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版次/修订：A/0天津市圣城化工技术有限公司质量记录表格编制：各质控责任工程师审核：牟钧批准：刘卓民2014—8—26发布2014—8—26实施目录序号记录编号记录名称备注1JL-Z01《质量记录清单》2JL-Z02《文件发放记录》3JL-Z03《质量体系受控（有效版本）文件清单》4JL-Z04《管理评审记录》5JL-Z05《内部质量审核不合格报告》6JL-H01《合同台账》7JL-H02《合同评审记录》8JL-C01《合格供方评价表》9JL-C02《合格供方名录》10JL-C03《材料、部件台账》11JL-C04《焊接材料发放、回收记录表》12JL-C05《材料验收入库通知单》13JL-HJ01《焊接记录表》JL-SJ01《设备完好检查表》JL-SJ02《检验与试验装置月检查表》JL-B01《不合格品（项）处理记录》《职工培训记录》《质量跟踪卡》《年度培训计划》《员工培训登记表》《厂外培训申请单》工艺验证书》特种设备作业人员及焊工登记一览表管理评审记录表编号：会议名称主持人评审时间记录人评审地点参加评审人员评审范围：评审依据：评审内容：评审决议总经理：日期：质量体系受控（有效版本）文件清单编号：部门文件管理负责人共页第页序号文件名称文件编号/版本号生效日期更改记录第一次第二次第三次编制审核日期日期备注：1.更改记录超过三次，需要更换文件清单；2.填写更改后的版本号及生效日期；填写人签名。合同评审记录编号：合同编号工程名称用户名称评审日期评审参加人员一、产品图样初审□1.符合《压力容器安全技术监察规程》所规定的审批手续□2.有齐全的责任人员签字□3.有明确的技术特性表□4.技术条件□5.图样图面清晰、零部件图样齐全、相互关系清楚二、产品合同订货人员的条件□1.有法人委托书□2.熟悉公司设备能力、技术水平□3.熟悉各种运输状况三、订货依据1.带压堵漏材料供应：□生产厂直供□经销商供2.产品交运方式：□铁路货运□汽车货运3.用户特殊要求4.设备交货期5.设备出厂价6.交货后货款结算方式7.用户交验产品评审人审定人材料验收入库通知单编号：材料名称材料牌号供货单位规格型号数量(㎏)生产厂家供货状态材料标准采购员材料进厂日期年月日检验结果材质证书审查标记复核外观质量检查裂纹气泡结疤折叠分层油污厚度偏差主要几何尺寸（长ⅹ宽）存在问题及处理意见补项复验化学成份(%)试验报告编号力学性能弯曲试验超声检测结论经检验，该材料符合标准，验收合格，同意入库使用。材料检查员：年月日材料责任师：年月日驻厂监检：年月日厂内检验编号备注工艺验证书产品型号产品名称零件图号零件名称使用单位适用设备工序号工序名称验证记录验证项目验证结果修改意见结论会签日期焊接材料发放、回收记录表日期产品编号产品名称焊材名称型号（牌号）规格炉、批号检验编号领取数量㎏(根)退回数量㎏(根)领退人备注检验与试验装置月检查表编号月份装置名称型号规格使用状况主要检查内容检查部门检查时间不合格品（项）及处理记录编号：不合格品（项）名称部位不合格描述：检查人：年月日处理后指定验证人处理意见或方案：技术负责人：年月日处理结果验证情况：验证人：年月日产品质量跟踪卡编号：产品名称填表日期卡片编号产品编号用户名称产品使用时间填写人产品使用情况：主要质量问题：备注职工培训记录编号：备注：笔试附考试试卷；其它考核方式填写优良、合格、不合格。培训项目培训老师学时地点培训日期年月日时到月日时记录人考核方式□笔试□现场提问□座谈成绩单(人员多时可附页)姓名部门考核成绩姓名部门考核成绩质量手册发放登记表编号：序号领用人领用时间领用数量发放人发放时间发放数量编号备注审核：年月日批准：年月日文件发放记录编号：文件名称文件编号发放号发放/回收日期收文部门份数收文人签字备注厂外培训申请单编号：申请部门申请人培训方式期限申请原因及培训相关内容年月日申请人所在部门意见部门负责人：年月日技术负责人意见年月日公司领导审批意见年月日供方评定表编号：年月日产品名称密封胶、密封工具规格供方名称天津市港式密封机械有限公司企业资信等级地址天津市滨海新区大港太平镇太平村邮编300000联系人张树槐电话63148072传真63148072业务性质及范围密封工具、石油钻采配件、五金、电料加工，密封胶（营业执照上无密封胶）等合作时间2002年产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价我公司于2002年，开始使用天津市港式密封机械有限公司的生产密封胶及其密封工具，维修过程中从未出现过质量问题，供货及时满足我公司的供货需求。提供资料记录企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证质检部门意见：负责人签字:分管经理意见：分管经理签字:材料、零部件台帐日期入库数出库数结余数生产厂家材检号月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日产品质量跟踪卡产品名称填表日期卡片编号产品编号用户名称产品使用时间填写人产品使用情况：主要质量问题：备注内部质量审核不合格报告编号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不合格程序标准：不合格类□A体系□B实施性能□C效果性□严重□轻微审核员：部门负责人：年月日建议的纠正措施计划部门负责人：年月日审校员年月日纠正措施计划的批准质保工程师年月日纠正措施完成情况：部门负责人：年月日纠正措施的验证：部门负责人：年月日合同台账编号：序号合同编号工程名称编制人审核人