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北京慧聪童车制造有限公司2012年度经营规划书2012年公司管理层决定的年度主要目标主要是两个方面:一是进一步提高产能,扩大市场份额,,实现企业良好的经济效益;二是通过学习培训,提高团队素质,健全企业管理制度,为公司高效运转提供保障.为实现以上两个目标,特制订以下经营规划书。第一部分公司经营方针及目标一、2012年经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、机会和威胁(SWOT)的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势将2012年的经营方针确定为：运营资本提产能，抓住市场提效益。二、经营目标1.销售收入：8100万元2.利润目标：1100万元3.权益增长：5.6%第二部分童车市场分析一、市场概况1.童车涵盖经济型童车，舒适性童车，豪华型童车等多种品类，根据相关数据显示2007年-2009年童车全球市场消费份额分别为996亿(人民币，下同)、1026亿、1068亿。中国市场的消费份额也达到158亿、174亿、191亿。可见童车市场潜力巨大。2.从产业分布区域看，目前我国童车生产企业主要集中在江苏昆山、浙江平湖、河北平乡和广宗、广东中山和南海等，湖北汉川、福建、安徽也占据了一定的份额，国内童车市场竞争仍然严峻。二、市场定位童车已经由婴幼儿“奢侈品”演变为儿童成长过程中的必需品，尤其是婴儿手推车在农村市场热销，根据统计数据，按照目前新生儿出生数量进行累积计算，全球6岁以下的儿童数量超过8亿。今年仍然要集中各类资源生产经济型童车，争取在农村婴儿车消费市场占据更大份额。同时开发生产舒适型童车，暂时涉足豪华型童车。三、经销渠道分析目前，我国儿童用品除了传统分销方式之外，也在逐步探索网络等新媒介销售渠道，如：淘宝天猫，京东等。基于目前我公司现状，我们要在紧抓现有分销渠道的同时，逐步向新型行销模式的转变。四、产品定价结合我公司现状和市场调研，现有产品及待研发产品定价如下：产品类型价格经济型童车600元舒适型童车1100元豪华型童车1600元五、市场份额预估依据过去经营状况分析，现有客户订单加上未来开拓市场，今年市场份额预计达到120000辆。经济型童车96000舒适型童车24000豪华型童车第三部分生产策略一、设备要求童车生产设备主要包括：普通机床、数控机床、组装生产线，目前企业拥有普通机床10台，组装生产线1条，年产能为5000辆。计划在2012年初采购数控机床一台，建组装生产线一条，同时生产经济型童车和舒适型童车，保证产品多样化，满足市场需求。二、设施要求企业目前拥有厂房、仓库各一个，预计下半年因市场需求会有较大的提高，对公司现有设施的容纳、吞吐能力造成较大的冲击，需要依据实际经营状况新建或租赁新的厂房、仓库以满足需求。三、原材料、生产工人的要求及供应渠道原材料采购主要依靠原有供应商供应，并积极组织市场调研，完善供应商信息，建立材料、产品价格数据库，以便于多方寻价，以更好的控制甚至于降低生产成本。生产工人依靠与人才服务公司合作，以满足产量变化的需要。四、质量管理、包装、运输要求质量管理：保证童车在原材料选择、生产加工及稳固性、安全性等产品性能上符合质量审核和抽查要求，公司内部也要加强质量管理体系建设，减少残次品率，提升产品质量。包装：内防护包材选用PE薄膜制品，但需选择绿色无污染包装耗材，通过感官检测、抖动检测、火烧检测、用水检测等多样方式严格把握包装材料质量。外包装采取五层纸箱，纸箱制品需通过相关标准测试，以减少童车在运输工程中的损耗。第四部分销售策略一、行销媒介选择与广告投放加大广告投放力度，增强慧聪童车品牌塑造。启动慧聪童车厂广告投放的“海、陆、空”立体作战计划。●电视放广告：进行核心产品(经济童车)的广告投放，建立慧聪童车的品牌形象。●全系列网络广告宣传：组织“慧聪童车”网络活动推广，增强品牌知晓率和美誉度。电视广告启动网络媒体补充平面媒体呼应三线组合立体推广●平面广告：通过发布广告软文，让更多家长了解童车作为宝宝成长的必备品。二、产品特点及市场竞争分析舒适型童车特点：●拥有特色的呵护宝宝的概念——舒适，透气，耐磨。●适当的座椅高度避免了宝宝呼吸集聚在地面灰尘的可能性。●完美的道路推行,灵敏的操作。●后轮防翻转，单向刹车，刹车停车更加方便。●坐垫带三点式安全背带，保护宝宝的安全。●靠背可调节为多种角度，从108°~140°，自由选择。●超大防紫外线遮阳篷，可以有效减少阳光直射对宝宝造成的伤害。●震动的吸收效果约达百分之九十多。●整车都可拆洗。●可调节手柄。目标市场：舒适、操作简单，价格优惠，主要针对普通消费群体。豪华型童车目标市场：从婴儿角度出发，考虑父母的感受和体验，强调高功能、高人性化，主要面对高消费群体。企业竞争力分析：本公司童车价格低廉，在产品质量和性能上和其他公司相差无几，但在整体车重上还要改进。另就市场份额而言差距较为明显，需要广泛开拓市场，树立产品品牌形象，提升市场地位。三、销售计划安排在2012年的一月3个虚拟日中，6号我公司准备先跟旭日贸易公司合作洽谈关于销售经济型童车的数量与价格，价格暂定650元/辆，数量因价而定。暂定3000辆，同时再找华晨商贸合作，拟定数量为3000辆，价格为650元/辆。13号，公司已有11000辆，根据合同给两家商贸公司发货。剩余5000辆，再产5000辆，今天的任务是继续和两家商贸公司合作，个取得订单5000辆，价格650元/辆。下个工作日先发货，并与他们签订下一期合同，具体情况再详谈。四、预计成效加强广告推广与产品销售的协调同步，提升广告实际效果，预计准时完成销售目标。第五部分组织与人事策略考核指标：企管部：净利润总资产利润率净利润增长率经营计划完成率人力资源部：人力资源费用预算达成率单位人力成本产出率主要工作具体方法进度安排责任人完善公司企业管理制度保证公司的运营在既有的组织架构中运行；实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩,从而提高绩效考核有效性。第一季度完成初稿，试运行，逐步完善；年中确定实施总经理、总助建立内部纵向、横向沟通机制,强化日常企业管理建立民主评议机制，加强跨部门，跨业务流程的交流与合作，减少误解，提高组织运营效能第一季度成型，试运行，逐步完善；年中确定实施总经理、总助经营计划制定与控制组织市场调研，合理布局资源，每月调查，适时调整经营策略总经理、总助提高企业效益资证认证3C、ISO9000、ISO14000认证分季缴纳总经理、总助档案管理完善档案管理制度，提升管理技能随时总经理、总助企管部自身建设完善部门组织职能，提高部门工作质量要求随时总经理、总助人力资源招聘与配置以人才服务中心合作为主，兼顾网络、现场、猎头、报刊等其它方式生产工人一周内填补用人需求，职能部门两周填补空缺岗位人力经理、助理薪酬管理积极进行薪酬调查分析，完善薪资体系每月25日发放上月工资，季度奖金于下一季度第一月核算并随当月工资一并发放人力经理、助理绩效考核实施与评估完善绩效考核制度，达到以绩季度初组织工作计划安排，季人力经理、助理效激励员工的目的末进行结果评估员工培训与开发根据公司整体需要和各部门需要组织培训，做好新员工入职培训新员工入职组织培训，在职人员定期组织培训人力经理、助理员工关系管理及时处理劳动纠纷依具体情况，第一时间处理纠纷人力经理、助理人力部门自身建设提升人力资源专业能力，组织部内部培训与交流随时人力经理、助理第六部分资金流动与财务策略一资产负债简表资产负债表编制单位：慧聪童车公司编制时间：2011年10月9日单位：元资产金额负债及所有者权益金额流动资产流动负债货币资金2,500,000.00短期借款100000000应收账款2,808,000.00应付账款1696500存货4,321,000.00应付职工薪酬215,060.24应交税费604,929.76其它应交款流动资产合计9,629,000.00流动负债合计3,516,490.00长期负债长期借款1,000,000.00非流动资产所有者权益固定资产8,723,650.00实收资本9,000,000资本公积盈余公积264,575.18未分配利润4,571,584.82非流动资产合计8,723,650.00所有者权益合计13,836,160.00资产总计18,352,650.00负债及所有者权益总计18,352,650.00