过程控制标准化

中国中铁一局西宝客专1标第三项目经理部标准化管理手册-------过程控制标准化--1--过程控制标准化目录一、标准化检查量化指标-----------------------------------------------1二、现场标准化检查表-------------------------------------------------3（一）管理机构及人员配备标准化检查表1.架子队检查表（附件1）--------------------------------------------4（二）现场管理标准化检查表2.现场安全检查表（附件2）----------------------------------------53.现场文明环保检查表（附件3）------------------------------------12（三）过程控制标准化检查表4.拌合站检查表（附件4）-------------------------------------------155.钢筋加工厂检查表（附件5）--------------------------------------18（四）其他检查表6.现场检查记录表（附件6）----------------------------------------19中国中铁一局西宝客专1标第三项目经理部标准化管理手册-------过程控制标准化--1--过程控制标准化一、标准化检查量化指标（一）检查量化指标1.项目经理（1）每月对各桥梁队、架子队或施工现场覆盖检查不少于1次（其中夜间检查不少于2次，内业检查不少于1次，物资检查不少于1次），检查发现较大问题不少于4件，并帮助指导解决。（2）每月对施工安全、质量、进度和投资控制等情况综合分析不少于1次，针对存在问题提出具体整改措施，并组织落实。（3）每月对控制性、高危工程和重点工程的检查不少于1次并形成检查记录。（4）对西兰公司、监理单位、质量监督部门和上级检查发现安全、质量、进度等方面问题的监督整改落实率为100%。2.副经理（总工程师）（1）每月对分管工作覆盖检查不少于1次（其中夜间检查不少于2次，内业检查不少于1次，物资检查不少于2次），检查发现问题不少于4件，并帮助指导解决。（2）结合分管工作，每月有重点地对工期、质量、安全、征地拆迁、合同执行等管理情况进行综合检查不少于1次，针对存在问题提出具体整改措施，并组织落实。（3）对西兰公司、监理单位、质量监督部门和上级检查发现的相关问题复查率为100%，对自己检查发现问题的跟踪落实率为100%。（4）每月对大型机械设备的使用及养护维修检查不少于1次。3.工程部、安质部部长（副部长）（1）每月对各作业队、架子队或施工现场覆盖检查不得少于1次（其中夜间检查不少于3次，内业检查不少于2次），发现安全及质量问题不少于5件，提出解决措施并督促落实。（2）每周组织召开1次部门会议，对施工管理、安全、质量、进度等进行研究分析，针对存在问题提出解决办法和措施，并组织实施。（3）对西兰公司、监理、质量监督部门及上级检查发现本部门问题的复查率为100%，对自己检查发现问题的跟踪落实率为100%。（4）每月对大型机械设备的使用及养护维修检查不少于2次。4.工程部、安质部主管工程师中国中铁一局西宝客专1标第三项目经理部标准化管理手册-------过程控制标准化--2--（1）每月深入施工现场检查时间不少于15个工作日，检查发现的技术、安全、质量等问题不少于6件，提出解决措施并督促落实。（2）每月对自己主管工作的覆盖检查不少于2次，并指导解决施工现场存在的问题。（3）每月进行夜间施工检查不少于4次，内业检查不少于2次，物资检查不少于2次。（4）对西兰公司、监理、质量监督部门和上级检查发现的涉及本人工作问题的复查率为100%，对自己检查发现问题的跟踪落实率为100%。（5）每月对大型机械设备的使用及养护维修检查不少于3次。5.物资部、设备部（1）部长每月根据专业实际，深入现场检查用于工程的物资、设备不少于2次，检查发现问题不少于2件。对物资、设备内业检查不少于2次。（2）每周召开一次部门会议，对日常管理工作及存在问题进行研究分析，提出解决办法和措施并组织实施。（3）物设部其他人员每月根据工作实际，深入现场对用于工程的物资设备检查不得少于3次，检查发现问题不少于3件。（4）对西兰公司、监理、质量监督部门和上级检查发现属于本部门问题的复查率为100%，对部门检查发现问题的跟踪落实率为100%。6.计合部、财务部（1）每月根据专业实际，深入现场检查不少于1次，检查发行问题不少于2件。（2）每月召开一次部门会议，对日常管理工作及存在问题进行研究分析，提出解决办法和措施并组织实施。（3）对上级检查发现属本部门问题的复查率为100%，对部门内检查发现问题的跟踪落实率为100%。8.其他要求（1）以上所有检查人员每次检查都要登记，同时将检查的情况和整改要求在施工日志中记录并签字。二、现场标准化检查表（一）管理机构及人员配备标准化检查表1.作业队管理检查表（见附件1）（二）现场管理标准化检查表中国中铁一局西宝客专1标第三项目经理部标准化管理手册-------过程控制标准化--3--2.现场安全检查表（见附件2）3.现场文明环保检查表（见附件3）（三）过程控制标准化检查表4.拌合站检查表（见附件4）5.钢筋加工厂检查表（见附件5）（四）其他检查表6.现场检查记录表（见附件6）中国中铁一局西宝客专1标第三项目经理部标准化管理手册-------过程控制标准化--4--附件1：作业队管理检查表检查表-1序号检查项目检查内容检查要求检查情况1现场检查登记查阅《现场检查登记薄》现场检查登记记录完整、及时，相关人员检查频次和质量满足量化指标要求。2人员主要岗位人员队长、技术人员，安全员，质检员，试验员、材料员、领工员、工班长1、必须是施工单位的正式职工2、工作证、身份证、劳动合同、社保关系等证明资料齐全。3、工作经历、任职条件满足岗位要求。4、培训合格，持证上岗。5、岗位职责明确，落实责任3架子队管理教育培训1、培训合格方可上岗，教育培训档案齐全。2、技术工种上岗前须取得相关职业资格证书。3、特殊工种的须取得特种作业证书。5技术交底1、技术负责人对领工员、工班长进行书面技术交底，2、领工员、工班长对作业人员进行工作和安全交底。3、书面技术交底资料要归类存档。6检验批资料主控项目量化、数据真实、试验数据真实、与试验报告编号对应，满足验标要求一般项目检查情况、允许偏差项目满足验标要求填写规范、签证及时、书写整洁7试验资料试验检验项目齐全、检测频率满足验标要求，实验检验数据真实、检测指标符合验标要求8施工日志内容记录详细、真实反映施工、质量、监理检查、整改、变更及处理情况，技术、安全交底内容详尽，施工放样、监控测量、观测真实。9其它资料质量、安全、环保、文明施工检查记录真实，问题处理整改、结果合格。变更资料齐全。监理安全、质量、环保通知回复单，整改、回复及时，整改落实中国中铁一局西宝客专1标第三项目经理部标准化管理手册-------过程控制标准化-5-附件2：现场安全检查表检查表-2序号类别检查项目扣分标准检查方法应得分数扣减分数扣分原因实得分数一现场检查记录查验登记表1、每次检查必检项目。2、现场检查登记表记录不完整、及时扣1分/次、项。查验记录及现场查看二现场检查记录查验检查记录及台账“架、运、搬、提”等大型机械设备使用、维护保养记录台账、现场检查记录与设备现状不相符扣1分/次、项。查验记录及现场查看三安全培训岗前教育培训1.无安全教育制度扣２分；无培训计划、教材、记录、考核每项扣１分；未进行三级安全教育每人扣１分；变换工种未进行安全教育每人扣１分检查资料持证上岗特种作业人员不持证上岗每人扣3-5分现场检查证件四人员佩戴安全帽1.进入现场不戴安全帽每人扣2分；2.不按规定佩戴安全帽每一人扣1分现场查看防护用品未佩戴与岗位相对应防护用品每人扣2分现场查看五消防消防器材1.未按规定设置消防器材的每处扣2分现场中国中铁一局西宝客专1标第三项目经理部标准化管理手册-------过程控制标准化-6-设施查看消防标识2.无消防责任牌和防火警示牌每处扣1分现场查看六封闭管理隔离板（墙）1.邻近居住地、公路旁、厂区、学校等人员活动较多的工点未设置隔离墙(板)每处扣2分；2.隔离墙(板)高度达不到要求的不每处扣1分现场查看围墙（栏）1.驻地、场（站）等集中的生产、办公、生活区域，没有设置砖砌围墙（栏）的每处扣2分；2.围墙（栏）高度不够的每处扣1分现场查看生活区管理1.场区及宿舍有私拉乱接，用电不安全每处扣2分;2.锅炉房没有“锅炉重地、非工莫入”公示牌、安全操作规程和警示牌每项扣1分;3.员工食堂没有食品安全卫生制度扣2分；制度落实不到位每处扣2分现场查看七工程标识分项工程标识未按规定设置分项工程标示牌的每处扣1分现场查看安全操作规程未按规定挂设安全操作规程牌的每处扣1分现场查看八安全标志安全标志1.未按照规定设置安全禁止、警告标志的每处扣2分;2.安全标志不标准每处扣1分现场查看维护更新1.安全标志未设专人管理和维护的扣1分;2.未及时准确增补、删减的每处扣1分现场查看九安全防护临边1.未设防护就作业每处扣5分；2.防护不符合规定每处扣2分现场查看悬空攀高1.悬空和攀登作业人员未按规定系安全带（绳）扣5分;2.安全带（绳）系挂不符合要求的扣现场中国中铁一局西宝客专1标第三项目经理部标准化管理手册-------过程控制标准化-7-1分查看操作平台1.未设置防护栏的每处扣5分;2.防护栏不符合标准每处扣2分;3.平台连接不稳固每处扣2分现场查看重叠交叉作业1.重叠、交叉作业未设隔离棚挡每处扣5分;2.棚挡不坚固每处扣2分现场查看临时工点1.未设安全防护栏扣2分;2.未设安全警示标志每处扣1分现场查看固定作业区1.未设铁丝网或网栅扣2分;2.立柱设置不符合要求扣1分;3.无安全警示标志扣2分现场查看电力设施1.配电房（室）、变压器等固定电力设备未设置安全防护屏障或网栅围栏扣2分;2.高度低于2.5m扣1分；未设警示标志扣1分现场查看基坑1.深度超过3m无专项支护方案扣2分；支护方案未经审批扣1分;2.深度超过2m无临边防护措施扣2分;3.特殊支护不符合设计的扣2分;4.防护栏不符合标准扣2分;5.未挂设安全警示标志扣1分;6.未设置牢固通畅通道扣2分现场查看检查资料孔口1.尺寸为2.5cm～50cm的洞口，无坚实盖板覆盖的每处扣2分;2.尺寸为50cm以上洞口未设置钢筋防护网的扣2分现场查看十一便道便桥便道必要位置未设置转弯、限速、危险等提示标志和安全标志的每处扣1分现场查看便桥1.桥头未设置安全提示标识牌的扣1分;2.便桥两侧没有安全防护栏杆的扣2分现场查看十二管线电缆线路1.未埋地或架空敷设扣2分；2.与热力管道的平行距离和交叉距离不符合要求的每处扣2分;3.敷设在酸、碱化学腐蚀的地段或不能避开时未采取保护措施每处扣2分现场查看中国中铁一局西宝客专1标第三项目经理部标准化管理手册-------过程控制标准化-8-敷设照明线路1.敷设在钢铁构件和易燃易爆、化学腐蚀物件上的每处扣1分；2.敷设未达到平、顺、直、牢要求的每处扣1分现场查看供水管道布置不合理、接头漏水的每处扣2分现场查看通讯线路检查标准与电缆线路相同现场查看十三机电设备停放工后存放在不安全处所每台（部）扣2分现场查看接地未设接地接零保护每台(部)扣2分现场查看标识未设置标识牌每台（部）扣1分现场查看台帐没有管理制度、运转记录和管理台帐的每台扣1分查看现场资料验收及检验1.提运架机械设备组装完成后未取得安全生产许可证及试验合格证就作业的每台（架）扣5分2.其它特种设备未经安全管理部门检验合格就使用的每台（架）扣2分检查资料起重1.起重设备无封钩或失去作用每个扣1分;2.吊装物品没有执行“十不吊”扣2分;3.六级及以上大风时还在起吊作业扣2分;4.四级及以上大风时还在拆除作业扣2分现场查看