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湖北省第一次全国地理国情普查领导小组办公室质量监督组质量管理要素检查2014年6月质量管理要素组织实施技术设计培训与持证上岗技术装备配置资料收集与利用首件成果生产工艺过程检查最终检查技术问题处理一组织实施•普查单位的资质与信用情况1、具有甲乙级测绘资质2、近三年未受过行政处罚3、无不良信用记录•机构的设立情况1、设立质检机构，明确两级检查员2、检查人员配备比例情况•普查项目转包或分包情况1、不允许转包2、分包单位必须具有乙级以上测绘资质组织实施常见问题•职责1、质量管理与控制职责不清，且存在职责交叉现象2、未按照要求落实质量岗位责任制•机构设置普查单位未按照规定的要求设立相应的质检机构•人员1、质检人员数量不足，多为生产作业人员或部门管理人员兼职作为质检人员，不满足质量实施细则有关要求2、从事检查的质检人员未按照规定的要求参加省级培训3、从事检查的质检人员没有列入省普办公布的人员名单二技术设计•技术设计依据的符合性•编制与审核的签字情况项目技术设计书、专项设计书、技术规程、作业指导书等均要求编制者和审核者签字盖章，方可有效•履行审批情况1、技术设计送审情况。2、根据审批意见修改情况。3、项目技术设计书评审后需要报省普办批准备案技术设计检查中发现的问题•修订后的《实施方案》、技术设计、专项设计书、技术规程未见审批文件（盖章）和上报省普办文件。技术设计检查中发现的问题•《实施方案》与项目技术设计书内指标体系编码不统一，应该与国家规定一致；如：铁路编码为0601，国家规定CC码为0610；0504多层及以上独立房屋建筑，国家为0540，三级类代码都不一致，0290其它园地未划分三级类；注意技术要求的修订与更新。指标说明内容与国家规定有遗漏，建议不要简化技术设计检查中发现的问题•指标体系数据分层为35层（缺少BOUA1、BOUA2、BOUA3，增加了BOUA7），与国家或省级要求的37层(国家)和42层（省级，BOUAA城市建成区、BERAA高新技术产业园区、BERAB生态功能区、BERAC战略发展区、BGDA地质灾害隐患区）不相符。见规定12第6页m条规定。GDPJ03-2013地理国情普查数据规定与采集要求技术设计常见问题•普查作业单位项目设计、专业设计不符合要求的情况•普查作业单位的项目设计、专业设计未经审批就生产•普查作业单位存在项目设计、专业设计不足以指导实际生产作业的问题•设计依据普查单位的专业技术设计相关规范性引用是否正确，国家的技术文件是否置于地方技术文件之前•技术设计内容是否完整（1）是否对中心城区进行明确的规定（2）是否分析城市中心区的已有资料（3）是否按照要求对城市中心区及非城市中心区的接边、集成、汇交做出规定三培训与持证上岗1、培训•参加的国家级、省级培训情况普查技术人员、检验人员必须参加省级或国家级培训方可上岗•组织的相关培训情况培训工作要求是全员覆盖•培训记录的完整性培训做好记录，记录主要内容包括时间、地点、培训人员、内容等2、持证上岗•普查单位要对上岗人员做上岗验证要求所有上岗人员参加培训且经过验证具备上岗能力•验证上岗需保留验证记录上岗培训验证是否具备上岗能力上岗是保留记录否培训与持证上岗案例•培训次数较少，有记载的仅1次培训•培训记录不够规范，应有时间、地点、具体人员、内容等培训与持证上岗案例•无持证上岗记录，经培训合格后应有上岗能力验证记录，7名作业员有首图的主要问题及建议记录，但具体有没有参加作业能力，未作评价培训应注意的问题•普查单位存在无培训记录或培训记录不完整的情况•各普查单位不能为了培训而培训；要求分阶段分对象培训•生产过程中培训不足的问题，会反应在成果上，它表现在作业人员在一些要素的指标把握上存在普遍性问题四技术装备配置•仪器设备的检定情况手持、静态GPS接收机，带位置及姿态信息记录的相机等仪器设备鉴定•软件的鉴定或测评情况有一定研发能力普查单位自行开发的内业解译软件、外业核查软件、基本统计软件等软件要求鉴定或测评，应有相应的评测报告五资料收集与利用•资料源的收集完整性包括基础地理信息数据、遥感影像资料及控制资料、行业专题数据的资料收集完整性。我省基础地理信息数据包括1：1万、1：5万、数字城市等基础数据。遥感影像资料有农村土地确权项目的1：2000DOM。行业专题资料包括水利、林业、国土、交通、统计、民政、环境等多个行业部门数据。•资料源的合法性与权威性收集资料要提供和保留提供单位公章、资料章或资料交接单。•资料源的现势性1、收集的影像资料获取时间不应早于2011年2、行业资料一般采用最新版资料3、如收集的影像资料早于2011年，后续也没有补救措施，此种情况为重大问题，应上报省普办•资料源的数据精度与可靠性收集资料数据的检查验收情况。一般基础地理信息数据有验收报告，专题资料尽量提供验收报告，有些权威公布专题资料也可•资料整合处理情况应对资料分析与甄别使用，要有相应的情况记录。对已收集到的资料和未收集到的资料情况作分析报告。如：大比例地形图，我们在使用时，如果照搬房屋边界和地类边界，会造成与影像套合差超限现象，在做内业影像解译时可参考使用地形图属性资料收集与利用案例•行业专题资料针对30家委办局下达了全市征求意见函，根据清单现收集到的资料涉及14个局，专题资料不完整。未见具体需要收集资料清单。•收集的专题资料均无提供单位公章或资料章，合法性和权威性无法认证。•资料源的数据精度与可靠性：基础测绘资料有检验报告，其它资料均无检查验收情况资料。•资料整合处理情况：有专题资料整合处理清单，未见具体分析与甄别情况说明。六首件成果•首件成果的技术设计验证情况1、首件成果包括：（1）普查单位的首件成果（试点），需报质检站检查合格后进行后续生产（2）作业员的首件成果，需普查单位进行考核认证2、对技术设计的验证（1）资料情况（主要是影像资料是否满足要求）（2）作业方法是否满足要求，包括检查影像、内业采集成果、外调地图等六首件成果•发现问题的处理情况首件成果案例•首件成果的技术设计验证情况：7名作业员有首件成果的检查问题和建议，其余作业人员没有首件成果检查记录。无技术设计验证情况记录，导致成果质量存在很多普遍性问题，如对地形图资料依赖过大，造成图斑与影像套合不满足要求；忽视了外业核查的作用；外业调绘底图制作较为粗糙，没按统一标准制作•发现问题的处理情况：对首件成果有部分问题记录，但无情况分析报告。七生产工艺•作业指导书编制情况是否根据测区特点编制了操作性强、对一线普查作业人员生产具有指导意义的作业指导书•生产工艺流程的符合情况指导普查技术流程与技术设计规定的符合情况，生产人员是不是按生产技术流程作业的•主要技术指标与设计要求符合如：采集内容与指标中CC码、地表覆盖分类要求、地理国情要素采集要求，地表、地理国情、元数据等数据中属性定义情况等（1）地表覆盖分类主要指标：空间参考系、时间精度（现势性）、逻辑一致性（概念一致性、格式一致性、拓扑一致性）、采集精度、分类精度、表征质量（几何表达）（2）遥感影像解译样本数据主要指标包括：样本典型性、数据及结构正确性、地面照片、遥感影像实例等生产工艺应注意的问题•未按规定填写元数据的情况。元数据未按规定随生产作业同步填写，元数据属性没有针对性地反映出典型性问题及问题的修改情况，填写随意笼统，失去了填写元数据的原本意义•普查单位未按照技术设计的工艺流程执行或生产工艺流程不合理•解译样本采集与内业解译、外业核查相脱节，为采集而采集的问题。八过程检查•检查比例的符合性过程检查对内业成果资料应进行100%检查，外业成果检查比例不得低于30%，并应做好检查记录。•检查内容及记录的完整性应保留电子/纸质原始完整记录。检查出的问题、错误，复查的结果应在检查记录中记录•质量问题的修改与复查情况提出的质量问题，普查作业人员应认真修改，修改后应在检查记录上签字以示负责。过程检查由普查单位作业部门（分院、部、室等）的专职检查人员实施过程检查案例•检查比例的符合性：有过程检查记录，均为总体检查检查记录表，内外业检查比例无法认定（要求内业检查100%，外业检查不少于30%），检查时间、外业检查人员、外业检查时间均未填写。根据检查实际情况和检查记录整改情况（地表中完整性、逻辑一致性、表征质量等反映无问题）对比，此项工作未做到实处，同时也反映出检查人员配备不足过程检查案例•检查内容及记录的完整性：检查内容不够完整（地表中缺矢量接边、空间参考系检查、时间精度、元数据等），建议与验收规定一致。记录的完整性：在检查记录表格的设计上没有全部涵盖“作、查、改、核”等项•质量问题的修改与复查情况。部分检查记录表仅有检审人签名，检查记录缺少修改和复查签字等。建议检查记录细化到每个作业员及图幅（地表覆盖部分）九最终检查•检查比例的符合性最终检查对内业成果资料应进行100%检查，外业成果检查比例不得低于20%，且原则上与过程检查的外业检查成果不应重复•检查内容及记录的完整性应保留电子/纸质原始完整记录。检查出的问题、错误，复查的结果应在检查记录中记录•质量问题的修改与复查情况最终检查提出的质量问题，普查单位应认真组织全面修改，修改人员应在检查记录上签字以示负责要求：①普查成果通过过程检查后，才能进行最终检查②最终检查应审核过程检查记录③经最终检查不合格或未达到质量指标要求的，普查成果资料应全部退回承担部门返工或修改。返修后的普查成果资料须重新履行过程检查，直至合格后，方可再次提交最终检查最终检查由普查单位（院、公司等）专职质检部门实施•检查报告的规范性（1）内容完整性。报告内容主要包括：检查工作概况、受检成果概况、检验依据、抽样情况（抽样方法、样本数量、具体样本图幅等）、检查内容及方法、主要质量问题及处理、质量统计及质量综述、附件（评分表）等（2）格式规范性。最终检查完成后，应进行单位成果质量等级评定，并编写检查报告，检查记录及检查报告随成果一并提交验收。举例•检查报告的规范性：检查内容不全，如检查范围、检查图幅、检查人员、主要问题、单位成果评分、审核者、批准者等。报告编写要求参见GB/T18316附录A两级检查注意的问题(1)普查单位存在检查记录缺失、不完整、不规范问题：①普查单位无记录或者记录缺少签字手续，缺少修改、复查程序；②普查单位检查记录仅有象征性几条，检查流于形式；③普查单位二级检查记录直接引用一级检查的记录(2)普查单位外业检查比例达不到规定要求的情况。(3)普查单位二级检查未按要求编制检查报告，有的虽然编制了检查报告但未按要求对单位成果进行质量评价。十技术问题处理•技术问题处理情况有无快速技术问题处理机制；技术问题统一处理的人员配置情况，如技术管理人员及其权威性；技术问题处理流程的合理性；技术问题处理记录的规范性•质量问题上报处理情况技术问题上报处理情况，包括有无通畅的上传下达信息渠道；对重大问题及时上报•批复意见的执行情况问题是否按批复意见执行举例•技术问题处理情况：有技术问题处理单，表格填写不完整，缺测区号，技术负责人签字。个别问题处理与国家规定要求不一致。如：地理国情要素采集问题说明2举例•质量问题上报处理情况：未见重大问题处理上报记录。建议重大问题及时上报，与国家及省尺度一致，批准后实施，处理问题都要有纸质依据技术问题处理常见的问题•特殊问题的处理–在《地理国情普查数据规定与采集要求》定义易产生二义性的地理国情要素的执行上，处理是否一致，如公路的路宽属性值–对于混杂、立体混杂地物的分类上未按照重要性进行归类，例如：龙门吊与草地、路与池塘等•质量问题的上报对采用不符合要求的资料与数据未履行上报手续关于首件成果的详细介绍一“首件成果”验前准备•过程检查（一级检查）（1）过程检查由承担单位作业部门专职检查人员进行，过程检查对普查成果进行100%内业检查，外业检查比例不得低于30%，并做好检查记录。（2）检查出的问题、错误，复查的结果应在检查记录中记录。（3）过程检查提出的质量问题，普查作业人员应认真修改，修改后应在检查记录上签字，检查记录和检查报告随“首件成果”资料一并提交最终检查部