搜索
XXX水产有限公司质量管理手册编制:XXX审核:XXX批准：XXX生效日期：XXXX年XX月XX日目录0.1颁布令0.2任命书0.3阅读指南0.4前言0.5手册管理0.6引用标准,术语和宝义解释0.7质量方针和质量目标1.起草委员会2.审定委员会3.0质量保证组织机构图3.1质量职能分配表4质量管理体系4.1总要求4.2文件的总要求5管理职责5.1管理承诺5.2以客户为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4客户财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施0．1颁布令为保证本公司卫生质量体系的有效实施与持续改进，本公司依据国家有关法律、法规，并结合公司实际，制定卫生质量体系文件，这是我公司在食品安全方面对客户和社会的承诺，全体员工必须严格贯彻执行。此方案包括《卫生标准操作程序》和其他影响食品安全的《标准操作程序》。《卫生标准操作程序》规定了加工用水安全性、食品接触表面卫生控制、防止交叉污染、手部清洁/消毒和厕所设施的维持、防止掺杂物污染、有毒化合物的标识/储存及使用、人员健康与卫生控制、虫害控制等八个方面的卫生控制要求和措施。其它影响食品安全的《标准操作程序》包括：厂房卫生设施维护保养计划、生产设备的维修保养计划、原辅料供应的安全控制计划、标识和可追朔性管理办法、人员培训计划、清洗消毒效果验证程序、实验室管理控制程序、质量检验控制程序、不合格品控制程序、危害程度判定指导程序、应急准备和响应指导程序、通知与召回控制程序、测量设备和方法的控制程序、信息沟通控制程序、卫生质量体系验证程序、消费者投诉处理程序。本公司卫生质量体系文件自总经理批准发布之日起生效。总经理：XXXXXXX年XX月XX日0．2任命书根据《中华人民共和国食品卫生法》为加强对卫生质量体系运作的领导，特任命XXX为卫生质量体系审核组组长。其职责和权限如下：1、确保按本文件建立、实施和保持卫生质量体系；2、定期向总经理报告卫生质量体系的有效性和适宜性，以供其进行评审，并作为体系改进的基础；3、组织卫生质量管理工作；4、负责就卫生质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。总经理：XXXXXXX年XX月XX日0．3阅读指南尊敬的手册阅读者：您能阅读本公司的质量手册，对我公司欲得出信任的结论，我非常高兴，为了更好地了解本公司情况，我愿意做您的向导。一、本公司是一家水产品、农副产品生产加工企业，已有多年的生产经验，创出一条适应国际市场，适应WTO状态生产的企业。二、公司的外销品蟹类系列产品(蟹多种类规格)、鱼类系列产品，本公司的质量体系就是围绕上述产品在符合GB／T19001—2000idtIS09001：2000要求的情况下制定的。三、公司的经营特点是：四、公司各生产加工场的产品分公司内部调拨的内供品和为社会提供产品的外供品，内供品和外供品共同构成了本公司的产品供应链关系及物流方向，本公司在质量体系7．5要素中叙述了这种相对复杂的关系，为您了解公司和审核公司的质量体系提供指南。五、对接口关系的处理，本公司的质量体系无论从职责上看，或从过程上看形成了比较复杂的过程网络，因此，存在着大量接口关系，不了解这些接口关系，您将无法了解本公司的质量体系框架的结合部，请注意这些。六、质量手册编写有如下特点a)总手册和分手册、总公司的程序和分手册的程序是相容的，共同覆盖了GB／T19001—2000idtIS09001：2000规定的要求。b)总手册和分手册及程序相互引用，共同构成了浑然一体的质量体系的文件。c)由于存在内部供应链关系；因此，企业与企业间的程序及有关文件存在着互相引用的关系。谢谢我们之间的合作成功。此致管理者代表签字0．4前言本公司卫生质量体系依据《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》、中华人民共和国国家标准《食品企业通用卫生规范GB14881—94》、中华人民共和国国家质检总局文件《出口水产品加工企业卫生注册登记管理规定》等食品卫生法规和文件、并结合本公司的实际情况建立起来的。本公司建立卫生质量体系的目的：是为了能以预防性的措施控制产品中可能存在的危害，确保水产品在加工、运输、贮存、防护等过程卫生条件符合国家相关法律、法规，从而保证产品卫生质量，保证客户的食用安全及出口质量。本公司卫生质量体系适用于蟹类、鱼类、虾类等一系列产品，从原材料进厂、生产、包装、贮藏、运输、防护等全过程。公司地址：XXXXXXXXXXX邮政编码：XXXXXX电话：XXXX—XXXXXXXX传真：XXXX—XXXXXXXX总经理：XXX0．5手册管理1．0本手册由管理者代表组织公司企管部进行编制，总经理批准。2．0本手册正本由公司企管部保存，副本由公司生产部复制发放．手册受控本发放至公司管理部门经理和各企业副总经理级以上主管(需要时各企业可以向企管部申请若干册)，发放时要编号，作出“受控”标识并记录。手册非受控本经公司生产部审查后予以发放,可提供给客户作出非受控标识并记录。3．0一旦本手册内容与本公司事业发展不相适应时,公司生产部应及时对相关章节进行修改,重新由总经理审批后发布.修订后调换更改章节,收回作废文件,并作出记录。4．0如果公司组织结构发生重大变化,或本手册根本性内容不适应公司发展需要时,或IS09000标准换版时公司生产部应予以全面修订并换版.换版由总经理批准后发布。5．0本手册的解释权归管理者代表。0．6引用标准、术语和定义解释本文件采用以下标准或规范中的术语和定义。1.GB/T1900—2000idtISO9000：2000质量管理体系——基础和术语2.《食品卫生通则——1999》中的术语和定义3.CNAB颁布的2004年3月1日开始实施的《基于HACCP的食品安全管理体系—规范》中的术语和定义0．7质量方针和质量目标1．0质量方针:安全、绿色、鲜美、创新2．0质量目标:建立及实施出口食品卫生质量保证体系，并确保持续有效运行，按照“内铸质量，外塑品牌”的要求，全员努力，不断创新，提高服务，稳定质量，提升品牌产品一次交检合格率≥９９％客户满意率≥９９％1．起草委员会主任委员:XXX副主任委员：XXX手册编写组长：XXX组员：XXX、XXX2．审定委员会主任委员：XXX副主任委员：XXX秘书长:XXX秘书：XXX委员：XXX4．质量管理体系本公司质量管理体系依据GB/T19001—2000要求及公司具体情况建立、实施和保持，并在全员努力下得到持续改进。4．1总要求1．目的和范围对公司建立、实施和保持一个适宜的有效的持续改进的质量管理体系的总体要求进行了说明。实现公司质量方针和质量目标，确保产品符合客户与法律法规的要求，将本公司质量管理体系以文件形式规定。适用于公司管理部门、各企业质量活动。2．职责2．1总经理对质量管理体系的建立、实施和保持并持续改进其有效性过程中重大事项进行决策。2．2管理者代表依据总经理决策，建立、实施和保持一个质量管理体系并持续改进，各部门主管积极配合。2．3公司企管部在管理者代表的领导下，负责质量管理体系的具体工作。3．管理要求本公司依据G8／T19001—2000标准要求建立文件化的质量管理体系，并加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此：a)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制形成了相应的质量管理体系程序文件，这些过程已充分包括了从识别客户要求到满足客户要求所需控制的质量活动。b)公司明确了过程之间的顺序和相互作用。c)公司为确保上述过程有效运行和控制，确定了这些过程所需的准则和方法，并编制形成相应的作业指导书及相应的质量记录表格，为指导这些过程(程序文件)的运行提供了标准和依据。d)为实现这些过程的有效运行和对这些过程的监视，公司管理层承诺提供必要的资源和信息，并对资源和信息提供的流程和方法形成了程序文件。e)为实现公司质量方针和目标，并持续获得客户满意和经营利益，公司已采取有效措施，对上述过程进行了监视、测量和分析。f)公司管理层采取有效措施，全员积极配合，以实现上述过程策划的结果和对这些过程的持续改进．4．2文件的总要求4．2．1总则1．目的和范围规定了质量管理体系文件范围。适用于质量管理体系文件的策划和控制。2．职责管理者代表(副代表)负责组织策划公司(企业)质量管理体系文件的架构，确定质量管理体系文件的要求。3．管理要求本公司质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标。b)质量手册，由公司总手册与各企业分手册构成(一层)。c)公司(企业)质量管理体系程序文件(二层)。d)作业指导书、规程、规范、质量记录(三层)。4．2．2质量手册1．目的和范围质量管理手册是规定公司质量管理体系的文件，本条款对此做了说明。2．职责2．1管理者代表(副代表)负责组织策划质量手册。2．2生产部在管理者代表的领导下，组织全公司质量手册的具体编写。2．3各企业在管理者副代表的领导下，组织本企业质量手册的编写。3．管理要求3．1公司生产管理部按GB／T19001—2000标准要求组织编写了质量手册。由于公司生产经营过程复杂，涉及面广，产品种类多，所以质量手册由公司总手册和各企业的分手册组成，为质量体系的第一层文件。公司总手册全面覆盖了IS09001--2000标准，各企业分手册依据本企业生产经营的具体情况和产品特点，对标准中第7章的内容进行了删减，并已在手册中做了说明。本公司质量体系的范围是：a)质量体系覆盖的过程为：本公司生产经营的全部过程,包括：产品的加工等过程。b)质量体系覆盖的产品为：蟹类、鱼类等产品。3．2公司总手册与企业分手册均按标准要求和体系的运行，控制需要编写了程序文件，成为质量管理体系的第二层文件。公司总手册和企业分手册均对这些程序文件做了相互引用，互为支持。3．3本公司质量手册对质量管理体系过程之间的相互作用做了表述系的完整性。4．2.3文件控制1．目的和范围对文件进行控制，确保对与质量有关的文件实施控制以保证各相关场所使用文件的有效版本。适用于公司对文件的控制。2．职责2．1企管部负责管理性文件的编号和归档。2．2生产部负责质量文件的编制和发放。2．3企管部负贵管理性文件的审核。2．4总经理及其授权人负责文件的审批．3．管理要求为对质量管理体系文件进行有效管理和控制，本公司编制了《文件控制程序》，控制内容已包括：a)质量管理体系文件发布前得到适宜性的评审和审批，以确保每一文件是充分与适宜的。b)文件更改已得到控制，文件更改生效前必须得到再次批准。c)利用版本号控制每一文件的修订状态；利用修订号控制文件中每一页的修订状态。d)每一文件的发放范围得到文件确定，以确保文件使用场合均能得到有效版本。e)生产部负责保持质量体系文件目录，企管部负责保持管理性文件目录；企业负责企业质量体系文件目录。并确保文件保持清晰，易于识别。f)总经理秘书室负责确保外来文件得到识别，并按总经理批示传递。g)文件的发放部门负责回收作废文件。4．2．4记录控制1．目的和范围质量记录是证明产品质量是否符合标准规定的要求，质量管理体系有效运行的证据，是企业各项质量保证活动的第一手资料。通过对质量记录的管理和控制，保证质量体系有效持续的运行。适用于公司产品形成过程和质量管理体系运行中的质量记录。2．职责2．1公司企管部负责质量记录的总体控制，包括：2．1．1制定质量记录的标识原则。2．1．2策划和组织编制公司管理部门适用的质量记录。2．1．3保存公司质量记录清样及清单。2．2各企业负责本企业所用质量记录的具体控制，明确规定责任部门实施质量记录的标识，并保持其清单。3．控制要求3．1各企业可制定质量记录的控制程序或引用公司的质量记录程序。3