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质检管理系统操作指导书日期：2011年3月版本：V1.0目录1.业务内容...........................................................................................................................32.各业务操作说明...............................................................................................................32.1.来料检验...................................................................................................................32.1.1.来料请验单.......................................................................................................32.1.2.来料检验记录...................................................................................................52.1.3.来料检验报告...................................................................................................82.1.4.来料不良品处理单.........................................................................................122.2.工序检验.................................................................................................................162.2.1.工序请验单.....................................................................................................162.2.2.工序检验记录.................................................................................................182.2.3.工序检验报告.................................................................................................212.2.1.工序不良品处理单.........................................................................................242.3.产品检验.................................................................................................................272.3.1.产品请验单.....................................................................................................272.3.2.产品检验记录.................................................................................................292.3.3.产品检验报告.................................................................................................322.3.4.产品不良品处理单.........................................................................................362.4.在库品检验.............................................................................................................392.4.1.在库品请验单.................................................................................................392.4.2.在库品检验记录.............................................................................................412.4.3.在库品检验报告.............................................................................................442.4.4.在库不良品处理单.........................................................................................471.业务内容工作内容岗位责任人来料请验单、来料检验记录、来料检验报告、来料不良品处理单检验工序请验单、工序检验记录、工序检验报告、工序不良品处理单检验产品请验单、产品检验记录、产品检验报告、产品不良品处理单检验在库品请验单、在库品检验记录、在库品检验报告、在库不良品处理单2.业务操作说明2.1.来料检验2.1.1.来料请验单操作界面截图：功能说明：来料请验单只有根据需要报检的采购到货单或委外到货单自动生成，不能手工制作。根据采购到货单或委外到货单带入的报检数量是不可以更改的，但是可以更改检验方式。菜单路径：供应链管理－质量管理－业务－来料检验－来料请验单项目说明：§来料请验单表头主要栏目：【业务日期】：默认为该笔业务根据采购到货单或委外到货单进行请验的日期，可修改。【单据编号】：唯一标识一张来料请验单，在采购到货单或委外到货单进行请验时系统自动生成。单据编号的定义规则参见基础－单据设置－单据编号定义。【请验类型】：请验的类别，可以用手工输入编号或者右键帮助选择请验类型。【单据来源】：系统默认，不能手工修改，对于来料请验单有两种来源：委外到货单和采购到货单。【请验部门】：根据采购到货单或委外到货单带入，可以修改，必填项。【请验人】：根据采购到货单或委外到货单带入，可以修改，必填。请验人必须是请验部门中的人员，如果先选择请验人，则自动带出请验部门，如果先选择请验部门，则请验人从请验部门的人员中进行选择。【供应商】：根据采购到货单或委外到货单带入，可以修改，必填，取往来单位字典信息。【备注】：手工录入，可为空，注明来料检验单的其他信息。§来料请验单表体主要栏目：【来源单号】：注明进行请验的‘采购到货单’或‘委外到货单’的原始单据编号。【检验方式】：分全检、破坏性抽检、非破坏性抽检三种检验方式。检验方式可在物料目录－质检－检验方式中定义，系统自动带入。【请验数量】：根据采购到货单或委外到货单带入，不可修改。【期望完成日期】：注明进行检验期望完成的日期，可选项。【预计完成日期】：注明进行检验预计完成的日期，可选项。§来料请验单表尾主要栏目：【审批标志】：该单据当前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批通过、否决四个标志。【审批人】：审批人在单据审批时由系统将填写；审批人为执行审批功能时的当前用户。【制单人】：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。【草稿】：制作单据时，有些关键项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入完毕，但希望下次确认信息后继续输入，可以进行单据的草稿状态保存。该单据在保存时如果选择此参数,则该单据可保存。2.1.2.来料检验记录操作界面截图：功能说明：可以参照来料请验单、来料检验报告制作来料检验记录。检验方式为抽检时，需要录入抽检方案，抽检方案包括两种：按比例和按数量，根据抽检方案录入抽检率或者抽检数，确定抽检数量。检验方式为全检时，报检数量即为检验数量，抽检方案和抽检数不允许录入。菜单路径：供应链管理－质量管理－业务－来料检验－来料检验记录项目说明：§来料检验记录表头主要栏目：【业务日期】：指定了该笔业务实际财务日期，可修改。【单据日期】：系统默认为当前财务日期，指定了该笔业务实际录入的日期，可以修改。【单据编号】：唯一标识一张来料检验记录，系统自动生成，可修改。单据编号的定义规则参见基础－单据设置－单据编号定义。【记录类型】：质检记录的类型，便于对质检记录单进行统计、归集，可以用手工输入编号或者右键帮助选择记录类型。【检验部门】：手工输入编号或右键帮助选择部门信息或根据来料请验单、取样单、来料检验报告参照而来，可以修改，必填项。【检验人】：手工输入编号或右键帮助选择人员信息或根据来料请验单、取样单、来料检验报告参照而来，可以修改，必填项。检验人必须是检验部门中的人员，如果先选择检验人，则自动带出检验部门，如果先选择检验部门，则检验人从检验部门的人员中进行选择。【单位编号】：手工输入编号或右键帮助选择单位信息或根据来料请验单、取样单、来料检验报告参照而来，，可以修改，取往来单位字典信息。【单据来源】：分来料请验单、取样单、来料检验报告、来料不良品处理单四种，表明来料检验记录分别为参照来料请验单、取样单、来料检验报告、不良品处理单生成。【备注】：手工录入，可为空，注明来料检验记录的其他信息。如来料检验记录为来料不良品处理单中分拣处理流程自动生成，则备注信息会自动形成‘不良品处理单需分拣处理物料自动形成’。§检验物料主要栏目：【来源单号】：注明单据来源为来料请验单、取样单、来料检验报告、来料不良品处理单的原始单据编号。【检验方式】：分全检、破坏性抽检、非破坏性抽检三种检验方式。【抽检方案】：分按比例和按数量二种。当抽检方案为按比利时，输入抽检率，则自动换算出‘抽检数’，公式为：抽检量=报检数量*抽检率；当抽检方案为按数量时，抽检数量为定量值，直接输入即可。抽检方案可在物料目录－质检－抽检方案中定义，系统自动带入。【检验方案】：右键帮助选择质检检验方案，质检检验方案的信息具体见初始－基础数据维护－质检方案维护。检验方案可在物料目录－质检－检验方案中定义，系统自动带入。【报检数量】：根据来料请验单、取样单、来料检验报告参照而来，不可修改。§检验项目主要栏目：如选择了‘检验方案’，系统会自动带入维护好的质检方案，带入信息为初始—基础数据维护—质检方案维护。【检验项目编号】：手工输入或者右键帮助选择检验项目编号，系统根据检验项目编号会自动根据取初始－基础数据维护的质检项目字典确定项目类别和检验项目名称及其英文名称。【检验标准】：手工输入检验标准，可选项。【检验结果】：手工输入检验结果数据，必填项。【检验结论】：对该项目是否合格所做的结论，选择项：合格和不合格，必填项。§来料检验记录表尾主要栏目：【审批标志】：该单据当前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批通过、否决四个标志。【审批人】：审批人在单据审批时由系统将填写；审批人为执行审