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DNMC公司质量管理程序手册CompanyQualityOrganizationManual质保处处长SQABRANCHHEADCQOM第16章CQOMSECTION16物项/服务质保分级导则GUIDEFORCLASSIFICATIONOFITEM/SERVICE编码（Code）:C-IP/MAT/093正文页数(TextPages):8版次(Rev.):11附件数(Appendices):6(1+1+2+1+1+1)姓名签字日期本程序经（）审查通过编写景立峰批准校核余鸿质保部经理廖伟明审查陈强TDA审查李晨欢签字：日期：QA审查余鸿下次审查升版时间2008-11-30NEXTREVIEW/REVISIONDATE分发标准分发DISTRIBUTION原件存TDA此文件产权属大亚湾核电运营管理有限责任公司所有,未经许可,不得以任何方式外传.ThisdocumentisthepropertyofDayaBayNuclearPowerOperations&ManagementCompany,Limited.(DNMC),nopartofthisdocumentmaybereproducedbyanymeans,nortransmittedwithoutthewrittenpermissionoftheDNMC.DNMC物项/服务质保分级导则版次:11页：2/8C-IP/MAT/093文件修改跟踪页版次作者文件修改原因日期修改页10景立峰DNMC初版03-03-0311景立峰根据经验反馈作适应性修改，主要涉及标准件的定义，消耗品的分级等03-11-26ALLDNMC物项/服务质保分级导则版次:11页：3/8C-IP/MAT/093目录1目的.........................................................................................................................42适用范围..................................................................................................................43责任.........................................................................................................................43.1使用部门..................................................................................................................................................43.2工程处......................................................................................................................................................43.3合同采购处..............................................................................................................................................43.4质保处......................................................................................................................................................44规定.........................................................................................................................44.1通则..........................................................................................................................................................44.2细则..........................................................................................................................................................65记录.........................................................................................................................76定义与缩略语...........................................................................................................76.1定义..........................................................................................................................................................76.2缩略语......................................................................................................................................................77参考文件..................................................................................................................77.1编写参考文件..........................................................................................................................................77.2执行参考文件..........................................................................................................................................78附录.........................................................................................................................7DNMC物项/服务质保分级导则版次:11页：4/8C-IP/MAT/0931目的本程序对物项/服务采购时其质保级别的确定提供指导。本程序作为程序C-IP/ENG/090的补充以增加质保分级的可操作性。本导则给出了在运行阶段进行物项或服务采购时，如何直接确定其质保级别的简便方法。2适用范围本程序适用于确定所有与广东大亚湾核电站和岭澳核电站生产活动直接相关的物项及服务的质保级别。本程序主要用于下列情况：—物项的质保级别尚未确定，或—原定的质保级别可能不正确，或—选用新的物项供应商从而认为有必要改变原质保级别及质保要求，或—当核岛物项按常规程序难以确定其质保级别（即先确定其核安全级、地震级及RCC规范级等，然后相应地定出其质保级）时。3责任3.1使用部门负责根据本导则所提供的方法确定并标明每个待采购物项/服务的质保级别。3.2工程处确认由于改造或物项替代引入的物项的质保级别。3.3合同采购处负责检查使用部门在提交采购申请时已填写待采购物项/服务的质保级别。3.4质保处监督质保级别确定过程的有效性。4规定4.1通则物项的质保级别应与制造阶段原物项的级别一致。在相关文件中无法查找到原级别DNMC物项/服务质保分级导则版次:11页：5/8C-IP/MAT/093时应根据本导则确定其质保级别。服务如直接施加在物项上，其质保级别与物项原级别或物项所在系统的级别有关。服务如非直接施加在物项上，则应根据本导则确定其质保级别。物项/服务质保级别的确定主要考虑下列因素：1）物项/服务对核电站生产及安全的重要性，即该物项/服务的失灵或失效可能导致多大的核辐射风险、工业风险和机组可用率损失。a.核辐射风险分为严重的、较大的和轻微的三类：—严重的核辐射风险—如反应堆压力边界的所有部件和压力回路中的不可隔离部件等的损坏所导致的核辐射不可控制地释放。—较大的核辐射风险—如压力系统中的可隔离部件等的损坏所产生的核辐射风险。—轻微的核辐射风险—如压力边界外的核安全有关部件的损坏所产生的核辐射风险。b.工业风险包括：—可能导致严重的人身伤害—如吊车失灵、蒸汽不可控制地释放和化学伤害等。—可能导致违反运行许可证或环境法的要求—如排放系统的失效或油类、化学物质向海里大量泄漏等。c.机组可用率损失：—可能导致重大的经济损失，如电站重要设备的严重损坏，较大的停堆、停机事故，以及导致维修计划的严重拖延等。2）物项在设计、制造、安装、运行及管理等方面的复杂性和成熟性。3）服务工作本身的复杂性以及该项服务工作方面的经验（成熟性）等。如果是标准件，参考附录1、2执行。标准件的定义见6.1节。需特别注意的是，按某种标准制造的标准件不能简单与按另一种标准制造的标准件等同，应进行标准要求分析后确定是否可以等同。如果不能等同，则属于非标准件。DNMC物项/服务质保分级导则版次:11页：6/8C-IP/MAT/0934.2细则1）用于核岛或核安全有关系统中的物项共分为4个质保级别，即Q1，Q2，Q3及QNC。其分级的原则和方法参见附录1。2）用于常规岛或核安全无关系统中的物项共分为3个质保级别，即ISO9001，ISO9002及ISO9003。其分级原则和方法参见附录2。3）用于BOP系统的物项按其是否与核安全和可用率有关而分别参照附录1或附录2而确定其质保级别。4）场外服务共分为7个质保级别，即：—核安全有关的场外服务：Q1，Q2，Q3，QNC—仅与可利用率有关的场外服务：ISO9001，ISO9002,ISO9003。其分级原则和方法参见附录3。5）现场服务的质保级别由两部分组成，缺一不可。即：—QA级别=活动级别+服务类别—活动级别共分3级：QSR，QR及NQR—服务类别共分3类：CASE1，CASE2及CASE3其活动级别及服务类别的确定原则及方法参见附录4。6）专用工具分级按下述原则处理：—用于核岛的专用工具按核岛物项分级导则（附录1）确定其质保级别。—用于常规岛的专用工具按常规岛物项分级导则（附录2）确定其质保级别。—NI、CI通用的原则上按NI物项分级导则确定其质保级别。7）消耗品及易损件的分级原则和方法参见附录5。8）对于核岛电气设备，应按程序C-IP/ENG/090先确