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1环境体系内外部因素监视和评审报告批准：审核：填制：2017年9月5日，由管理者代表主持，安环部组织，各部门领导、体系员及相关岗位人员参加，对公司环境体系有关的各项相关过程（工作）所涉及的内部和外部因素进行了监视和评审。一、监视和评审的依据——国家相关政策法规——公司相关体系文件二、监视和评审所涉及相关信息的时间段：2017年1月至2017年8月。三、相关信息的来源及监视和评审的方式1、查阅相关法规标准、体系文件和记录2、各部门相关工作的定期总结分析报告3、相关统计数据4、与相关人员（公司领导、部门领导、班组长、各岗位员工）沟通、座谈5、召开由相关人员参加的会议讨论6、必要时通过网络搜索和相关媒体得到的信息7、相关部门参加政府、集团相关会议得到的信息8、主管部门定期进行的检查巡检结果四、监视结果（一）外部因素1、国家相关政策及变化情况——涉及公司环境管理相关的政策有无新增或变化：暂未发现变化监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：2、合规义务方面——今年以来新增或变化的适用的环境管理相关法规标准情况：暂未发现变化——原有法规的合规性评价情况：根据检测结果和现场检查结果，合规性良好2监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：3、对新技术、新材料、新装备、新管理手段应用及趋势方面——行业应用及趋势分析：暂无相关信息监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：4、对环保设备设施及配备件的供应、质量现状及趋势方面——供应商变化情况：无变化——供货及时性：及时——不合格品情况：未发现——质量波动情况：均合格监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：（二）内部因素的监视和评审：1、对公司环境管理是否符合公司生产经营宗旨方面监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：2、体系文件（含记录）方面——文件的齐全性、符合性和可操作性：根据内审结果，未发现问题——执行情况如何：根据内审结果，未发现重大问题监视结果：□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：3、环境管理涉及的人力资源现状及趋势方面——相关人员数量有无变化：无——相关员工调换岗位情况：无3——相关人员能力是否能满足要求：根据绩效考核结果，相关员工具备了相应的能力——相关员工工作责任心：较强监视结果:□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：4、环保资金保障方面——资金数量保障：能保证环保检测等方面的资金需要——资金提供的及时性：根据统计，能做到及时监视结果:□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：5、环保设施现状及趋势方面——设施增减情况：增加3台收尘器——设施技改实施情况：安装炉渣下料口收尘器1台；安装水泥袋装移动收尘器2台，都已完工并正常运行。——完好状态：根据检查及检测结果，各污染物处理设施均处于完好状态——故障情况：无故障监视结果:□发现问题■未发现问题6、环保设备设施管理现状及趋势方面——检修计划及完成情况：100%——检修质量情况：根据验收结果均合格——巡检发现问题情况：未发现重大问题——设备润滑情况：良好监视结果:□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：7、现场环境管理工作方面——现场废水污染控制：根据定期现场检查结果，污水处理系统运行正常，污水4经处理后全部达标回用，实现零排放。——现场废气污染控制：根据定期现场检查结果，脱硝系统、收尘器运行正常，各项污染物均达标排放。——现场废弃物污染控制：根据定期现场检查结果，生活垃圾入窑焚烧或通过合法方式转运至指定地点；生产垃圾分类回收综合利用或变卖；危险废物（废矿物油）转移至具有危险废物经营的单位进行处置。——现场噪声污染控制：根据定期现场检查结果，现场已做两处隔音墙，设施设备均设置减震防噪措施，员工在噪声高的区域佩戴耳塞，厂界噪声达到排放标准。——现场消防应急设施管理：根据定期现场检查结果，应急设施完好齐全，并定期更换或补给消防器材，满足消防应急救援。监视结果:□发现问题■未发现问题8、应急准备和响应方面——应急预案的适应性和可操作性：较强——员工对应急预案的熟悉程度：根据检查记录结果，较熟悉——员工对应急设施使用的熟练程度：根据检查结果，较熟练——应急演练的效果：2017年做袋收尘故障应急演练、氨水泄漏的应急演练良好，并对应急预案进行了评估。监视结果:□发现问题■未发现问题9、环保检测方面——废气排放检测达标情况：根据最新监测结果：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物、氟化物、氨、无组织（氨、颗粒物）均达标——厂界噪声排放检测达标情况：根据最新监测结果：均达标监视结果:□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：110、环境目标指标及管理方案方面——是否制定并按期完成：均完成——效果如何：良好5监视结果:□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明：11、公司及各部门环境管理组织机构设置现状等；——全厂组织机构设置及变化情况：现有设置基本满足要求——各部门班组岗位设置及变化情况：无变化监视结果:■发现问题□未发现问题对发现问题的详细说明：公司组织机构进行了调整，增加了销售部。13、外包过程控制方面——外包商增减情况：无——外包商绩效：根据相关项目验收结果，符合要求——外包商资质管理：均已获取监视结果:□发现问题■未发现问题对发现问题的详细说明五、对监视结果的评审意见及结论本次监视共发现一个问题：公司组织机构进行了调整，现已调整了体系文件。