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管理评审计划JL-5.6-1评审时间2019年3月30日14：00整会议室评审目的对质量、环境、健康安全管理体系运行的适宜性、有效性作出评价。参加人员总经理、内审员、管理人员主要内容1)内部审核结果分析报告2）目标指标完成情况及环境健安绩效报告3）纠正措施、预防措施效果分析报告4）管理方针、目标适宜性分析报告5）法律法规和其他要求遵循情况分析报告6）关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议7）顾客反馈及满意度调查情况，相关方环境健安信息沟通情况8）过程绩效及产品符合性总结9）影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足；评审要求请相应的分管部门分头准备发言材料，在评审会议上汇报，并提出问题解决方案。编制：***批准：***日期：2019/3/15会议记录JL-4.2.4-02会议主题：评审方针、目标及质量环境安全管理体系适宜性、充分性、有效性。时间2019年3月30日主持人***地点公司会议室参加人员：总经理、管代：***综合办财务部：采购：销售：安全事务代表：***技术部：生产部：会议主要内容：1)内部审核结果分析报告2）质量目标完成情况及环境健安绩效报告3）纠正措施、预防措施效果分析报告4）管理方针、目标适宜性分析报告5）法律法规和其他要求遵循情况分析报告6）关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议7）顾客反馈及满意度调查情况，相关方环境健安信息沟通情况8）过程绩效及产品符合性总结9）影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足；总经理根据以上汇报做了总结性发言，提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足，并且提出了改进措施。由管理者代表负责根据以上内容做好《管理评审报告》。要求《管理评审报告》在2019年3月31日前下发各部门。管理评审报告2019年3月30日由总经理主持，管理者代表、采购、行政财务部、生产部等相关部门负责人参加，召开了管理评审会议。评审了我公司管理体系的有效性、适宜性和充分性，包括方针和目标，评审结果如下：一、内审为公司管理体系运行提供了一种新的检查手段按照标准要求，在管理体系建立、实施过程中，对内部审核进行了策划，15年3月进行了内部管理体体系审核，按照策划要求，3月10日至12日本公司按管理体系标准的要求，对本公司覆盖的所有部门、场所和活动进行了系统的审核，在审核过程中，内审员严格按标准执行，对审核中发现的问题以不合格项报告的形式一一列出，由主管部门对其采取纠正措施并实施，最后由内审员对其实施情况进行了验证，审核组长编制了内审报告。本次内审共开出了不合格报告1个通过这次内部管理体系审核，也发现了一些问题，主要表现在：本次内审共发现1项不符合项，通过以上数据能够反映出员工对管理体系中各条款理解不深，今后需要加强学习和培训，增强对标准条款的学习和理解。内审中开列的不符合项由责任部门人认真采取纠正措施整改并由内审员验证合格。二、加强了与顾客的沟通，顾客满意度明显提高，加强了对相关方的沟通，实施了必要的环保健安影响。在对管理体系策划时，明确了与顾客沟通方式和渠道，同时增强全体员工增强顾客满意的意识，使他们能够随时关注顾客需求，了解并重视顾客抱怨与意见并对其进行处理等，故顾客对本公司服务的满意程度明显提高。经营管理部通过顾客满意度调查，顾客走访等方式，最终得出顾客满意度96%，已经达到了本公司质量目标要求。通过与顾客沟通，我们也发现了本公司服务提供过程中存在的不足，为改进我们的服务质量提供了信息。公司在对相关方施加影响的工作中，积极向相关方传递公司环境健安方针和目标，并传递了公司环保健安方面的规定和要求，充分实施了环保健安影响。三、过程的业绩得到提高自体系运行以来，对公司各个过程进行严格控制，并且加强过程的监控。本公司通过对目标完成情况的统计分析对过程的业绩进行测量，通过分析发现我们本公司目标基本完成。对服务及管理过程中的重要环境因素和不可接受风险，公司也积极采取措施进行控制，至今没有发生环境健安事故，没有收到国家行政部门的任何处罚。公司对适用的环境健安法律法规及其他要求进行了识别，并严格遵守上述要求进行环境健安管理工作，11月份开展了合规性评价工作，结果表明公司目前尚能满足环境健安法律法规及其他要求的规定。四、纠正措施和预防措施实施效果良好针对各个过程中出现的问题，我们选择典型不合格项，包括在内审中发现的不符合，采取纠正措施，减少了不合格项的再发生，预防措施和纠正措施成为我们体系持续改进的重要手段。但是通过评审发现，我公司实施纠正措施时存在着片面性，这还需要对本公司的管理体系进一步理解、实施、改进。五、本公司的方针和目标是适宜的和有效的在公司全体员工中宣导公司方针，不断提高监理服务质量和环保健安管理水平，为用户提供热情周到服务。方针是本公司依据标准、结合本公司的实际情况确立的方针。该方针体现了满足顾客要求和法律法规要求的重要性，体现了持续改进，体现了满足遵守法规的承诺，体现了环境污染和健康损伤预防承诺，与本公司的宗旨相一致，因此具有一定的适宜性，本公司全体人员也能理解此方针的内涵。本公司依据标准，以方针为框架制定了目标，各部门依据本公司的总体目标制定了本部门的分解目标。通过对目标完成情况汇总分析可以看出，本公司目标及各部门目标切合实际，具有一定的操作性。经过审议大家认为我公司的方针和目标是适宜的和有效的，同我公司的实际相符。六、可能影响管理体系的变更和任何改进的建议本次评审没有提出体系的变更。通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：体系运行过程中各部门人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。编制：***批准：***日期：2019.3.30管理评审出现问题持续改进措施计划出现问题原因采取措施责任人/部门完成日期公司体系文件内容需进行适当修订，以更加适宜公司发展个别文件没有与公司发展状况适应。组织对体系文件进行评审和修改。综合办与技术部15年12月底完成文件评审编审：***批准：***时间：2019/3/30公司管理方针、目标适宜性分析报告2014年12月公司总经理批准发布了公司的管理方针、目标。公司确定了“遵守法规、保护环境；风险预控，健康安全；顾客满意，持续改进”的管理方针。该方针中包含了规范管理，优质服务、顾客满意、污染预防、以人为本、防止疾病、持续改进等方面内容，完全体现了遵规守纪、以顾客为关注焦点、预防环境污染及健康损害、持续改进的原则。该方针发布后，人力资源与技术质量部组织了体系文件的培训，确保传达到全体员工。经过3个月的运行，该方针已经得到了基本的宣传和贯彻，广大员工都已深入了解和掌握方针内涵，并且方针的内容满足标准对方针提出的内容上的要求。公司针对质量管理体系制订了目标、指标：一、质量目标1、产品出厂合格率100%；2、产品交付及时率100%；3、顾客满意率≥95%。”二、环境目标：1、固体废弃物分类收集处理率98%以上；2、火灾事故为03、噪声达标排放三、安全目标：火灾事故为0，轻伤事故小于0.2%，重伤事故为零。该几个方面的目标从我们无损检测服务方面提出，符合本行业特色，目标值适宜，结合总目标，各部门制定了分解目标，经过各部门努力，各部门分解目标都已完成，经汇总统计、考核，公司总体目标能够达到、实现。经过以上分析认为，公司所制定的管理方针、目标指标既体现本行业特点，又可为全面提升企业管理水平提供制度保证，适合企业现状和未来发展要求。管理者代表：***2019年3月26日纠正预防措施实施情况统计分析报告纠正措施和预防措施作为本公司质量管理体系持续改进的一种手段，自体系运行以来加强了对其的应用。本公司所采取的纠正措施主要涉及以下几个方面：不合格品的控制；日常工作监督检查；内审中出现的不合格项；管理评审中出现的问题；对顾客反馈的意见；监理服务提供过程中出现的不合格等。预防措施主要针对日常工作检查中发现的潜在不合格采取的措施，防止不合格的发生。2014年12月以来，各部门针对不合格采取了相应的纠正措施，对相关人员进行管理制度和意识、责任心等方面培训，加大监督检查力度等纠正措施来提高管理水平，对潜在不合格采取了适当的预防措施。自采取以上措施，公司质量、环境、健安管理工作取得了良好的效果，各项目标指标均已达标。并且针对2019年2月份进行的内审，内审员开具不合格报告，各责任部门都及时分析原因，采取了纠正措施，经过内审员验证其有效性。保证了本公司管理体系的正常运行。经营管理部对顾客以发放《顾客满意度调查表》的形式了解反馈信息并进行分析，按照回访中顾客提出的问题也采取了纠正措施，使我们公司总体服务质量得到明显提高。在环境健安管理方面，公司识别了重要环境因素和不可接受风险及适用法律法规，工作中能按照规定执行相应环境和健安制度，在日常检查中能及时发现问题并制定实施纠正预防措施，一体化目标已完成，取得较好环境健安绩效。通过自我改进机制的建立和运行，公司在纠正措施和预防措施有了进一步的完善，但是在执行过程中，也出现原因分析不对、采取措施具有片面性和局限性、纠正和纠正措施概念不清、措施不能从根本上解决不合格的现象的问题。这也是下一步改进的重点。综合办：2019年3月25日顾客反馈及顾客满意率统计分析报告依据GB/T19001-2016idtISO9001：2015《质量管理体系要求》标准条款8.2.1顾客满意度的要求，经营管理部对本公司的顾客发送了《顾客满意调查表》，调查顾客对我公司提供的产品及服务的满意程度，数据分析情况如下：调查项目调查结果顾客名称价格（10%）质量（60%）数据准确（10%）进度（5%）售后服务（5%）服务态度（10%）合计9分58分10分5分5分10分988分60分10分4分5分8分958分60分10分5分5分8分96满意率(%)96100100981009596根据以上数据可以得出本公司的顾客满意率是96％，为此我公司要发扬现有的优势,同时应加强公司成本管理，进一步在价格方面提高公司竞争力，加强对人员的培训，进一步提供员工的服务意识，从而进一步提高顾客对我公司的信任，提高市场竞争力。经营管理部通过电话沟通、客户回访、发放满意度调查等方式进行沟通，及时回应客户的需求和投诉，取得了顾客好评，截止到目前，未收到顾客的重大质量投诉和抱怨。供销部：2019年3月8日管理体系内部审核报告审核组长审核日期2019年3月10日~12日审核组成员审核目的对质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核审核范围综合办（财务部）、技术部、供销部、领导层、生产部、审核依据：企业管理体系手册及其他管理文件、有关法律、法规GB/T19001-2016GB/T24001-2004GB/T28001-2011审核过程综述我公司于3月10日~12日进行了内审，在各部门的积极配合下，审核组对体系文件、各部门和现场进行了全面的审核。通过审核，我们认为企业管理体系是是符合三个体系标准要求的，体系的运行有效。通过审核，我们没有发现有顾客重大投诉，各项质量目标的实现均能达到要求。审核组对企业向环境排放的废水、废气、噪声和固体废弃物的情况进行了认真的检查，各部门基本上能按照国家相关法律法规的要求及公司相关规定进行控制。审核中没有发现有火灾、工伤事件、环境事故的发生，没有收到国家行政管理部门任何有关环境、健安方面的处罚。由于三个体系结合运行过程中，公司在培训和监督上力度不足，在环保和职业健康安全方面还存在一些问题需要解决。例如，员工的环保和自我健康安全保护的意识应进一步增强，运行效果还行进一步加强。因此，对全体员工的环保和职业健康安全意识的教育将是长期的任务，对有效运行也提出更高的要求。不合格项本次审核共出具不合格报告1项，技术部不合格项1项，为一般不合格。结果表明，今后应在环境与健康安全运行控制方面加强控制，以确保体系运行的符合性和有效性。此外，本次审核还出具了一些观察项，已要求责任部门在限定的时间内予以纠正。评价通过内审，审核组认为企业的管理体系文件及各项制度基本符合