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标准流程图制作规范总经办2013-4目录流程的概述123流程图结构说明4流程的作用流程图符号简介5流程图绘制实战演练6流程图绘制规范观察：自行车前轮装圈上轴的过程定义：流程为了一定的目的去做事情的顺序。一、流程的概述流程说明及规范了企业价值链的运作。明确各岗位在重复性工作上的分工与责任。规范工作效率。给信息化实施奠定基础。6二、流程的作用符号名称意义准备作业（Start）流程图开始处理（Process）处理程序决策（Decision）不同方案选择终止（END）流程图终止路径（Path）指示路径方向文件（Document）输入或输出文件已定义处理(PredefinedProcess）使用某一已定义之处理程序连接（Connector）流程图向另一流程图之出口；或从另一地方之入口批注(Comment)表示附注说明之用三、流程图符号简介任务框或称活动框，表示流程各环节具体的活动/任务。框内用关键文字（动宾结构）描述活动。表示会有两种以上的情况输出。判断框内描述所要判断/分类的内容，输出不同的情况在输出的箭线上表示，文字写在箭线上。判断框开始/结束框表示一个流程的开始点或结束点。框内填写“开始”或“结束“。三、流程图符号简介表示有文件输入，在流程图中将关键文件列示出来。文件框不单独作为一个流程活动/任务。文档不允许作为单独的步骤出现，只能配合流程步骤同时出现；框内只填写文档名称。如果出现多个文件或表单，只需在一个文档符号中顺序填列即可，但是每个文档名称前需要加编号。表示需要预定义的流程。在流程中为了简洁表达，经常将某一系列活动用预定义流程打包，作为一个单独的子流程，框内填写预定义流程名称。但需要用另外一个流程图描述预定义流程的各项任务/活动的流转关系。文件框预定义流程表示流程各活动/任务之间的连接与流转关系，连接流程中的活动/任务，展示各项活动/任务间的逻辑关系。箭线不交叉。箭线三、流程图符号简介四、流程图结构说明1、内部流程----循环结构（1）图形：（2）意义：处理程序循序进行。（3）语法：DO处理程序1THENDO处理程序2处理程序1处理程序2四、流程图结构说明（4）实例：（5）运用时机：本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。培训需求调查形成培训需求分析报告2、选择结构：2.1二元选择结构（基本结构）（1）图形：（2）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。（3）语法：IF条件THENDO处理程序1ELSEDO处理程序2处理程序1条件处理程序2是否四、流程图结构说明（4）实例：（5）运用时机：1.本结构适用于须经选择或决策过程，再依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。2.选择或决策结果，可以用「是、否」、「通过、不通过」或其它相对文字，来叙明不同路径处理程序。3.经选择或决策结果之二元处理程序，可以仅有一个，例如：仅有「是」或「否」的处理程序。批准是否计划内驳回是否外训申请四、流程图结构说明2.2多重选择结构（二元选择结构变化结构）：（1）图形：（2）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。（3）语法：FOR条件PCASE1DO处理程序1CASE2DO处理程序2……CASEnDO处理程序n处理程序1条件P处理程序nP=1P=n处理程序1P=2……四、流程图结构说明（4）实例：（5）运用时机：1.本结构是二元选择结构之变化，流程依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。2.选择或决策结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同路径之处理程序。外聘内训培训方式选择E-Learning外派培训……四、流程图结构说明3、重复结构：3.1REPEAT-UNTIL结构（1）图形：（2）意义：重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真（True）为止。（3）语法：REPEAT-UNTIL条件DO处理程序处理程序条件是否四、流程图结构说明（4）实例：（5）运用时机：1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。2.本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。课程试讲评审通过不通过课件制作颁证备案四、流程图结构说明五、流程图绘制规范2020/4/21181.流程的目的2.完整性原则3.具体性原则4.时间说明每个流程，首先应该说明的是流程的输入、输出的是什么打破了经营管理的“部门”的概念，强调业务过程本身的完整性，充分体现该项业务如何发生、处理、记录和报告的自始至终这样一个过程。每个流程步骤应尽量具体，两个不同部门的工作内容应该拆分成两个工作步骤，不要合并。规范一：字体、字号、底色及格式要保持一致XX流程XX部门XX部门XX部门责任人XX部门高：2格；宽：6格；字体：10pt黑体；底色：白色代码：版次：V1.0生效日期：协调部门：负责人：制订人：审核：签署：XX部门备注流程说明1、流程目的：2、适用范围：3、关键控制点：4、相关制度：五、流程图绘制规范应用举例营业受理居民新装散户增容查勘打印装接单装接派工装接送电领取计量装置通知客户承装成功否退款帐务收费是可装承装验收否否合表用电是否是客户营业室用电监察部门装接部门电费帐务部门开始结束营业归档123同客户关系管理的关系1公司在承装过程中对于承装失败的原因是否进行分析是电力公司原因还是因为客户的原因还是其他等2在由于承装失败而通知客户的时候是否有什么特殊的流程是否向客户详细解释相关的失败原因是否记录客户的相关反馈信息3新增或者分表的客户信息时候能够直接反馈到相关的客户关系管理数据库中C-a-0220规范一：尽量表达出流程的六大要素。1.角色：细化到岗位2.记录：文件范本3.输入输出：输入与输出说明4.动作：操作描写（有必要注明操作指导文件）5.时限：规定每个动作时间及整体流程时间的汇总6.定义：本流程专有名词的说明。五、流程图绘制规范规范二：操作描述用动宾结构，语言要简洁清晰活动/任务基本细化到部门及相关的具体岗位活动/任务描述格式为：对活动/任务动作的文字描述文字描述体现部门/岗位实行的动作和结果。如“编制出库单”、“审核费用申请”，一般为动宾词组，用词应尽量简洁。编制招聘计划计划编制审核价格价格审核×√五、流程图绘制规范规范三：动作环节要用规范的动词表述。五、流程图绘制规范规范四：各项步骤若有选择或决策结果，需检查回馈校正流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况，反馈的流程要形成闭环。五、流程图绘制规范规范五：判断框上下端流入流出一般用“Y”，左右端流入流出一般用“N”。YN判断框内容描述：判断框至少有两个出处：通过、不通过；是、否；或两种以上情况输出。双击箭线，将“Y”或“N”填在箭线之内。上下端流程流出用“Y”，左右端流入流出用“N”。五、流程图绘制规范规范六：流程图按从左到右、从上至下排列YN上下两行的活动框之间尽量保持等距除开始/结束框之外，活动框不要并排在一行内五、流程图绘制规范规范七：开始符号在流程图中只能出现一次，但结束符号则不限。开始开始活动一活动二结束开始活动一活动二结束活动二结束√×五、流程图绘制规范规范八：连接线不要交叉。√×连线交叉断开符五、流程图绘制规范规范九：相同流程图符号大小需一致。√×五、流程图绘制规范规范十、处理程序须以单一入口与单一出口特性绘制。【实例】【修正前】【修正后】1.2.是否1.2.是否五、流程图绘制规范规范十一、同一路径符号之指示箭头应只有一个。【实例】【修正前】【修正后】1.3.是否2.否是1.3.是否2.否是五、流程图绘制规范规范十二、流程图中若有参考到其它已定义流程，可使用已定义处理程序符号，不必重复绘制。【实例】1.填报请购单2.办理采购.五、流程图绘制规范六、流程图绘制实战演练流程图绘制流程图绘制主要包括以下三项内容：理解流程编制流程图完善流程图目录及模板资料活动组合活动部门归属制定流程目录以及流程标准模板，明确责任人1收集资料、问题，了解现状以及要求2依次列出流程各项管理活动、控制点，并串联3参考部门职责，将活动划归相应的部门4输入、输出编写、明确相应的流程附表、附件5文件讨论发布与各相关单位讨论，改善，发布流程文件6流程编制的一般步骤流程描绘及优化思考？对于现有流程:我们是如何做的？现在这样做有哪些问题？怎样做能解决/改善问题？流程现状描绘流程分析流程优化对于新建流程:我们要做什么？明确目标怎样做最合理有效？流程设计37流程图绘制注意要点需要按实际情况绘制流程需要在整个组织内思考流程需要与流程牵涉的人员交流需要开始前确认流程的起点和结束需要高层次的流程图不能按照自己的想象绘制流程不能把流程图局限在自己的部门不能闭门造车，在真空中工作不能在确认流程范围前绘制流程不能陷入太多的细节38流程图绘制常用工具—VisioVisio软件基本功能简介内部讲师评选流程：1.人力资源部根据公司需要组织成立内部讲师评审委员会。2.在公司内部下发内部讲师选拔与诚聘通知信息。3.各单位组织本部门有意向人员进行报名。4.评审委员会对员工申报资格及条件进行审核与初步评定，若通过，则进行下一步的课件评审。若不符合要求，则退回员工报名申请并与员工沟通。5.对申报人员提供的课件内容进行评审，若合格，则继续下一步骤工作，若不合格，则要求申报人员对课件重新进行修改并再次评审。6.人力资源部安排试讲计划表。7.评审委员会成员对候选内部讲师的试讲结果进行评审。若评审通过，则颁发《内部讲师评聘证书》并正式成为内部讲师，若未通过，则纳入下一期的评审。实例演示