计不合理，施工场地布置与监理工程师批准的施工方案不一致，每处扣0.5分安全质量技术组织管理未建立安全质量技术组织管理体系，管理制度不健全，管理体系及制度未上墙扣1分施工技术管理技术管理制度不健全扣0.5～1分设计图纸会审、设计变更及施工交底设计变更手续不全，每项扣1分；未经批准先施工，每项扣1分。施工企业现场技术交底未交底到作业人员，每项扣0.5分。施工技术方案及专项方案没有编制施工技术方案或施工技术方案明显不能保证工程质量、安全与进度扣0.5分；施工现场临时用电、基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等分部分项工程未编制专项施工方案扣0.5分；对于深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位未组织专家进行论证、审查每项扣0.5分。施工技术措施落实情况与工程质量、安全、环保等有关技术措施未落实或落实不到位，扣0.5分。施工日志及施工记录情况日期不连续或无质量描述，每缺1天扣0.1分；发生的质量问题无记录，每起扣0.3分；施工日志及施工纪录格式、内容记录不全面，每次扣0.1分。检验与验收资料资料缺失，每项扣0.1分；和现场实际不符，每项扣0.5分。工程质量管理（10分）质量行为质量自控体系质量责任未明确到具体人员，扣1分。检验批、隐蔽工程自检及报检报检但未经监理签认进入下道工序，每项扣1分；未报检进入下道工序，每项扣1分。质量问题整改未按期整改，每个问题扣2分；整改达不到要求，每个问题扣1分；不执行监理指令，每次扣2分。试验室建立未按合同要求建立工地试验室(扣1～5分)2质量检测单位选用未按业主指定范围选用质量检测单位(扣2分)未签订质量检测委托合同(扣1分)工程实体原材料设备及构配件进场检验：原材料及构配件无出厂合格证或质量证明文件，每批（台）次扣0.5分；未经进场检验用于工程的，每批次扣1分；检验频次不足，每缺一次扣1分；抽检指标不合格，每项扣2分。存储：无标识牌或标识错误，每牌扣1分；未按规定存放，每处扣1分。偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备：偷工减料每次扣2分；材料、构配件、设备不合格仍继续使用的，每次扣2分。钢筋混凝土未做配合比设计或未签认的，扣1分；拌制前未做施工配合比，每次扣1分。未计量或未做称量复核，每次扣1分。未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣1分；未做坍落度、入模含气量和入模温度测试，每项次扣1分；未按要求进行养护，每处次扣1分。间距不合格，每处扣1分；焊接或直螺纹连接不合格，每处扣1分。强度不满足要求，每处扣1分；存在超标裂缝，每处扣1分；保护层厚度不满足要求，每处扣1分。隧道管片拼装出现超过规范的错台，接缝张开量过大，每检验批扣1分；管片破碎，每项处扣2分。防水密封垫安装不符合要求或破损，每处扣1分；渗漏水，每处扣1分。轴线偏差超过规范规定，每处扣1分，车站围护结构变形过大超过规范要求扣1分；渗漏水扣1分。结构净空或位置超过误差允许的范围，每处扣1分。防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣1分；施工缝、变形缝施工不合格，每处扣2分。3防水涂料施工不合格，每处扣1分。施工进度管理（15分）施工进度计划措施文件未编制施工进度计划措施文件，扣2分；施工进度计划措施文件不合理，扣1～2分。施工进度计划检查与调整未及时检查施工进度并进行调整扣1分。施工进度计划控制与落实未能按计划完成施工任务，根据实际完成情况进行扣1～4分。施工进度控制措施不明确、不到位扣1～2分。施工安全管理（10分）安全体系与安全责任制无专门安全管理机构扣1分；安全管理与安全责任制未上墙扣0.5分。安全专项施工方案与措施落实未编制安全专项方案，每项扣1分；安全技术措施没落实，每次扣1分。安全教育、培训与意外伤害保险施工单位未对管理人员和作业人员未进行每年至少一次安全生产教育培训，扣1分。未为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，每人扣1分。特种作业特种作业无证上岗，每人扣.5分。安全资金投入安全作业环境及安全施工措施所需费用未用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，挪作他用扣2分。安全保护、防护施工单位未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，扣0.5分；施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，未设置明显安全警示标志，每处扣0.5分。违章指挥、违章作业现象出现违章指挥、违章作业现象，每次扣2分。高处坠落事故的预防和控制脚手架没有按照规定搭设并验收，扣1分；现场整体提升脚手架没有按规定实施挂牌登记，扣1分。重大坍塌事故的预防和控制基坑开挖、起重机械装拆、临时设施、承重支模架和外脚手架的专项施工方案、技术交底、检查验收不完善，扣1分；暗挖隧道、深基坑、承重支模架方案需要专家论证的没有经过专家论证，扣1分；对可能发生重大坍塌事故的重大危险源，安全技术措施和责任制落实不到位，扣1分。大型机械设备设施事故控制未按要求进行装拆前登记，扣1分；未按要求进行使用前的检测、验收及备案登记、扣1分；操作人员无证上岗，扣1分；各类安全装置不可靠，附墙设施未按照要求设置，扣1分；施工现场塔机、垂直运输设备、外脚手架、卸料平台、吊篮等设施搭拆及安全使用情况不符合法规、规范规4定，扣1分；较大机械设备事故不及时上报扣2分。现场消防安全施工单位在施工现场未建立消防安全责任制度，没确定消防安全责任人，扣1分。消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材不符合要求，每处扣1分；现场易燃易爆物品存放和使用不符合要求，扣1分；现场宿舍内用电及消防安全不符合要求，每处扣1分。地表建筑物与地下管线保护施工单位对因建设工程施工可能造成损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施，每处扣2分。安全检查与巡查落实情况查看安全隐患排查整改落实情况，安全巡查记录与现场不符每处扣1分；安全隐患整改未落实，每起扣2分。驻地建设、施工环境、卫生及文明施工管理（10分）施工围挡、标志未按招标有关规定进行围挡及标志设置扣1分碴土、污水、噪声管理与控制施工单位未遵守有关环境保护法律、法规的规定。未在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染，每次扣1分。材料、半成品及成品储存堆放材料没有标志牌每处扣0.5分；堆放凌乱每处扣0.5分，未按材料储存要求储存每处扣0.5分。职工住宿、食堂卫生施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。食堂卫生、从业人员没有健康证。上述情况与规定不符每处扣0.5分。合同管理（5分）合同管理人员没有专人负责合同资料管理扣1分。合同管理制度项目部没有合同、计量支付、劳务工工资发放管理办法扣1～2分。分包管理专业分包、劳务分包队伍资质、人员、业绩等情况未报业主认可扣1分/次。对劳务分包、专业分包未进行合同归档扣1分。保险办理未办理农民工意外伤害保险，扣0.5分；未办理农民工工伤保险扣0.5分资金管理（10分）资金管理账户使用不符合规定，扣1分工程资金未入指定账户，扣1.5分工程资金用于与本工程无关的支出，发现1笔，扣2分工程资金有截留、挪用、转移，发现1笔，扣1.5分，直至本项扣完资金支付所附资料不齐全、完整，每一笔扣0.5分财务核算未配备专职财务人员，扣1.5分5未按《会计制度》规定建立项目独立核算体系，扣1分未按规定提供项目报表（月、季、年财务报表及投资统计报表），扣1分，廉政建设与服务情况（10分）廉政建设与服务发现向公司人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等，扣1分发现给公司人员报销应由个人支付的费用，扣2分发现为公司个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及旅游等提供方便，扣2分发现为公司人员提供通讯、交通工具和高档办公用品，扣2分发现为公司或公司人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动，扣1分未如实提供廉政建设相关资料的，扣2分工程资料（10分）工程资料资料未分类、管理混乱、不齐全（扣1～10分）强制指标（从评价总分中扣分）质量事故发生重大质量事故（扣30分）；发生一般质量事故（扣10分/次）安全事故发生重大安全事故（扣30分）；发生一般安全事故（扣10分/次）指令回复落实业主指令未及时回复落实（扣5分/次）转包、分包存在违规转包任务（扣全分）；违规分包（扣20分）考核得分：