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办公用品采购流程一、目的：为了降低采购成本，提高办公用品的采购质量，规范采购流程，加快采购速度，更好地服务公司的各个部门的正常工作，特制定本流程。二、采购人员必备(附加内容)1、采购员须严格遵循货比三家的采购原则，依照公司的供应商评选标准进行供应商的审核。2、对公司必须忠诚，不做损于公司形象或利益的事情，不得收授贿赂。3、工作有计划，做事仔细认真。4、原则上，公司的所有供应商都采用月结的方式进行结算。三、采购流程：行政部长签字行政部采购公司验货入库立即使用退返厂家采购单部门主管签字使用部门说明：1、所有采购单必须由部门主管签字同意，由行政部签字审核，采购员才能下订单订购；2、所有采购物资入库后必须出具入库单与采购人员；3、希望每个部门能够把现在手头所使用的产品的质量及存在问题（优点也可）形成文字材料交与采购部主管，以便能更好的为各个部门采购满意的物资。4、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录（必须电子档）(可参考以下表格)办公用品到货记录明细采购日期到货日期产品名称型号/规格请购数量单价单位实际到货数量总金额请购部门月日月日